內審風控部紀檢工作總結

一、 加強學習檔案精神

內審風控部傳達市紀委和集團黨委轉發相關檔案，做到思想上高度重視、行動上狠抓落實、措施上高效有力，配合集團紀檢監察工作，幫助協調集團相關業務部室集中討論方案，在新形勢下，內部審計和紀檢部門，都是企業的監督機構，既隸屬於服務機構，又有利於推動企業發展。這些年國企對於黨風建設越來越重視，不斷加防腐倡廉的力度。內審風控部門在企業當中作為較為專業的監督部門，在職能方面有著一定的優勢，所以需要在工作當中始終保持公正廉潔並且要確保工作的獨立性，也唯有如此才可以將自身職能在反腐工作當中得到充分發揮。

為推進全面從嚴治黨，加強黨風廉政建設與業務工作深度融合，高質量提升“廉潔XX”建設，部室結合今年部門工作計劃，完成了紀委佈置的“2022年黨風廉政建設重點工作申報”。

按照集團紀委共工作要求，如期完成“清廉XX”稿件投送及“清廉江蘇”微信公眾號關注人數上報任務。

二、積極完善制度建設

上半年，內審風控部紀檢工作主要圍繞建章立制，促進集團內控體系規範展開。部室正逐步對近年來集團釋出和修訂的各類制度進行梳理，修正與彙編，進一步提升集團規章制度的建設質量，提高集團制度檔案的規範性，完善制度體系建設。內部審計作為一項監督活動，應有明確的法律依據和執行標準。部室上半年依據最新法規，修訂完善了《XXX集團有限公司內部管理領導幹部經濟責任審計辦法》和《XXX集團有限公司內部審計辦法》，以強化合規審計。

三、內部控制體系建設

為切實推動審計全覆蓋工作,充分發揮好審計“治已病、防未病”作用，部室認真梳理了集團融資、租賃、工程建設方面相關經營管理風險點，依據集團相關制度，提煉出租賃管理、融資管理、工程建設管理三方面存在的32個主要風險點，就造成的影響程度、性質的輕重，提出了在實施控制過程中相關部門人員應採取的措施，以及最終達成的控制目標，由此形成“集團經營風險（租賃、融資、工程建設）管理清單”，為企業合規經營劃出了“警戒線”。

配合推進集團數字化轉型工作，積極做好集團相關部室制度梳理、更新及完善，補充優化及稽核各類流程，助推集團DO數字化運營綜合管理平臺建設。

落實市紀委《關於在全市開展公款旅遊及隱形變異問題專項治理的通知》精神，就部門人員符合參加在市外召開的會議以及參加的市外學習培訓、考察調研、職工療養、招商參展、黨日(工會）活 動、紅色教育、團隊建設等情況的，依據財務部門提供的初步清單，認真自查，核實，填報，如期上報。

四、下半年工作計劃

在下半年即將開展的審計專案工作中加強審計專案內部監督控制，對審計專案實行臺賬管理，規範業務流程，對審計人員實現全員、全程、全方位監督。運用資訊科技提高風險防控管理水平，將廉政風險防控和審計質量管理主要環節進行程式化管理。在實際工作當中，加強部門間資訊的交流與合作。加強部門之間的資訊交流不僅能夠減少一部分工作量，還能保證監督流程變得順暢，同時還能夠明確工作的目的，提高辦公效率，在一定程度上還能夠減少犯錯的機率。長此以往，企業內部的凝聚力就會增強，企業內部的氛圍也會越來越融洽，有助於企業文化以及企業形象的培育。今後在部門日常工作中，我們將更注重及時宣導和學習集團黨委和紀委相關檔案精神、嚴肅部門各方面紀律要求，不斷強化全體員工廉潔履職的思想意識，並要求部室各成員貫徹落實到工作實處，做到風清氣正，努力構建集團內控風控、法務合規、內部審計與紀檢監察“五位一體大監督體系”格局，為國有企業的健康穩定、可持續發展提供有力支撐。