財政局2022年上半年工作總結及下半年工作計劃

【概述】

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【正文】財政局2022年上半年工作總結及下半年工作計劃

2022年上半年來，面對宏觀經濟持續下行、複雜多變的國內外形勢、新冠疫情跌宕反覆、大規模留抵退税、房地產市場遇冷、支出壓力嚴峻等多種因素的影響，縣財政局在縣委、縣政府的堅強領導下，堅決按照“穩字當頭、穩中求進”的總體要求，強化組織領導、硬化工作措施，堅持“六穩”“六保”底線思維，大力培植新財源，加快推進重點項目建設，全力挖潛增收，堅持厲行節約，繼續樹立過“緊日子”的思想，全面防範和化解政府性債務風險，確保了全縣財政收入平穩增長和財政支出的平衡運轉，各項工作均取得了新成績。

一、2022年上半年工作開展情況

1、全力組織收入，確保任務完成。一是制定年初目標任務。根據市局8%增速的要求，2022年全縣地方財政收入目標任務為70909萬元。縣綜合治税辦及財源建設服務中心緊盯目標任務，按季按月按旬按周將税收任務分解落實到各部門、鄉鎮、個人，層層夯實責任。二是大力培植支柱財源。持續抓好水利發電、電力銷售、金融保險等傳統税源，重點扶持新老企業落户開工、復工復產，加快推進沅水尾堆清理及加工處理，尋找“納税點”，實現傳統財源新突破。三是加強徵管措施，做到應收盡收。充分發揮財税部門牽頭抓總作用，強化部門協税護税的調度協調，充分利用綜合治税信息平台，加強對重點税源監控，積極挖潛堵漏，強化徵管，確保税收顆粒歸倉。

2、加強支出管理，提高資金使用效益。一是全力確保“三保”。按照先人員工資、後部門運轉、再基本民生的保障秩序，確保每月庫款餘額高於0.3倍保障係數的底線，把緊預算執行關口。各部門和鄉鎮對超出財政承受能力，無明確資金來源的項目一律不予立項開工，堅決做到人員、社保等資金按月按時足額發放，確保庫款和“三保支出”的安全。二是堅持“以收定支、厲行節約”。資金重點向文化教育、醫療衞生、社會保障以及鄉村振興等民生“三農”領域傾斜，大力壓減“三公經費”等一般性支出，着力調整財政支出結構，確保每一分財政資金都用在刀刃上。三是堅持績效管理，嚴格預算執行。遵循“先有預算、後有支出”原則，除應急救災防疫等支出外，一般不增加預算和出台增加當年支出的政策。科學合理的運行“3+N”的績效評估模式，確保有限的財力都用到刀刃上，做到財政資金拔到哪裏，財政跟蹤到哪裏，問效到哪裏。

3、落實重點支出，切實保障民生。在優先保證工資正常發放和機關正常運轉的同時，保證對農業、社保、環保、科教和基礎設施等民生領域的資金投入，確保各項建設事業的發展。一是全力保障鄉村振興與脱貧攻堅有效銜接。2022年安排涉農整合專項資金17500萬元，確保鄉村振興全面開展。二是“保基本民生”項目及專項配套，預算安排30.34億元。

4、深化財政改革，提高管理水平。一是全面推行預算績效管理、實行預算一體化。完善大“3+Ｎ”和小“3+Ｎ”績效評估制度，實施全面預算績效管理，落實財審聯動，將評價結果、審計整改情況作為改進管理、完善政策和編制年度預算的依據，對實施效果不明顯、發現問題較為突出的項目和單位，不安排或少安排預算資金，使財政資金分配更加突出重點、提質增效。去年11月份全面啟動預算一體化，12月份全面切割上線，現運行良好。二是繼續深化涉農整合資金改革。繼續深化推行涉農資金整合工作，根據《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》（財農〔2021〕19號）、《關於繼續支持脱貧縣統籌整合使用財政涉農資金工作的通知》（財農〔2021〕22號）等文件精神，2022年全縣計劃整合涉農資金17500萬元，其中：中央級資金 11800萬元，省級資金4500萬元，市級財政資金500萬元,縣級配套700萬元。同時要建立事前、事中、事後全方位監管模式，對統籌整合後的資金進行跟蹤問效。三是進一步加強國有資產管理改革。利用今年全省上下全面清理閒置國有資產的機會，我縣開展為期7個月的專項行動，進一步加強部門閒置國有資產的管理，盤活並統籌處置利用；進一步深化平台公司市場化轉型，堅持以市場為導向，建立和完善職責明確、流程清晰、規範有序的經營機制，逐步建立國有資本經營預算體系，提高國有資產管理水平。

5、積極開展黨建，充分發揮引領作用。今年來，局黨組高度重視黨建工作，堅持黨建工作引領中心工作、促進業務工作。一是健全制度促黨建。嚴格執行民主集中制，認真落實例會制度，每週定期召開黨組會，每月定期召開局務會，每年專題研究黨建工作4次以上。局黨組理論學習中心組全年開展集中學習不低於12次，各支部組織開展集中學習36次以上。二是黨建活動有特色。通過舉辦講座、觀看勵志革命片、我為羣眾辦實事、迎“七.一”慶祝活動、幹部職工廉政教育、關愛留守兒童、微心願進社區聯繫村敬老院、走訪慰問困難黨員優秀學子等多種活動，激發黨員幹部工作積極性。上半年開展的疫情防控摸排、6.3洪災爭當志願者、重走紅軍路他，追溯紅色記憶、參加“闊步新徵程.奮力闖創幹.喜迎二十大”及湘西剿匪慶典70週年演講比賽等活動，有聲有色，增強了凝聚力，充分體現了黨員幹部模範先鋒作用。三是加強意識形態管理。組織全體黨員幹部認真學習意識形態內容，成立了意識形態工作領導小組，落實領導班子意識形態工作的主體責任、黨組書記意識形態工作的第一責任、分管領導的直接責任、黨組其他成員的領導責任等“四個責任”。

6、轉變工作作風，切實提高服務質量。過來，我們高度重視作風建設工作，將黨風廉政建設和作風建設納入機關幹部職工平時考核中，並作為全年綜合考核指標，將考核結果作為選拔任用、獎勵懲處的重要依據。推行了機關工作首問責任制、服務承諾制、ＡＢ崗位責任制和限時辦結制以及“六不準六不讓”制度。執行“一門式”服務制度，堅決“一件事一次辦”，自覺做到主動服務、急事急辦、特事特辦。為更方便單位和外來辦事人員簽發報告，減少來回跑的次數，所有的工作、撥款報告由對應的業務股室收集後，由預算股分輕重緩急定期集中向局長彙總簽發，切實轉變工作作風，提高服務質量。

7、注重廉政建設，嚴格“一崗雙責”。年初以來，按照“一把手”負總責、其他班子成員“一崗雙責”的工作要求，落實黨風廉政建設責任制，落實“三個報告”制度。認真執行“黨組議事規則”、“三重一大”事項集體決策制度、末位表態制度和黨政一把手“三不直接分管”制度。對幹部職工開展廉政教育，專題研究黨風廉政建設和機關作風建設工作4次以上。嚴格按照“一崗雙責”的要求，明確了每位班子成員既分管業務工作，又對分管領域的黨風廉政建設負責。堅決落實黨組負責人與班子成員、班子成員之間、班子成員與分管股室幹部之間的談心談話，切實承擔了全面從嚴治黨的主體責任，並且局黨組會議把學習傳達黨章、黨規和有關黨風廉政建設文件列入會議議程，做到了時學時新、警鐘長鳴。

二、存在的問題

近幾年以來，特別是今年以來，收支矛盾十分突出，支出壓力相當嚴峻，主要表現為:

1、收入方面壓力：隨着供給側結構性改革的不斷深入，目前我縣新興支柱產業尚待振興，新支柱税源亟需培育，財税收入增長後續乏力。一是後續骨幹財源缺乏。我縣目前財税收入支柱税源主要為水利發電、電力銷售、金融保險等行業，這些行業的企業經營狀況相對固定，增收潛力十分有限。同時，我縣骨幹税源企業總量偏小，2021年，年納税額500萬元以上企業僅23家，財税收入穩增長後勁不足。二是政策性減收影響持續。受複雜多變的國內外環境、俄烏戰爭的不確定性、跌宕反覆的新冠疫情、大規模留抵退税、房地產市場遇冷等多重因素影響，整體經濟形勢不容樂觀，我縣土地增減掛鈎和佔補平衡收入、土地出讓收入將大幅下降，嚴重的影響今年的財政收入。三是債券資金進一步管控。近幾年來，中央對債務風險防範的力度不斷加大，對地方一般債券和專項債券發行額度將進一步管控縮量，項目管理更加嚴格，日常監督更加強化，資金管理更加規範。

2、支出方面的壓力：隨着工資類、基本民生類剛性支出逐年增長，民生重點項目的大力推進和各類債務本息化解，財政保障壓力不斷加大，主要表現在：一是“三保”標準不斷提升。年終績效考核獎勵較上年增加887萬元，退休人員一次性生活補助增加660萬元，政策性調資增加1400萬元，新冠疫情防控1000萬元。其他基本民生資金縣級配套標準有增無減，相應增加地方財政負擔。二是民生項目持續推進。重點項目如“三校合一”建設、第一人民醫院建設、城南汽車站建設、武裝部遷建、沅江北岸一體化改造、辰浦公路、辰伍公路、辰沅高速等重點工程項目的穩步推進，財政資金保障壓力巨大。三是風險化解繼續加大。根據上級規定2022年總體化債進度應達到40%的要求和我縣十年化債方案，2022年計劃償還化解債務本息4.38億元，其中：償還本金2.66億元（隱性債務2.6億，關注債務0.06億元）；支付利息1.72億元（政府債務1.2億元，隱性債務0.5億元，關注債務0.02億元）。

三、2022年下半年工作計劃及建議

1、培植財源抓收入。一是挖掘潛力保增收。壯大潛力税源。加快推進園區建設，確保省、市重點項目落地，加快推進沅水尾堆清理及加工處理。加大對農商行支持力度，強化銀企對接，提升金融税收貢獻。推進財税綜治。充分發揮財税部門牽頭抓總作用，強化部門協税護税的調度協調，充分利用綜合治税信息平台，加強對重點税源監控，積極挖潛堵漏，強化徵管，確保税收顆粒歸倉。加快欠税清繳。加大對房地產行業歷史欠税的清繳力度，對已辦理不動產證相關房地產樓盤歷史欠税啟動司法追繳程序，確保税款足額入庫。二是搶抓政策穩經濟。5月份，中央召開全國穩經濟工作會議，隨後出台了一系列政策措施，財政部門要讀懂吃透上級政策措施，認真研判，搶抓機遇，制定配套措施，促進地方經濟復甦。三是投資拉動促增收。全力抓好加快高質量項目的落地工作，逐項目落實縣級包聯領導、落實責任部門、落實到具體責任人，強化跟蹤，貼身服務，促使盡快落地開工，通過投資拉動財税收入增長。四是爭取資金壯財力。用足用活爭資跑項專班，積極啟動工作，認真研判上級出台的政策，提前對接、科學包裝項目、積極爭取項目及專項債券資金，力爭項目資金和債券資金比上年有較大的增長，千方百計增加我縣地方可用財力。

2、統籌財力穩“三保”。財政部門按照“以收定支”的原則，堅持“人員工資、民生社保、考核專項、基本運轉、工程項目”的次序安排財政資金支出計劃，每月按週會同相關部門共同研究協商資金保障方案，堅決做到人員、社保等資金按月按時足額發放，教育、醫衞、農林等基本民生項目統籌財力保障到位。

3、守住底線防風險。一是着力償還存量債務。財政部門要會同平台公司，按季制定到期債務和利息的化解方案，明確化債資金來源，重新制定年度均衡化債計劃。同時，加快平台公司轉型，抓緊推進特許經營項目的實施，激活平台公司的造血功能，壓實平台公司經營收益化債責任。二是堅決不新增債務。各部門和鄉鎮對超出財政承受能力，可能新增政府隱性債務的，無明確資金來源的項目一律不予立項開工，杜絕形成新的債務風險，始終將債務風險率控制在綠色空間。三是守住庫款保障係數。實時掌握國庫庫款餘額情況，切實守住月末財政庫款0.3保障係數，預算執行過程中，如出現庫款系統低於安全值，將採取暫停、暫緩一切非緊要資金撥付，確保庫款係數不出風險。

4、壓減支出收結餘。一是不折不扣落實過“緊日子”要求。在確保單位維持基本運轉的前提下，把過“緊日子”作為長期工作方針，打破支出基數概念和固化格局，對單位及鄉鎮基本運轉日常報賬實行額度管理制度，超過額度無特殊情況不予報賬。二是大力清收結餘資金。對部門當年人員經費、公用經費、“三公”經費未使用以及結轉一年以上的資金額度作為結餘資金管理，一律收回，連續結轉兩年以上的項目資金一律收回，激活“趴”在賬上的沉澱資金，統籌用於保障民生。

5、科學謀劃保重點。一是對羣眾期盼高、必須要做的項目，統籌各項資金集中財力確保項目按質按期完工交付使用；二是對上級重點考核項目，各部門要按考核標準不擴面、不擴量，科學、精準集中上級資金做好規劃和實施，確保即能全面完成考核達標任務，又不增加地方財政投入；三是提前謀劃下一輪重點工作佈局，科學制定中、長期工作計劃和方案，集中財力做一件事成一件事，切實注重財政資金績效，把每一分財政資金都用在刀刃上，促進我縣經濟的可持續發展。

6、強化管理勇創新。一是堅持“零基預算”、一年一定。嚴格按照《辰溪縣部門專項及項目經費預算管理暫行辦法》規定，部門專項經費預算將嚴格遵循“圍繞目標，保障重點；零基預算,一年一定；據實核算，厲行節約；壓減一般，提質增效”的原則和“該砍的砍、該減的減、該增的增、該補的補”的總體要求進行審核編制，已完成、一次性、沒有績效的項目堅決取消。二是推進項目數據庫管理改革。對我縣所有工程項目實行數據庫信息化管理，確立項目的准入制度，統計項目的總投資額、開工進度、財政支付進度，定期對項目相關數據進行分析，為政府決策提供實時依據。三是健全內控機制。牢固樹立依法理財意識，認真落實“三重一大”決策制度，完善重大項目安排、大額資金使用流程，不斷完善內部控制制度建設。加強財政日常監督檢查力度，推動績效評價、資產管理、投資評審、財政監督、政府採購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事後的有機結合，構建“六位一體”財政運行新機制，提高資金使用效益。

8、加強學習強隊伍。一是加強業務學習。面對不斷更新的財税知識、管理辦法、政策法規，財政幹部一定要緊跟時代，主動學習，準確把握，熟練運用。通過學習，增強自身素質，提高工作能力。二是加強作風建設。好的作風是推動工作的保障、樹立形象的關鍵。我們將通過多種形式加強對幹部的教育，並建立健全促進幹部作風轉變的各項規章制度，努力打造一支紀律嚴明、戰鬥力強、責任心重、執行力堅決的幹部隊伍。三是加強廉政教育。財政部門掌握着大量的資金支配權，是人們關注的焦點和熱點。因此，我們財政幹部一定要嚴格遵守各項廉政建設規定，過好權力關、人情關和利益關。四是堅持全面從嚴治黨。堅持以黨的政治建設統領全縣財政工作，持之以恆糾“四風”、轉作風，狠抓黨風廉政建設不放鬆，為加快建立現代財政制度，推動財政事業發展提供有力的政治保障。