行政人事部年度工作總結暨明年工作計劃
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行政人事部
第一部分 總結
2014年,行政人事工作總得來説可以概括為“高穩定、低離職;重承諾、辦實事;高效率、控成本”。具體各項數據彙報如下:
(一)、招聘:
1、招聘工作完成情況:
2014年人員總數增長比較快,從2013年年底的155人增長到。各月招聘入職離職比例如下表:
從上表看,2015年的招聘比2014年有了顯著的提升,人員離職得到有效的控制.剝離衢州店20人未非招聘人員外,2014年人員有效增長33人,人員增長率為21.29%。人員的離職時間集中在3-5月份和11-12月,其中有二個原因:1、開年後的大規模招聘,人員入職後的淘汰選拔的結果;2、年底離職人數增多與年底前部分人員;3、春節前為離職的高峯期。
2、工作中存在的不足:
2014年,招聘渠道逐步在拓寬,除了傳統的網站招聘外,在金華、諸暨都嘗試了校園招聘,雖然效果不如人意。在招聘上,內勤和新車管理崗位的人員配備存在較大的問題,這與留人方式有一定的關係。
(二)、企業文化建設:
在企業文化建設方面,2014年是一個喜憂參半的年份,喜的是在物質條件上,2014年完成了為員工宿舍增設空調、增設蒸飯機、開水機等,並在春節放假事宜上充分考慮到了員工的要求(把春節三天的放假固定下來),員工反映較好。憂的是,在員工的精神建設尤其是企業氛圍的建設上,未完成承諾的事情比較多,如企業文化櫥窗、員工旅遊、優秀員工評選等,光考慮到員工的物質而忽視員工精神層面的建設是較大的遺憾;另一方面,本部員工享受的和網點員工所享受到的有一定的差距。
(三)、人事行政後勤管理工作:
人事行政部結合工作實際,認真履行工作職責,加強與其他部門的協調與溝通,使行政部基礎管理工作在規範化、標準化上有了一定的鞏固和提高,相關工作達到了優質、高效,為公司各項工作的開展創造了良好條件,變被動為主動。在協助配合其他部門工作上也堅持做到了積極熱情,但有時也會被其他部門誤解,之後在工作中要注意減少讓其他部門覺得越位的嫌疑。
1、繼續嚴格執行公司考勤制度:目前,本部對於此項執行比較到位,95名本部員工中,每月有違規情況的約為5人,佔比為5.25%,網點中,在此項工作上問題比較突出的是:金華、東陽二個店。
2、安全生產落實到位,本年度公司內部無任何安全生產事故;在宿舍方面,2014年度每月回收電費較上一年度有增長;另外宿舍的老化是一個很嚴峻的問題,每個季度都會有因為設計缺陷和施工缺陷的宿舍維修費用發生,無形中增加了公司的運營成本,但如果投入資金去改造,那改造資金是相當大的一個數字。
3、辦公用品的使用和採購:2014年辦公用品數字分析對比,具體見下表(單位:元):
説明:2013年數據未加上文濤費用月15000元
月份 | 2013年 | 2014年萬和/文濤 | 在總計費用中,2013年總計約43000元,2014年比2013年下降21.39%,大約節約費用在1萬元. |
1 | 3660 | 2750/4120=6870 | |
2 | 1210 | 3780/2531=5311 | |
3 | 4650 | ||
4 | 4640 | 2440/962=3402 | |
5 | 2310 | 2170 | |
6 | 0 | 2570 | |
7 | 3980 | 2760 | |
8 | 560 | 2370 | |
9 | 1990 | 1950 | |
10 | 2240.9 | 1470 | |
11 | 3880 | 2400/2571=4971 | |
12 | |||
合計 | 29120.9 | 33844 |
5、行政後勤管理事務數據彙報:
A、行政其他收入:行政其他收入主要指廢品變賣及廢機油變賣,2013年情況彙總如下表(單位:元):
時間 | 廢品金額 | 廢機油金額 | 總額 | 時間 | 廢品金額 | 廢機油金額 | 總額 | 廢品同比 | 廢品環比 | 廢油同比 | 廢油環比 | 總額同比 | 總額環比 |
2013.1 | 4520 | 21360 | 25880 | 2014.1 | 4806 | 17030 | 21836 | 6.33% | 22.48% | -20.27% | 35.16% | -15.63% | 32.15% |
2013.2 | 2020 | 11380 | 13400 | 2014.2 | 1137 | 12720 | 13857 | -43.71% | -76.34% | 11.78% | -25.31% | 3.41% | -36.54% |
2013.3 | 7535 | 15860 | 23395 | 2014.3 | 7246.4 | 12900 | 20146.4 | -3.83% | 537.33% | -18.66% | 1.42% | -13.89% | 45.39% |
2013.4 | 5395 | 17480 | 22875 | 2014.4 | 4548.45 | 16800 | 21348.45 | -15.69% | -37.23% | -3.89% | 30.23% | -6.67% | 5.97% |
2013.5 | 1250 | 14655 | 15905 | 2014.5 | 2812 | 15580 | 18392 | 124.96% | -38.18% | 6.31% | -7.26% | 15.64% | -13.85% |
2013.6 | 4900 | 15925 | 20825 | 2014.6 | 3500 | 12473.4 | 15973.4 | -28.57% | 24.47% | -21.67% | -19.94% | -23.30% | -13.15% |
2013.7 | 1576 | 12000 | 13576 | 2014.7 | 3137 | 14000 | 17137 | 99.05% | -10.37% | 16.67% | 12.24% | 26.23% | 7.28% |
2013.8 | 5080 | 11400 | 16480 | 2014.8 | 2530 | 15590 | 18120 | -50.20% | -19.35% | 36.75% | 11.36% | 9.95% | 5.74% |
2013.9 | 4584 | 12450 | 17034 | 2014.9 | 2919.5 | 11740 | 14659.5 | -36.31% | 15.40% | -5.70% | -24.70% | -13.94% | -19.10% |
2013.10 | 2289 | 8300 | 10589 | 2014.10 | 2540 | 11290 | 13830 | 10.97% | -13.00% | 36.02% | -3.83% | 30.61% | -5.66% |
2013.11 | 3597 | 12450 | 16047 | 2014.11 | 2761 | 7020 | 9781 | -23.24% | 8.70% | -43.61% | -37.82% | -39.05% | -29.28% |
2013.12 | 3924 | 12600 | 16524 | 2014.12 | 2761 | 10040 | 12801 | -29.64% | 0.00% | -20.32% | 43.02% | -22.53% | 30.88% |
2013年 | 46670 | 165860 | 212530 | 40698.35 | 157183.4 | 197881.75 |
內容説明:
2014年廢機油價格極度不穩定,2013年廢機油回收價格為平均840元/桶,而在2014年,價格從840元一路下跌到450元/桶,甚至運管廢油已經不接受回收了,價格下降幅度為46.43%。廢機油總量下降約5.24%。實際廢機油數字是在增長的。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
2013年月度油耗 | 29499.14 | 17084.19 | 24565.13 | 16660.68 | 15043.31 | 24893.66 | 25886.59 | 21961.27 | 39655.55 | 23476.9 | 30972.25 | 37072.4 | 306771.07 |
2014年月度油耗 | 31942.51 | 18460.61 | 33315.41 | 29700.97 | 27902.69 | 20970.07 | 26113.2 | 26643.98 | 30178.59 | 36168.59 | 25258.27 | 21835.65 | 328490.5 |
升降變化 | 8.28% | 8.56% | 35.62% | 78.27% | 85.48% | -16.73% | 0.01% | 21.32% | -23.9% | 54.06% | -21.55% | -41.09% | 7.08% |
B、公司綜合油耗、水電費用對比情況分析(單位:元):
注:2014年新增公車4輛,油價2014年比2013年下降25%左右;數據分析結果:2014年油耗較上一年度有一定的增長,考慮到2014年度銷量增長幅度,預計油耗消耗在穩定的範圍內。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
2014年月度電費消耗 | 21094。4 | 12068。4 | 11468。8 | 9625.6 | 12032 | 17311。6 | 13831。2 | 12646。4 | 9676.8 | 9881.6 | 12927。2 | 142564 | |
2014年月度水費 | 4271.8 | 2040.5 | 2358.5 | 2989.2 | 2665.3 | 3052.8 | 3248.9 | 2888.5 | 2793.1 | 2422.1 | 2485.7 | 31216.4 | |
合計 | 25366.2 | 14108.9 | 13827.3 | 12614.8 | 14697.3 | 20364.4 | 17080.1 | 15534.9 | 12469.9 | 12303.7 | 15412.9 | 173780.4 |
公司水電費用列表:
C、公司食堂費用情況變化對比(單位:元):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |
2013總 | 13952 | 8213 | 8643 | 12433 | 12234 | 12161 | 13505 | 14580 | 12258 | 13827 | 12891 | 13099 | 147796 |
2014總 | 10824 | 10083 | 11619 | 11576 | 11453 | 12993 | 10246 | 14581 | 13811 | 12913 | 10255 | 18125 | 148479 |
與2013年變化對比 | -0.2242 | 0.227688 | 0.344325 | -0.06893 | -0.06384 | 0.068415 | -0.24132 | 6.86E-05 | 0.126693 | -0.0661 | -0.20448 | 0.383693 | 0.004621 |
D、各公車維修數據彙報(單位:元):
375 | 9005 | 永康233 | 金華1E13 | 8V07 | GT860 | 蘭溪373L | 浦江1E61 | 631 | 126KD | 790 | 630 | 磐安 | 90B98 | 8U69 | 總計 | |
13年維修費用 | 5770(大修4490) | 3643 | 775 | 3468 | 330 | 2337 | 3093 | 1115 | 1280 | 4517 | 3726 | 2865 | 150 | 73729 | ||
14年維修費用 | 512 | 2995 | 380 | 3895 | 885 | 87 | 1579 | 2049 | 1112 | 595 | 3517 | 2993 | 260 | 340 | 2265 | 23482 |
雖然公車維修費用減少,但這並沒有什麼好高興的,因為,起碼從數據上看一定存在問題:要不,就是公司流程管控上出了問題,財務並 沒有把相關保養、維修單據提交行政登記;要不就是公車在使用過程中,根本無人去管理,無人去進行正常的維修、保養。
第二部分 2015年度總體目標
第一部分2015年目標概要
根據本年度工作情況與存在不足,結合目前公司發展狀況和今後趨勢,行政人事部計劃從以下個方面開展2015年度的工作:
1、 進一步完善公司的組織架構,重點確定和區分每個職能部門的權責,根據廠家的CA論證要求配置相應的人員崗位,同時保證公司的運營在既有的組織架構中運行。
2、 完成公司各部門各職位的崗位分析,為人才招募與評定薪資、績效考核提供科學依據;
3、 完成日常人事招聘與崗位配置;
4、 建立新的薪酬管理體系,完善員工薪資結構配比,建立“低底薪、高獎勵;高責任、高收入”的薪酬制度;參考其他企業的績效考評辦法,實現績效評價體系的完善與正常運行, 並保證與薪資掛鈎。從而提高績效考核的權威性、有效性。
5、充分考慮員工福利,做好員工激勵工作,培養員工主人翁精神和獻身精神,增強企業凝聚力。
6、 大力加強員工崗位知識、技能和素質培訓,加大內部人才開發力度。 建設優秀的企業文化和企業傳統,用優秀的文化、豐富的業餘活動感染人、留住人。
第二部分 完善公司組織架構
隨着廠家對於CA的重視程度的加大,現有的人員配備已經不足以。目前,公司部門間結構相關建議延續2014年建議如下:
1、 增加市場部人員擴建,細化市場部關於:網絡、直銷、調車、資源管控功能;
2、 建議將市場部與客服部合併,建立“新市場部”,新市場部涵蓋對活動的構建、統籌、執行、回饋等的直線管理可能,對於部門及市場活動參與更直接;
3、 將裝潢部併入服務部,從而實現技術與服務業務執行貫穿,便於日常管理及任務與目標的處理。
第三部分 人事招聘與人事管理
2015年行政人事部需要完成的行政人事招聘配置目標,是在保證公司日常招聘與配置工作基礎之上,作為日常工作中的重要部分和特定情況下的工作內容。行政人事部將嚴格按公司需要和各部門要求完成此項工作。考慮到公司目前正處在發展階段,行政人事部對人事招聘與配置工作會做到三點:滿足需求、保證儲備、謹慎招聘。其中,內勤崗、車輛管理崗是招聘重點。
值得注意的是在2014年度中暴露的一些問題:1、部門經理埋頭業務業績,對人員穩定方面並不看重,導致人員流失;2、人員薪酬制度與市場脱節,競爭力不強(此問題在下節有明確闡述);3、小部分的員工不關做什麼工作,並不與公司決策保持一致,甚至搞小山頭,搞私地下的對抗,這是非常不利於工作開展的。
第四部分 薪酬管理
一、目標概述:
根據公司現狀和未來發展趨勢,目前的薪酬管理制度將有可能制約公司的人才隊伍建設,從而對公司的長遠發展帶來一定的影響。通過行政人事部對公司各階層人員現有薪資狀況的瞭解,建議儘快建立以基本薪資+績效考核+福利的薪酬體系。原因有三:一是由於公司員工的薪資是由部門自行決定,缺少員工薪資管理的依據,所以給人才引進造成一定困難,也使部分員工認為薪資的多寡是看公司高層對部門的的感覺與親疏,而不是立足於自身工作能力,行政人事部無法給予員工合情合理的解釋;二是公司員工實際工資幾乎處於高保密狀態(不論事實是否如此,但許多人這樣認為),造成相互猜薪水,加上還存在同工不同酬的現象,盲目攀比,不利於調動員工積極性和提高工作效率。三是目前的員工薪資的初定無讓人信服的依據,工資結構簡單,只要上司感覺不錯即可重新定薪。容易形成不是向工作要工資而是向上級、老闆要工資的不正確思想。四是公司一些崗位與市場上同等崗位在薪酬上並無競爭力,目前辦公室崗位基本薪資均在2500元/月左右,而我們的相應崗位僅只有1800元。
二:具體實施方案:
完成公司現有薪酬狀況分析,2014年已經結合公司組織架構設置和各職位工作分析,提交公司薪酬設計草案。但在2015年規劃中,建議以“全勤獎”的形式,在相應崗位中增加福利部分,這樣,整體固定薪資水準會有一定的提高。
第五部分 行政後勤服務與福利
一、目標概述:
員工的福利則是企業對僱員的長期的承諾,也是企業更具吸引力的必備條件。2014年,關於員工福利方面進行了宿舍居住條件、食堂發包等的變革,説實話,結果並不令人滿意,主要原因有:
1、 員工對於相應的改變認知上認為,這是理所應當的,不是福利;
2、 在變化過程中,總有小部分的人,為了滿足個人不可得而知的目的,散播、阻止其他員工的正能量傳遞;
鑑於以上情況,建議2015年相關工作做如下調整:
1、 計劃設立福利項目:滿勤獎、失業保險、社會養老保險(服務滿1年主管以上職員方可享受此項福利)、員工生日慶生會(由部門實施)等。
2、 計劃制訂激勵政策:月(季度)優秀員工評選與表彰、年度優秀員工評選表彰、內部升遷和調薪調級制度建立、建立內部競爭機制(如末位淘汰機制)等。
3、根據各員工的實際表現,進行人員更換,這裏可能我説的比較直接和難以接受一點,但説得重一的點,一小部分的“害羣之馬”不處理,工作的順暢和配合 就無從談起。
第六部分 2015相關工作重點的運行時間安排表
時間 | 工作項目 | 具體內容安排 | 備註 |
2014.1 | 年前工作 | 見月會 | |
2014.2 | 年會、春節放假安排等 | ||
2014.3 | 春節後招聘 | 安排恆信的櫥窗招聘及推薦、參加新春招聘 | |
2014.4 | 完成食堂承包合同結束 | 完成食堂結束工作,但個人不願意再去觸碰食堂事情 | |
2014.5 | 廠家相關CA工作 | 根據廠家要求進行 | |
2014.6 | 各證照的年審工作 | 根據新的網上申報完成各網點的證照申報年審 | |
2014.7 | 績效考核設置 | 再次討論績效設置與落實 | |
2014.8 | 半年度工作會議 | 半年度工作會議準備及召開 | |
2014.9 | 員工旅遊 | 組織員工進行旅遊,作為新增福利 | |
2014.10 | 人員招聘 | 與多家學校聯繫,招聘人員 | |
2014.11 | 查漏補缺 | ||
2014.12 |
對於2015年的金鑫來説,我認為,重要的是“隊伍的建設”;從每一位位高權重的經理開始,對為其他部門想想,多主動一點,把精力都用在處理公司事務上,而不是消耗在內鬥上!更不要出現自己不做,別人做了還冷嘲熱諷的現象!
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