醫院關於市委巡察反饋意見整改情況的報告

醫院關於市委巡察反饋意見整改情況的報告

收到市委巡察組反饋的意見後，***醫院黨支部高度重視，於3月24日上午召開黨政聯席會，就巡察中對我院提出的意見建議進行專題研究，認真分析查找存在問題的原因，研究制定了整改方案，明確責任領導、責任人員和整改時限。現將整改情況報告如下：

一、巡察整改部署情況

（一）提高認識，強化責任擔當。市委巡察組反饋意見後，我院於巡察反饋的次日便召開黨政聯席專題會議，認真學習了市委巡察組對我院的反饋意見。與會人員一致認為，市委巡察組對我院的巡察，是市委對我院的全面“政治體檢”，也是對全體黨員幹部一次深刻的黨性黨風黨紀教育；巡察組反饋的意見全面深刻、客觀公正，切中要害，具有很強的指導性和針對性。我院黨政班子成員誠懇接受巡察組反饋的每一條意見，嚴肅對待指出的每一項問題，逐條逐項進行對照檢查，堅決把思想和行動統一到市委重要指示精神上來，把做好巡察整改作為當前最重要、最嚴肅的政治任務，作為落實全面從嚴治黨主體責任的有力舉措，作為推動醫院改革發展的重要保障，牢固樹立起“整改不力是失職，不抓整改是瀆職”的思想，切實擔負起巡察整改的政治責任，堅決做到真認賬、不推諉，真反思、不敷衍，真整改、不“作秀”，確保問題整改到位、整改成果運用到位。

（二）強化領導，確保整改有序推進。我院高度重視巡察問題的整改工作，第一時間對整改工作做出了安排部署。一是加強組織領導。成立了以院長、支委書記任組長，副院長為副組長，各科室負責人及支部委員為成員的巡察反饋意見整改工作領導小組，並下設辦公室，為整改工作提供組織保障。二是制定整改方案。我院黨政班子成員經過認真討論，並反覆修訂，研究制定了《***醫院對巡察反饋問題的整改方案》，為有序推進整改工作奠定了基礎。三是建立清單台賬。醫院巡察整改領導小組緊密結合市委巡察反饋意見，建立了“問題清單、責任清單、整改清單”及形成整改台賬，並按照市委巡察組的要求，舉一反三，認真查找本單位其他方面存在的突出問題，一併列入整改範疇。四是認真剖析研究。醫院黨政班子成員對巡察反饋問題進行了認真分析，深刻剖析存在的問題根源，主動認領並承擔問題責任，提出整改意見。五是落實整改責任。針對巡察指出的問題，我院明確了整改思路、整改要求，逐條逐項列出具體措施，對相關責任科室和相關責任人開展廉政談話，把整改責任落實到具體責任領導、責任科室、責任人，並明確完成時限，逐條逐項抓落實。六是加強督導力度。結合每月召開的支委會，將巡察整改工作納入重要議題，組織專人對整改落實情況進行督導檢查，認真聽取相關責任科室、責任人彙報情況，督促整改措施落實，確保問題整改落到實處。

二、問題整改落實情況

1.針對公車運行管理不規範，未在政府定點維修服務企業維護公車問題。經醫院調查核實，我院公務車（***，車牌號：***）分別於2017年12月、2018年4月、11月，到***汽車修理廠做過維修保養（該定點維修服務點實際已於2018年3月31日到期，未能進入***本級預算單位第四期公務用車維修服務企業名錄），相關人員在做車輛年度維護保養前，未提前登陸政府採購網站查閲定點車企更新信息，且沒有按規定填寫《***市公務用車定點維修車輛送修單》，導致未能及時變更維修服務點。

問題原因分析：充分暴露出我院在公車日常維護管理中存在的制度執行不到位，以及在部分職工中存在作風不實，紀律鬆懈，庸、懶、散等現象，不能認真履行本職崗位職責。

整改措施：完成整改並長期堅持。一是組織幹部職工認真學習文件精神和有關廉潔自律要求的基礎上，對照通知有關規定，組織工作人員按照文件要求積極開展自查，逐一排查在公車管理、執行公務用車規定等方面存在的問題和不足，對相關責任科室負責人及當事人開展廉政約談，對財務憑證中缺失的相關材料，責成財務、院辦補充完善相關單據和審批手續。二是結合此次巡視整改活動，我院將廉政風險防控滲入到公車管理、使用、維護的各個環節，嚴格落實公務用車運行費用預算管理。進一步修訂完善公務用車管理和派遣制度，明確公務車輛使用管理責任和責任人。車輛派遣做到有事由、有記錄，出車手續齊全，維修養護有專人負責，確保公務用車管理安全有效。三是修訂完善考勤、請銷假、不定期查崗、勞動紀律等制度，實行每天上下班打卡制。目前，全院工作人員能夠自覺遵守上下班紀律，做到不遲到，不早退，辦公時間堅守崗位。

2.針對執行現金管理條例不嚴，領取備用金審批手續不全等問題。我院責成財務、院辦安排專人對***年以來，近三年的財務檔案進行逐一排查，發現***年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、12月，出納在領取備用金時未按規定履行審批手續，存才“白條頂庫”現象，共計10筆涉及金額***元。此外，在自查中還發現單位不同程度還存在備用金使用頻率過高，金額較大等問題。

問題原因分析：財務人員現金管理意識淡薄，一味追求工作的方便性，對嚴格現金的管理認識不夠；財務人員素質不高，對保證資金的安全性缺乏足夠的認識，財務基礎工作沒做好，造成現金管理工作的混亂，給單位資金帶來安全隱患；單位財務制度體系不健全，沒有根據《現金管理暫行條例》和《現金管理暫行條例實施細則》相關條款，結合單位實際，制定本單位的現金管理制度。

整改措施：完成整改並長期堅持。一是建章立制，完善規章制度。建立健全清查盤點制度，進一步明確規範備用金的申領程序、限額標準、使用範圍等，不定期對備用金的提取和使用情況進行監督檢查，避免備用金與個人資金混用和坐支現金收入現象的發生。二是嚴格審核，規範使用備用金。切實根據單位月度資金流量、業務規模等需要核定備用金額度，嚴格控制單位備用金存量。三是強化管理，杜絕不良行為。加強備用金存放管理，防止“公款私存”，管理公私不分、對賬不實。

3.針對財務基礎工作及資產核算不規範等問題。我院立即將有關問題反饋計財科核實有關情況，發現單位2017、2018年財務檔案中存在憑證制單人與審核人為同一人，此外，我院於2018年3月、12月，分兩批政府採購了6套WPS辦公軟件，價值3594元，資產管理人員未按標準將軟件核算為固定資產，統一歸入無形資產管理，導致賬實不符。

問題原因分析：充分暴露出醫院財務部門內設崗位職責不明確，部分財務人員工作存在交叉性，沒有形成業務流程清晰，權責相互制衡、各崗位相互監督，高度閉環的內部控制管理模式。部分財務管理人員業務水平不高，嚴重製約了財務基礎管理工作的質量；資產的保管和使用制度不夠健全，未能明確管理人員職責，疏於資產管理；每年的資產盤點和清查做得不夠紮實，未能及時排查出問題；固定資產核算不規範，部分財務人員未按標準核算固定資產，隨意調高或調低核算標準，造成部分資產賬實不符。

整改情況：完成整改並長期堅持。一是成立由院領導班子、各科室負責人組成的固定資產清查領導小組，負責對全院固定資產進行全面清理，造冊登記，統一管理；二是結合單位實際，根據有關法律法規、國有資產管理的規定，制定本單位的固定資產管理制度，並且使各項制度具體細化，落實到具體的責任人，並增強有關責任人的法律意識。確保單位的固定資產建立有卡片賬，並且完善好固定資產採購、使用、盤點、報廢等相關的制度體系，確保國有資產不流失。三是每年組織財務人員參加市財政部門組織的各項業務技能培訓，進一步提高相關人員的業務水平。四是對排查出存在問題的財務憑證，全部按有關要求整改，補充完善相關材料，待複審合格後重新裝入財務檔案。

4.針對學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入，理論學習流於形式的問題。支部集中學習不夠深入紮實、存在應付現象，沒能堅持經常學原文、讀原著、悟原理，大多滿足於記住幾條重要論斷、幾句講話，滿足於瞭解一些基本的概念觀點，學習的實效性不強，推動工作不明顯。

問題原因分析：重業務輕黨建現象依然存在，未能正確處理好“工學”矛盾，“三會一課”學習制度的嚴肅性和極端重要性認識不足，理論學習缺乏系統性、全面性，且黨員幹部僅侷限於支部集中學習，不能堅持自學，以致於隊伍普遍存在理論素質不高，黨性修養不夠，對習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神深研細鑽不夠的現象。

整改措施：一是領導帶頭學。領導班子要堅持帶頭學習貫徹黨的十九大精神，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的最新理論成果，要進一步學原文，悟真理，力求在真學深學、學以致用上取得實實在在的效果。二是嚴肅黨內政治生活。結合“行動學習進支部”活動堅持和完善支部理論學習制度，明確學習計劃、確保學習系統性、有效性。三是抓好督促落實。進一步完善學習台賬，紮實做好學習記錄，支部會不定期檢查通報黨員學習情況、學習筆記情況。四是強化自學。在堅持集中學習的前提下黨員幹部要保證好個人自學，合理安排學習時間，制定好學習計劃，保證學習的連續性和系統性，幫助進一步堅定理想信念，提高政治修養，指導推動工作。

5.針對發展黨員工作不規範，存在將發展對象兩次列為積極分子進行培養、入黨檔案中缺少入黨志願書和預備黨員轉正申請書的問題。院支部***同志***年被列為積極分子，培養考察期間，因違反相關“財務管理規定”，***局於201*年*月給予該同志行政警告處分，鑑於該同志行政處分期間態度端正，能夠深刻反省，積極工作，得到領導和同事的一致好評，201*年*月支部決定重新將該同志列為入黨積極分子進行培養。因相關文書材料整理疏漏，未將蔣珉同志因受行政警告處分，暫緩半年列為黨員發展的情況做出相關説明，且未在支部會議記錄本上記錄相關情況，入黨志願書和預備黨員轉正申請書未按要求歸檔。

問題原因分析：對發展黨員和黨員管理工作重要性認識不足、管理不嚴格，黨務工作者經驗不足，對黨內的法規制度和黨員發展程序不熟悉、不透徹，未能履行好崗位職責。

整改措施：完成整改並長期堅持。一是堅持把政治標準放在首位。嚴格按照黨章規定的黨員標準發展黨員，嚴把黨員入口關，注重發展對象的培養、教育和考察，確保發展黨員的質量。二是嚴格履行發展黨員規定程序。認真執行《中國共產黨發展黨員工作細則》有關規定，嚴格發展黨員程序步驟，真正做到成熟一個發展一個原則，堅決杜絕打折扣、搞變通、走形式。三是全程紀實，嚴格管理。建立發展黨員工作台賬，對入黨申請人、積極分子、發展對象和預備黨員進行分類跟蹤管理，實行發展黨員工作全程紀實，推進發展黨員各個環節制度化和規範化。四是明確責任，確保整改到位。支部書記和黨務工作者主動承擔落實整改工作第一責任人和具體責任人職責，嚴肅發展黨員工作紀律，認真展開工作排查，切實做好工作整改，同時要注重積累黨務工作經驗，提升業務水平，確保支部發展黨員工作的規範、有序。

三、持續整改鞏固成果

(一)堅持黨的領導，牢固樹立“四個意識”。始終把堅持黨的領導作為推進醫院事業發展的根本遵循。進一步牢固樹立“抓好黨建是最大政績”的思想認知，更加鮮明地突出堅持黨的領導這一旗幟和靈魂，不斷強化“四個意識”，切實站穩立場、把準方向，始終在思想上政治上行動上與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，努力把市委精神不折不扣地貫徹落實到醫院工作的各個方面和各個環節。

(二)嚴守黨紀黨規，全面從嚴治黨。以永遠在路上的決心抓正風肅紀，切實履行管黨職責和全面從嚴治黨主體責任，真管真嚴、敢管敢嚴。把鞏固整改成果與深入開展“不忘初心，牢記使命”學習教育緊密結合起來，認真貫徹落實新黨章和《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產黨黨內監督條例》、《中國共產黨紀律處分條例》等黨內法規，進一步加強基層黨組織建設，嚴格黨內政治生活，充分發揮黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用。大力弘揚以事業為先、以責任為重、以奉獻為榮的優良作風，努力建設一支讓黨放心、讓羣眾滿意的高素質醫療隊伍。

(三)堅持舉一反三，持續推進整改。從嚴治黨永遠在路上，新的問題也可能不斷髮生，始終保持發現問題、整改問題的長期警覺性，着力推進長效機制建設，把“改”和“立”統籌起來，強化問題導向，注重從個性問題、具體問題中解剖發現面上的問題、根源性問題，進一步健全機制、堵塞漏洞，加快建立、完善一批有針對性、操作性，相互銜接、相互配套的制度體系，深化標本兼治，推動形成長效機制，堅決防止“一陣風”走過場，堅決防止邊整邊犯，堅決防止整改過後又反彈回潮，不斷鞏固整改成果，推動醫院各項工作取得新進展、新成效。

***醫院

***年***月***日