審計部門總結多篇

【第1篇】審計部門工作總結範文

200*年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習、領會三個代表重要思想和十六大會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據。全年共開展各項審計40xxxx項，為學校節約了大量資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衞士和參謀助手的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評為2002年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀共產黨員和三育人工作先進個人。 一.基礎建設

2002年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。

2.在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。 3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員xxxx（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文。

三.參與後勤改革

隨着高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革

科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府採購

隨着學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目11xxxx項，監督簽訂經濟合同5xxxx份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金13xxxx萬元，規範了學校物資採購行為，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對2001年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議2xxxx條，查處應交未交學校資金共計16xxxx元（其中家電公司元；機械廠29.9xxxx元；印刷廠16.2xxxx元；文體用品公司8.2xxxx元），現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導幹部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨着我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目34xxxx項，審計金額500xxxx萬元，審減金額16xxxx萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規範了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審籤11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出xxxx多元，並在《後勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金1xxxx萬元,建議並給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯繫，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閲，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員xxxx，其中高級會計師xxxx，高級審計師xxxx，會計師和工程師xxxx，今年又新引進應屆本科畢業生xxxx。合理的人員配置和人員結構便於工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。

3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須着眼於為學校經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨着中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨着我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在十六大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合十六大報告提出的發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯繫本單位的實際情況，努力使工作再上新台階！

2002年12月31日

【第2篇】審計部門2022年上半年廉政反腐工作總結

一、統一思想，認真落實黨風廉政建設責任制我局黨組高度重視黨風廉政建設工作，把貫徹落實黨風廉政責任制作為重要的政治責任，納入重要議事日程，精心研究部署，認真組織實施。一是加強學習，提高認識。定期召開學習培訓會，認真組織學習了中央、省、市、區關於黨風廉政建設和反腐工作的要求和規定；二是統一思想，明確意義。通過學習，局班子清醒地認識到抓好黨風廉政建設是一項重大政治責任，進一步增強了政治責任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設、反腐敗鬥爭與審計工作結合起來；三是分工明確，團結協作。建立了一把手負總責，分管領導具體抓，局班子成員對局長負責，各自按照分工抓好分管範圍的黨風廉政建設、反腐敗工作機制。

二、以人為本，大力開展黨風廉政建設宣教工作

（一）積極開展工作作風集中教育整頓活動，促進廉潔從我局認真開展了工作作風集中教育整頓活動,通過此項活動，使全體審計人員的審計為民意識、嚴謹細緻意識、職業敏感意識、執法程序與行為規範意識、廉潔從審與嚴格管理意識進一步增強，工作效率，工作質量明顯提高，強化了對審計風險的控制。

（二）加大了預防腐敗工作力度，推進治本抓源頭工作按照中央、省、市、區紀委會議精神，緊緊圍繞區委、區政府中心工作，結合審計工作實際，突出重點，強化責任，採取預防為主，狠抓源頭的方法，進一步加大了反腐倡廉的工作力度，紮實推進全局黨風廉政建設和反腐倡廉工作的落實，為審計工作目標任務的順利實施，提供了強有力的保障。

2、提高認識，轉變觀念，繼續深入推行送達審計，降低成本，減輕被審計對象的負擔，提高工作效率，減少審計人員與審計對象之間的聯繫，切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計單位的肯定和好評。

3、完善制度，嚴格執法，促進廉潔從政。一是強化責任。認真實行了黨風廉政建設責任制，年初與各科室簽定了《黨風廉政建設工作目標責任書》，強化廉政考核責任制，落實責任追究制；二是規範審計行為。堅持民主集中制，堅持重大審計案件集體討論制度，嚴格遵守審計準則，認真執行審計署6號令頒佈的審計質量控制辦法，進一步規範審計行為，使審計工作做到法制化、規範化、科學化；三是健全制約機制。嚴格堅持審計項目三級複核、案審會議制度和審計回訪制度，確保了審計工作質量，明確責任，有效防範審計風險，同時，把監督落實到事前、事中和事後，貫穿於審計業務工作的始終，通過審計回訪，加大了對審計結果執行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時反饋給領導和相關人員，提高了審計執行率，同時對審計人員遵守紀律情況進行了檢查，將廉潔從審的工作作風貫穿於整個審計過程中；四是提高審計透明度。通過局政務公開欄、電子政務等形式，將審計項目，審計流程予以公開，並設立了舉報電話和意見箱，向審計單位公示審計紀律，進一步提高了審計監督的透明度，主動接受社會監督，確保行政執法“十不準”規定和審計紀律“新八不準”規定的落實。

三、認真履行職責，抓好黨風廉政建設和宣教工作的落實

１、加強領導幹部任期經濟責任審計。根據區委組織部的委託，切實加強領導，採取有力措施，認真制定審計工作方案，搞好審前調查，堅持審前公示，實行雙向承諾，開好審前座談會和審結交換意見會，客觀公正，實事求是地分清責任，依法處理問題。在紀委、組織、監察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經濟責任審計工作，充分發揮了經濟責任審計對加強經濟監督和權力監督的作用，推進了黨風廉政建設。

２、認真開展各項協辦任務。按照責任分工，我局在抓好經濟責任審計的同時，積極配合相關部門，在審計工作中繼續開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災款物管理監督等工作任務，較好地發揮了審計部門的工作職責。

四、嚴律於已，率先垂範我局班子成員都自覺地遵守《廉政準則》和各項廉政紀律規定，全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，認真召開了以“強化親民為民意識、服務黨政中心工作”為主題的黨員幹部民主生活會，同志之間能認真開展批評和自我批評，都積極主動地分析問題、查找原因，制定了切實可行的整改措施，以務實的工作態度和紮實的工作作風，為廣大黨員、幹部羣眾起好了示範帶頭作用。

五、踐行承諾，爭當表率今年初，局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準”，從半年來的工作實踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執行，踐行了各項承諾，結合年內各項專項整治工作認真進行清理，班子成員無違規違紀情況發生，為帶領一支作風過硬、敢於堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎。今年上半年，全局無一違紀違規情況發生，樹立起了良好的審計機關和審計幹部隊伍形象。

【第3篇】企業審計部門工作總結範文

各位領導：

一、200x年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注着我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本着既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種複合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由於種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規範會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規定出台的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到後勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出台發佈的新規定，新同志為了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

【第4篇】2022公司審計部門領導年終工作總結

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實'這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發麪，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以説經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。

下面我從三個方面彙報工作：

一、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注着我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本着既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種複合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由於種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規範會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規定出台的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到後勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出台發佈的新規定，新同志為了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息

根據公司領導的安排，今年，我先後到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，並結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客户溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客户、業務人員的好評。

5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，並經公司領導批准後，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得紮實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，並根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本着先清沒有問題的客户這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資採購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，並要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會籤，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，並對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由於種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)

2、審計工作還不夠深入、細緻

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由於我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)

【第5篇】審計部門2022年上半年綜治平安工作要點總結

半年來，在區委、區政府的領導下，在區綜治委的具體指導下，我局堅持以鄧小平理論和 “三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十七大精神，深入實踐科學發展觀，認真對照區委、區政府年初下達的《2022年_____區政府直屬系統社會治安綜合治理責任書》和《關於印發〈_____區2022年政法綜治平安建設工作要點〉的通知》，堅持“兩手抓，兩手都要硬”的方針，切實推進社會治安綜合治理和平安建設，為我區打造和諧良好的社會環境。現將2022年上半年綜治平安建設工作情況總結如下：

一、加強領導，落實綜合治理目標責任制

我局黨組十分重視平安先進單位創建工作，年初就把該工作納入了黨組年度工作重要議程，不定期專題研究平安創建工作，一是年初及時調整了局綜治、平安建設工作領導小組，一把手親自抓，分管領導具體抓，確立了兼職辦事機構和辦事人員，明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面，為建設和諧平安_____提供有力保證。二是認真簽訂“社會治安綜合治理責任書”，把社會治安綜合治理工作切實落到實處。局長與區委書記、區長，局長與各股室負責人，層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。全局上下形成了班子和黨員帶頭，廣大幹部職工積極參與，事事有人抓，齊抓共管創建“平安”單位的工作格局，切實推動各項創建工作落到實處。

二、加大宣傳，創造良好的輿論環境

在區綜治委的指導下認真開展綜合治理和平安創建宣傳工作，加大社會治安綜合治理工作力度，在有關文件精神的學習和普及上下功夫。半年來，我局認真貫徹學習《2022年_____區政府直屬系統社會治安綜合治理責任書》、《關於印發〈_____區2022年政法綜治平安建設工作要點〉的通知》、《關於開展2022年綜治平安建設宣傳月活動的通知》、《關於區綜治委成員掛鈎聯繫基層綜治、平安建設的通知》、《中共_____區委、區政府關於印發〈_____區社會治安綜合治理一票否決權制實施細則（試行）〉的通知》和《中共_____區委辦、區政府辦關於落實綜治齊抓共管工作責任分解的通知》等精神，在實際行動中，我局開展“綜治平安建設宣傳月活動”、建國六十週年、《審計法》頒佈十五週年等宣傳活動，廣泛開展綜治平安宣傳教育，在省審計廳網站報道了《_____*區審計局開展2022年綜治平安建設宣傳月活動》文章，大力宣傳我區的綜治平安建設。充分利用宣傳欄、信息、廣告牌等載體，在廣大羣眾和幹部職工中開展警示教育，宣傳我區經濟政策、增強安全意識，以實際行動為建國六十週年和明年的省運會順利召開營造良好的輿論氛圍。

三、求真務實，做好掛鈎聯繫基層工作

按照區綜治委《關於區綜治委成員掛鈎聯繫基層綜治、平安建設的通知》要求，我局負責掛鈎北高鎮院後村，為掛鈎聯繫點辦實事，辦好事。為此我局領導高度重視，今年已先後四次親自率隊深入院後村開展調查研究，並制定了掛鈎聯繫工作計劃、方案，與掛鈎聯繫點建立掛鈎、幫扶、互學制度，對掛鈎點的困難問題及時研究，協調解決。目前已瞭解到該村因地處偏僻，為了更好做好治安工作，希望為本村部分路段安裝路燈的困難問題，為此我局已制定初步目標，擬結合自身職能，協調聯繫相關部門，儘可能安排部分資金、物資，力所能及地幫助院後村解決路燈安裝問題，爭取做到掛鈎工作有計劃、有方案，有實際成效。

四、強化管理，提高安全防範能力

為強化管理工作，我局建立完善了值班制度、小車管理制度、安全保衞制度、八小時以外工作制度。堅持節假日期間有人值班，並且有帶班領導，確保信息暢通；加強單位車輛的管理，有效防止交通事故的發生；加強易燃易爆物品管理，增強消防意識，確保生活用氣用電安全；加強防火防盜安全措施，提高防火防盜意識，確保公共財物安全；實行貴重物品登記制度，對主要的固定資產如車輛、計算機、電視機、保險櫃、攝像機、照相機等貴重物品進行登記造冊，並由保管責任人簽字妥善保管；對單位重點部位財務、檔案等部門加強安全保護措施，安裝防盜門、防盜網、購買保險櫃，確保工作秩序的安全。

五、抓好落實，深入開展“三排查一促進”活動

在區綜治委的指導下，按照“預防為主、教育疏導、依法處理、防止激化”的原則，局綜治領導小組專門設立了協調組，由專人負責開展“排查調處矛盾糾紛、排查整治社會治安混亂地區和突出治安問題、排查管控社會高危人羣和重點人員，促進保增長保民生保穩定”活動，認真制定計劃，充分發動羣眾，切實解決影響社會和諧穩定的突出矛盾。責任落實到各個股室，落實到具體責任人，定期統計有關問題，按時上報排查報表，為實現我區今年“2228”經濟工作目標，推進中心城區率先崛起創造一個良好的環境。

六、保證經費，切實加大治安管理力度

為確保單位內部安全，我局在維持正常開支的情況下，為保證社會治安綜合治理工作的順利開展，專門安排一定經費用於綜治平安的開支，對單位重點部位加強安全保護措施，安裝防盜門、防盜網、購買保險櫃，並進行定期檢修，對單位治安隱患和突出的治安問題進行及時發現和排查，針對排查出的問題，採取積極有效的防範措施，消除治隱患。

七、增強保密安全教育，提高領導幹部和審計人員的保密防範意識

積極學習區國家保密局下達的有關精神，並針對本部門的實際情況，對保密工作中存在的問題進行自查，找出薄弱環節，消除隱患，堵塞漏洞，完善制度。進一步加強審計機關的保密工作，增強保密意識，築牢保密防線，努力提高保密管理水平。

八、存在的問題和明年的打算

上半年，我局的綜治平安建設工作在上級領導的指導、支持下，在全局人員的共同努力下，工作開展良好，進展順利，但存在綜治信息交流不全面等問題，有待於進一步解決並取得更大進步。

下半年，我們將重點抓好以下幾項工作：

一是結合審計工作實際，按照穩定高於一切的方針，繼續抓好涉農資金、項目的矛盾糾紛排查和審計，嚴肅查處坑農、害農的違紀違規行為；二是繼續貫徹區綜治委平安建設相關文件精神，進一步健全措施，落實責任，加大經費投入，加強信息調研。三是加強協調掛鈎村的綜治平安建設工作，共同完成綜治平安建設任務，為創建“平安_____”做出積極貢獻！

【第6篇】公司審計部門領導年終工作總結報告

公司審計部門領導年終工作總結報告

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實'這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發麪，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以説經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面彙報工作：

一、200x年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注着我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本着既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種複合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由於種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規範會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規定出台的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到後勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出台發佈的新規定，新同志為了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息

根據公司領導的安排，今年，我先後到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，並結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客户溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客户、業務人員的好評。

5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，並經公司領導批准後，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得紮實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，並根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本着先清沒有問題的客户這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資採購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，並要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會籤，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，並對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由於種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議）

2、審計工作還不夠深入、細緻

審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由於我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題（見附表）

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規範性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規範，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以後的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極

審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度後組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。

三、xx年的工作計劃

xx年審計部的總體工作目標是：在200x年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事後審計同事前、事中審計並重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。

具體的工作有以下六個方面：

1、繼續做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現了審計是企業經濟衞士的作用。200x年由於我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上牆制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業園區基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事後的審核，並不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更籤證、建築材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細緻的開展打下基礎，絕不只做最後收方工作的隨從者。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計

200x年制定的《內部審計工作規定》中已經明確規定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由於我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監督檢查各項制度的執行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及

【第7篇】審計部門工作總結

****年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

*.參與制定了學校物資採購、設備管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。

*.在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

*.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員*名（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為 思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

*.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

*.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

*.加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文*篇。

三.參與後勤改革

隨着高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革

科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府採購

隨着學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資採購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資採購工作的相關規定並監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資採購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資採購項目***餘項，監督簽訂經濟合同**餘份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金***多萬元，規範了學校物資採購行為，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作

認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

*.開展決算審計*項，通過對****年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規範了學校預決算的編制和管理工作。

*.開展財務收支審計和專項審計調查*項，提出合理化建議**餘條，查處應交未交學校資金共計***萬元（其中家電公司*****萬元；機械廠*****萬元；印刷廠*****萬元；文體用品公司****萬元），現基本已全部追回。

*.經濟責任審計是為了加強對領導幹部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計*項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

*.基建審計：隨着我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目***多項，審計金額****多萬元，審減金額***多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規範了工程項目的管理。

*.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審籤**項，促進了科研工作的發展。

*.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計**項，糾正不合理費用支出*萬多元，並在《後勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計*項,糾正違紀資金**餘萬元,建議並給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

*.積極開展對外聯繫，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目*項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

*.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的.高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閲，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

*.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在我們審計處共有專業審計人員*名，其中高級會計師*名，高級審計師*名，會計師和工程師*名，今年又新引進應屆本科畢業生*名。合理的人員配置和人員結構便於工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。

*. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須着眼於為學校經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨着中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨着我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以後的工作中，我們將在十六大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合十六大報告提出的發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯繫本單位的實際情況，努力使工作再上新台階！

****年**月**日

【第8篇】xxxx年審計部門年終工作總結範文

xxxx年審計部門年終總結，本範文整理了審計部經理對一年公司內審工作的情況總結，包括一年以來審計部們的表現和成績，一年的主要工作等方面，以下範文由好總結整理

xxxx年審計部門年終總結

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的'加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實'這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發麪，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以説經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面彙報工作：

一、200x年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注着我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本着既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價

xx公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種複合肥近xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了xx元，公司的資產總額也達到了xx萬元。但是由於種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先後分兩個階段對該公司的財務管理進行規範、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規範會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

【第9篇】2022年8月審計法律事務部門工作總結

2022年，我部堅持'全面審計，突出重點'、'運用法律、審計等手段保護公司的經營安全和合法權益'的工作方針，紮實工作，切實加強了內部審計與法律維權工作。

審計項目66個(其中：企業2002年度年報審計22個(含經營目標完成情況審計14個;企業資產清查、清算24個;項目評審、竣工決算6個)，建議企業及時調整的金額共計1838萬元;清理不良資產，申報核銷共計7496萬元;開展對下屬企業對外投資對外借款專項審計和八桂國旅等4家下屬公司清算工作;根據審計結果以及在審計過程中發現的問題，編寫了整改綜合報告;通過制定《內部審計工作制度》和加強內審人員培訓，全面規範公司與下屬企業內審工作。

法律方面，認真把好合同協議和各種規章制度審核關，會籤合同、文件共100餘份，切實保證公司合法、有序經營;制定公司《聘請律師及支付律師費用的暫行規定》;設法解決法律維權工作中遇到的困難，準確把握案件訴訟的時機及時效，促使公司有關案件的起訴、應訴工作順利開展，實現債務回收6000餘萬元，充分發揮法律的監督與服務職能，配合做好公司的其他非訴工作。

【第10篇】審計部門年底反腐倡廉工作總結範文

年，我局在區委、區政府和市審計局的領導下，以鄧小平理論和“三個代表”的重要思想為指導，認真落實科學發展觀，全面貫徹省、市審計工作會議精神，圍繞“抓好廉政促審計，抓好審計促廉政”為主線，認真履行黨風廉政建設責任制和反腐敗工作的主體職責，狠抓黨風廉政建設和反腐敗工作，從源頭上加大治理腐敗力度，在全面推進海峽西岸綠色腹地建設中發揮審計“免疫系統”功能作用，為推動我區經濟平穩較快發展，建設和諧社會服務。現將我局今年以來開展機關黨風廉政建設和反腐敗工作情況總結如下：

一、重視學習教育，幹部防腐拒變能力得到提升

1、認真織學習各級精神和法律法規。局機關黨支部認真落實每週一學習制度，組織黨員幹部學習省、市、區紀委全會精神，學習貫徹黨中央新修訂的《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則》，按照“8個方面禁止，52個不準”要求，自覺遵守廉潔從政各項規定。

2、豐富學習方式，提高學習效率。通過組織觀看廉政教育警示片、聽主要領導上廉政黨課、講反腐倡廉故事等方式學習，改變了一味説教的枯燥無味學習，提高了學習效率。同時，把學習與開展“準則規範言行，清廉展示形象”主題教育相結合，提高了幹部反腐拒變警惕性，增強腐敗抵抗力。

二、落實黨風廉政建設責任制，幹部隊伍廉政建設得到加強

局黨支部以黨風廉政建設責任制為抓手，以懲治和預防腐敗為主線，貫徹落實了黨風廉政建設責任制，明確了責任。局黨支部書記作為第一責任人，對黨風廉政建設責任制負總責；領導班子成員按照責任分工，各司其責，抓好分管股室的反腐倡廉工作；各股室負責人具體抓好股室內反腐倡廉工作。局領導幹部按照黨風廉政建設責任制的要求認真履行好“一崗雙責”的責任，局長作述職述廉報告，加大了對黨員幹部管理監督檢查力度，對違法違紀苗頭性和傾向性的問題，早發現、早解決，做到預防為先、關口前移。全年無違紀違法問題發生。

加強黨務、政務公開，推進黨風廉政建設。一是決策工作民主化。凡重大事項均提交局務會研究決定，決定做出後在政務公開欄予以公佈，如對單位大額資金的支付均實行集體研究制度。二是政務工作透明化。嚴格執行政府採購；財務、車輛維修、招待費等定期公開，嚴格控制接待費用；對幹部的評先評優及時進行公示。三是信息公開長效化。利用本局門户網站和延平政務網站在互聯網上及時發佈審計動態、審計信息，同時按照政府信息公開原則在網站上設立政府信息審計公開專欄及時主動公開相關文件等，進一步接受社會各界的監督。

認真貫徹落實《兩個準則》，填寫並向區紀委報送副科級以上領導幹部廉政檔案有關材料；開展《廉政準則》貫徹執行情況專項檢查，對本單位人員在編在崗情況進行清理；組織全局人員對嚴肅換屆紀律知識進行測試；在局機關開展“準則規範言行，清廉展示形象”反腐倡廉主題教育，不斷完善制度建設、廉政風險防控、規範權力運行、加強政府採購活動監管、整頓和規範招投標市場推進資源市場化配置等五方面工作制度，機關幹部隊伍廉政建設得到有效提高。

三、落實審計制度，確保審計依法依規

不斷完善和落實《審計公示制度》、《審計進撤點制度》、《廉政徵詢制度》、《審計回訪制度》，每個項目的審計，在進點時將該項目審計組人員姓名、舉報電話、辦公地點、審計人員應遵守的紀律等在被審計單位公示；進點前領導對審計組成員進行廉政教育，實行分管領導帶隊制度，實行領導和審計組長黨風廉政建設負責制；印製“廉政徵詢表”給被審計單位，以無記名方式在審後寄回我局，監督審計組在審計期間遵守為審清廉“十不準”紀律情況；認真落實審計回訪制度，對被審計單位認真組織回訪，一方面審計組回訪被審單位，落實審計決定的執行情況和審計意見的採納情況，另一方面徵詢被審單位關於審計組的廉政制度執行情況。今年以來，我局審計人員都能夠遵守審計紀律，廉潔從審，愛崗敬業、嚴謹的工作作風得到被審單位的充分肯定和讚揚。

四、發揮效能督查作用，促進審計任務順利完成

建立完善效能機關建設規章制度，局裏每月組織開展定期、不定期的檢查，落實制度執行情況。在今年10月份，局裏組織統一卸載辦公電腦安裝的遊戲及炒股等軟件，並規定，如再發現，從嚴處理，從源頭上制止上班玩遊戲、炒股等不良作風的再現。高度重視人民羣眾的社會監督，聘請社會各屆人士擔任審計監督員、行評代表，6月份向社會發放《延平區審計局民主評議政風行風及效能建設徵求意見表》，民主評議測評達94.23%，不滿意率為0；邀請行評代表、審計監督員召開座談會，接受監督和詢問、質詢，並認真向他們徵求意見，有力促進了局工作作風的轉變，提高了工作效率。

年全年計劃安排49個審計（調查）項目，實際安排63個審計（調查）項目。截至11月底，已完成56個，其中完成36個政府投資項目審計，送審造價15175萬元，審減金額1044萬元，審減率6.9%。配合有關部門完成調查或檢查項目5個。同時積極開發利用審計成果，為領導和有關部門瞭解情況和決策服務，共向各級、各部門提交專題報告、信息28篇，被採用10篇次。

五、存在問題和不足

今年我局反腐倡廉工作雖然取得一定的成效，但也存在不足。主要有：一是反腐倡廉工作要進一步加大宣傳教育力度；二是教育內容要進一步豐富，教育方式要進一步多樣化；三是要進一步加強對被審計單位回訪工作，在形式上實施多樣化。

六、年主要工作思路

1.進一步加強政治理論學習。深入貫徹落實黨的十七屆六中全會和省、市、區黨代會精神，積極探索黨風廉政建設和反腐敗工作的新思路、新方法。

2.深入學習貫徹好中央《中國共產黨黨員領導幹部廉潔從政若干準則》和《工作規劃》。

3.進一步加強黨員幹部黨風廉政建設宣傳教育工作，開展向先進人物學習和用典型案例進行警示教育活動。用先進人物引導人，用反面事例警示人，不斷提高黨員幹部廉潔從政和遵紀守法自覺性。

4.認真抓好年黨風廉政建設和反腐敗各項任務責任分解工作，加強督促檢查，確保全局各項任務順利完成。

5.加大對審計人員執行審計紀律情況監督檢查，在預防上下功夫，實行審計組基本情況公示制度。

6.認真做好全市審計系統財務檢查工作和局機關財務內審工作。

7.做好紀檢監察信息撰寫和報送工作。

【第11篇】區委審計部門基層服務年底工作總結範文

年，區審計局按照區委區政府的部署和要求，積極開展第三輪“掛鈎幫扶、互動聯動”工作，掛點幫扶赤門鄉村。一年來，我局緊緊圍繞社會主義新農村建設目標，幫助村謀發展、促增收，有力推進了村經濟社會的平穩較快發展。

一、強化組織領導

1、成立工作領導小組。把掛村幫扶工作列入單位重要工作內容之一。年初調整了互動聯動、掛村服務工作領導小組，組長由林局長擔任，同時，明確責任，林局長為工作的責任人，領導小組下設辦公室，具體協調、督促幫扶措施的落實和負責日常事務，王周信為幫扶工作的聯絡人，小組分工具體，有力促進了幫扶工作的開展。

2、明確目標任務。在春節前夕，林局長親自帶領導有關人員前往村調研視，與村兩委幹部一同探討制訂今年的工作目標，並對村長遠發展提出建議和意見。

3、建立聯席會制度。我局與赤門鄉黨委政府、村建立掛村幫扶聯席制度，全年召開了2次聯度會議。同時，經常與村聯繫，瞭解其在發展中遇到問題，共同研究探討解決辦法，幫助協調解決資金困難，確保互動聯動、掛村服務工作出成效。

4、規範日常工作。及時報送反饋工作信息，開展輿論宣傳。掛村以來，及時向區委農辦等有關部門報送了掛村工作意見、工作動態等文件信息，做到上傳下達，渠道暢通。

二、落實幫扶措施

立足村的實際，認真按照區委創新農村工作機制要求，加大幫扶工作力度，通過協調有關部門和單位，共同支持農村發展，爭取項目建設資金45萬元，局裏也從財政經費中擠出2萬元，用於幫助村發展。

1、幫助發展生產。增加農民的收入是農村工作的出發點和落腳點。優化農業產業結構是促進農民增收的有效途徑。為此，今年積極引導發動全村村民種植烤煙380多畝，年產值133萬元，有效提高土地產出，每户煙農扣除成本年收入達2.5萬餘元。在穩定糧食生產的情況下，拓展增收渠道，幫助協調組織開展竹林管護等農業實用技術和職業技能培訓，提高農村剩餘勞動力的就業能力，為勞動力就地轉移提供服務，促進了第三產業的發展。

2、幫助改善民生和修復水毀工程。一是幫助組織村民參保“兩險”。與村兩委幹部一同，組織動員村民參加農村新型合作醫療保險和農村養老保險。雖然農民對參保“兩險”的積極性不高，但經過我局幹部與村幹部的大力宣傳和解釋，絕大部分農民對參保“兩險”有了新的認識，新農合在家農民參保率95%，農村養老保險參保率70%，我局與村幹部還在動員農民參加農村養老保險。二是幫助爭取項目資金，改善民生基礎設施。着力於幫助改善農民的生產生活條件，積極扶持村裏的民生建設項目，不斷完善基礎設施。資助1萬元用於建設農民健身場所等設施，不斷完善公共服務設施，提升了村民人居環境水平。與區國土局聯繫，幫助爭取28萬元用於去年“6.13”洪災水毀水利工程。目前，該工程已在招投標。

3、指導村級組織建設和民主政治建設。一是積極推進村黨組織建設。協助村裏制定了農村黨建“三級聯創”活動計劃，指導村裏開展“創先爭優”活動，黨員先進性教育管理、村級黨務公開和黨員幹部學習、後備幹部管理、發展黨員等工作開展正常，今年培養入黨積極分子2人，發展新黨員1人。村兩委班子和諧，勤政廉政。深入開展“廉政文化進農村”和慰問老黨員活動，“七·一”期間，我局還組織機關黨員與村黨員共同召開座談會，並向5位困難黨員發放慰問金1000元。二是指導規範民主管理。協助指導規範村務公開、民主管理各項管理制度，村財村務實行一月一公開，目前已向村民公開村財村務11期；“五要”工程得到有效落實，村裏上下一心，共謀發展。協助村兩委聘請農村“八大員”，加大科技、信息、流通、金融等社會化服務力度；落實中央強農惠農政策，村民集中精力抓生產，減少了迷信、賭博等不健康生活方式，促進了社會穩定和文明建設。

4、指導開展羣眾性精神文明和“平安村”建設活動。開展精神文明共建和平安鄉村創建活動。一是局領導在節日帶領幹部到村開展慰問活動。在春節前夕慰問困難羣眾6人，發放慰問費2000元；在“七·一”開展慰問困難黨員活動，發放慰問金1000元；在教師節慰問村國小教師，發放慰問金800元；中秋節還買了1000元月餅分發給困難羣眾。二是撥給贊助經費1000元，用於建設村“農家書屋”和農民健身娛樂場所，撥5000元用於村訂閲報刊，充實豐富村民精神文化生活，建好農村文化宣傳陣地；三是深入開展“婚育新風進萬家”、“平安家庭”、“五好家庭”創建等羣眾性精神文明活動，以貼標語、出專欄小報等形式進行普法和安全宣傳，增強了村民知法、守法、用法的法制意識。全年計生任務完成、無羣體性上訪事件，村環境和諧、文明、穩定。

三、取得成效

掛村服務是一項實實在在的、長遠的“民心工程”，我局在今年的掛村服務工作中，取得了一定的成績：

1、經濟持續穩定發展。xxxx年，通過鼓勵種植煙葉、畜牧養殖以及商貿流通和勞務輸出等措施，村預計年產值可達到870多萬元，增長10.2%；村財創收可達到3.8萬元（不含爭取的項目資金），增長26.7%；預計實現人均純收入4752元，比上年增長10%。

2、組織建設明顯加強。通過以黨建“三級聯創”為載體，開展“創先爭優”活動，持續加強組織建設，完善黨員激勵約束機制，村幹部工作能力得到明顯增強，黨員隊伍進一步壯大。村務黨務公開、民主管理和廉政建設各項制度得到落實，黨員幹部帶頭廉潔自律，幹羣關係密切和諧。該村基層黨組織建設和黨風廉政建設兩項工作是赤門鄉示範點。

3、文明程度有效提升。村民業餘文化體育生活逐步豐富，村民思想道德素質和科學文化素質得到提高，榮譽感和進取心得到增強，村民優生優育意識得到進一步強化。通過法制宣傳教育，村民自我教育、自我管理、自我服務意識增強，矛盾糾紛排查調處機制更加健全，村社會環境更加和諧穩定。

4、民生設施更加完善。通過積極爭取項目資金，水、路、文體設施等不斷完善，人居環境更加優化。

5、機關作風明顯轉變。通過開展掛村服務，機關幹部職工都自覺增強了解基層、服務基層的主動性和積極性，積極參與互動聯動工作中，主動參與捐資助困，主動參與黨組織共建，主動參與為農村經濟發展出謀劃策，機關效能得到顯著提升，作風得到持續轉變。

【第12篇】2022年審計部門廉政反腐工作總結

工作總結如下：

一、統一思想，認真落實黨風廉政建設責任制我局黨組高度重視黨風廉政建設工作，把貫徹落實黨風廉政責任制作為重要的政治責任，納入重要議事日程，精心研究部署，認真組織實施。一是加強學習，提高認識。定期召開學習培訓會，認真組織學習了中央、省、市、區關於黨風廉政建設和反腐工作的要求和規定；二是統一思想，明確意義。通過學習，局班子清醒地認識到抓好黨風廉政建設是一項重大政治責任，進一步增強了政治責任感和工作緊迫感，自覺把廉政建設、反腐敗鬥爭與審計工作結合起來；三是分工明確，團結協作。建立了一把手負總責，分管領導具體抓，局班子成員對局長負責，各自按照分工抓好分管範圍的黨風廉政建設、反腐敗工作機制。

二、以人為本，大力開展黨風廉政建設宣教工作（一）積極開展工作作風集中教育整頓活動，促進廉潔從我局認真開展了工作作風集中教育整頓活動,通過此項活動，使全體審計人員的審計為民意識、嚴謹細緻意識、職業敏感意識、執法程序與行為規範意識、廉潔從審與嚴格管理意識進一步增強，工作效率，工作質量明顯提高，強化了對審計風險的控制。（二）加大了預防腐敗工作力度，推進治本抓源頭工作按照中央、省、市、區紀委會議精神，緊緊圍繞區委、區政府中心工作，結合審計工作實際，突出重點，強化責任，採取預防為主，狠抓源頭的方法，進一步加大了反腐倡廉的工作力度，紮實推進全局黨風廉政建設和反腐倡廉工作的落實，為審計工作目標任務的順利實施，提供了強有力的保障。

1、加強宣傳，強化教育，築牢反腐倡廉思想防線。一是將黨風廉政建設教育制度化。在局黨組的領導下，形成了紀檢監察牽頭，班子成員分工負責，各科室落實責任，齊抓共管的“大宣教”工作格局；二是加強黨章教育。組織全局黨員幹部認真學習了《學習貫徹黨章知識問答》、《中國共產黨歷次黨章彙編》，學習胡錦濤總書記重要講話精神，激發全局黨員幹部認真學習黨章，自覺遵守黨章，切實貫徹黨章，堅決維護黨章，推動黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展；三是加強道德教育。採取召開局務會，黨員會、幹部職工大會等形式，認真組織學習了《關於進一步深化廉政文化“進機關”建設工作的實施意見》（青機發〔2022〕15號）等文件精神，提高了審計人員的道德水平和思想修養；四是加強紀律教育。我局認真開展了以黨性、黨風、黨紀為重點的法制宣傳和審計紀律教育，組織全體人員學習了《中國共產黨紀律處分條例》和“四大紀律、八項要求”等紀律要求以及處分規定，增強了審計人員的自我防範和自我保護意識，始終保持清醒的頭腦，嚴格依法行政，廉潔奉公，做黨的忠誠衞士，當羣眾的貼心人；五是開展專題討論。組織全局人員結合新時期、新形勢、新任務，圍繞區委、區政府重點工作開展討論，嚴肅了黨的紀律，把黨風廉政建設同審計工作有機的結合起來，進一步轉變工作作風，提高辦事效率。

2、提高認識，轉變觀念，繼續深入推行送達審計，降低成本，減輕被審計對象的負擔，提高工作效率，減少審計人員與審計對象之間的聯繫，切實做到依法審計、廉潔審計。在此項工作的開展中，收到了明顯的效果，受到被審計單位的肯定和好評。

3、完善制度，嚴格執法，促進廉潔從政。一是強化責任。認真實行了黨風廉政建設責任制，年初與各科室簽定了《黨風廉政建設工作目標責任書》，強化廉政考核責任制，落實責任追究制；二是規範審計行為。堅持民主集中制，堅持重大審計案件集體討論制度，嚴格遵守審計準則，認真執行審計署6號令頒佈的審計質量控制辦法，進一步規範審計行為，使審計工作做到法制化、規範化、科學化；三是健全制約機制。嚴格堅持審計項目三級複核、案審會議制度和審計回訪制度，確保了審計工作質量，明確責任，有效防範審計風險，同時，把監督落實到事前、事中和事後，貫穿於審計業務工作的始終，通過審計回訪，加大了對審計結果執行情況的督促檢查力度，對回訪情況及時反饋給領導和相關人員，提高了審計執行率，同時對審計人員遵守紀律情況進行了檢查，將廉潔從審的工作作風貫穿於整個審計過程中；四是提高審計透明度。通過局政務公開欄、電子政務等形式，將審計項目，審計流程予以公開，並設立了舉報電話和意見箱，向審計單位公示審計紀律，進一步提高了審計監督的透明度，主動接受社會監督，確保行政執法“十不準”規定和審計紀律“新八不準”規定的落實。

三、認真履行職責，抓好黨風廉政建設和宣教工作的落實１、加強領導幹部任期經濟責任審計。根據區委組織部的委託，切實加強領導，採取有力措施，認真制定審計工作方案，搞好審前調查，堅持審前公示，實行雙向承諾，開好審前座談會和審結交換意見會，客觀公正，實事求是地分清責任，依法處理問題。在紀委、組織、監察、人事等部門配合下，今年上半年完成了對陳道蜀同志的任期經濟責任審計工作，充分發揮了經濟責任審計對加強經濟監督和權力監督的作用，推進了黨風廉政建設。２、認真開展各項協辦任務。按照責任分工，我局在抓好經濟責任審計的同時，積極配合相關部門，在審計工作中繼續開展了探索防治“小金庫”有效措施試點工作、加強抗震救災款物管理監督等工作任務，較好地發揮了審計部門的工作職責。四、嚴律於已，率先垂範我局班子成員都自覺地遵守《廉政準則》和各項廉政紀律規定，全面貫徹落實《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》，認真召開了以“強化親民為民意識、服務黨政中心工作”為主題的黨員幹部民主生活會，同志之間能認真開展批評和自我批評，都積極主動地分析問題、查找原因，制定了切實可行的整改措施，以務實的工作態度和紮實的工作作風，為廣大黨員、幹部羣眾起好了示範帶頭作用。五、踐行承諾，爭當表率今年初，局黨組對社會公開了五項廉潔自律承諾和“新八不準”，從半年來的工作實踐來看，黨組成員都能自覺遵守和執行，踐行了各項承諾，結合年內各項專項整治工作認真進行清理，班子成員無違規違紀情況發生，為帶領一支作風過硬、敢於堅持原則的審計隊伍打下了堅實的基礎。今年上半年，全局無一違紀違規情況發生，樹立起了良好的審計機關和審計幹部隊伍形象。

【第13篇】區審計部門年末工作總結

年是“十一五”計劃的收官之年。一年來，在區委、區政府和上級審計機關的正確領導和關心支持下，局領導班子團結帶領全體審計人員，以飽滿的工作熱情和認真負責的工作態度，堅持依法審計，認真履行審計監督職能，積極服務於黨政決策、服務於經濟發展、服務於社會民生，各項工作都取得了長足發展。保持了省級文明機關稱號，獲得全區部門考核先進單位、經濟建設十佳服務單位、人口責任目標達標獎，全市依法行政宣傳工作先進單位，《中國審計報》通聯宣傳工作先進單位等榮譽。

一、審計工作成效明顯

一年來，共組織實施審計項目42個，查處違規資金975萬元，查處管理不規範資金5.6億元，促進增收節支773萬元。招商引資3200萬元，完成目標任務的100%。主要開展了以下幾個方面的工作：

預算執行審計不斷深化。在對區財政局組織區級預算執行情況和區地税局税收徵管情況審計的同時，結合經濟責任審計，對48個部門單位預算執行和其他財政財務收支情況進行了審計，開展了中央及省“擴內需、保增長”項目資金、社會保險基金、農村“兩網”運行、抗旱救災資金等8項專項審計或審計調查。查糾了應入庫資金未及時入庫、虛列支出、固定資產管理不規範、帳務處理不規範、內控存在薄弱環節，以及在專項審計或審計調查中發現的各類問題，並針對審計發現的問題實施了督促整改。我們的做法被審計署網站和《中國審計》刊發介紹。

經濟責任審計逐步完善。重點關注了任中審計，通過任中審計，及時發現任期財政財務管理中存在的問題和不足，切實整改，避免了問題的積累，消除隱患，為部門單位更好地開展工作創造了有利條件。對審計查出的問題，分別作出了審計決定，提出了相應的審計建議。通過審計情況看，被審計的單位和領導幹部任期內執行財經法規總體情況好於往年，審計查出的問題也得到了及時糾正。經濟責任審計有效的促進了全區財政財務管理工作的規範化，促進了幹部隊伍的廉政建設。

專項資金審計得到加強。重點加強了中央及省宏觀調控資金，以及事關民生的專項資金審計。對調控資金項目實施過程中有關問題實行跟蹤督促整改，搞好社會保障資金、住房公積金、抗震救災捐贈資金、殘疾人就業保障金等的審計，開展全區農村住房建設與危房改造跟蹤審計和審計調查，促進中央和各級黨委、政府惠民政策的落實。社會保障資金邊審計、邊整改，先後清欠276户、金額2175萬元。財政保障性就業資金審計，促進全區提高保障標準近10個百分點，增加就業崗位近200餘個，改善了低保資金支付方式。我們的做法被《中國審計報》刊載推介。

投資審計力度逐年加大。組織開展了校舍改造、社區服務中心建設、農村住房建設與危房改造、醫藥物流園審計和審計調查等項目，有效遏制高估冒算、虛報工程造價等現象，提高了財政資金的使用效益。僅一個街道社區服務中心工程項目審計，就審減工程造價30萬元，審減率達到20.3%；組織了對醫藥物流園項目的審計，僅一個項目審減值就近2000萬元。

二、班子和隊伍建設進一步加強

（一）加強領導班子建設，為審計工作發展提供堅強組織保障。堅持黨的民主集中制原則，做到大事講原則，小事講風格，人事安排、大項開支均由班子集體研究決定，審計定案由審計業務會議討論決定。堅持每週一上午的班子成員碰頭會制度，總結安排工作，溝通交流思想；定期召開黨組民主生活會，認真開展批評與自我批評，營造寬鬆和諧的工作氛圍，增強了班子的凝聚力。

（二）抓好思想教育和業務知識培訓，為審計工作發展提供政治保證和智力支持。深入組織開展學習實踐科學發展觀活動和創先爭優活動，全體審計人員的政治思想水平不斷提高。思想教育和業務培訓做到“三個經常化”。一是集中整訓經常化。每年年初、年中和年底，都要組織為期一週的集中整訓，統一思想、更新知識、交流業務、研討工作、共同提高。二是談心溝通經常化。利用週五下午學習時間，認真開展談心交流活動，同志們敞開心扉，交流思想，溝通感情，活血化瘀，增進團結。三是業務學習經常化。採取集中學法、案例分析、開展審計調研和業務交流、外出培訓等多種方式，不斷提高審計人員業務知識和技能。

（三）以“五型”機關建設為抓手，深入開展文明機關創建。以創先爭優活動為動力，以學習型、法制型、廉政型、服務型、創新型“五型”機關建設為抓手，強化措施大力加強審計機關精神文明建設，有力地推動了各項工作的全面開展。堅持規範執法和文明審計，審計工作中，做到相互尊重，平等待人，心平氣和，以理服人，充分聽取被審計單位的意見和建議，杜絕“冷、硬、橫”現象，審計工作開展到哪裏，就把文明執法的形象樹立到哪裏。通過實行審計公示、政務公開、審計回訪、召開被審計單位座談會、設立舉報箱、公開舉報電話等措施，廣泛接受社會監督。局機關設立審計服務熱線電話，隨時為社會各界提供審計法規諮詢和審計業務服務，受到社會各界的好評。繼續保持了省級文明機關稱號。

（四）不斷加強黨風廉政建設，促進審計幹部隊伍廉潔勤政。堅持把黨風廉政建設與審計工作同部署，同落實，同檢查，同考核，做到警鐘長鳴，常抓不懈。一是加強思想教育，夯實廉政基礎。二是堅持領導帶頭，嚴格自律。三是嚴明審計紀律，規範審計行為。四是認真搞好監督檢查。對機關科室和所屬事業單位下達了《黨風廉政建設責任書》，每半年進行一次考評；建立了中層幹部廉政檔案；實行了審計公示、審計回訪制度，公佈了廉政舉報電話，加強了審計人員內部監督、現場監督和社會監督。通過採取多種措施，杜絕不良現象的發生，維護審計部門的良好形象。

（五）認真貫徹落實幹部選拔任用制度，優化幹部隊伍結構。組織領導班子和審計幹部認真學習和貫徹落實中央關於領導幹部選拔任用“四項制度”，堅持幹部選拔任用工作的公開、公正和公平，努力營造風正氣順的和諧幹部工作氛圍。今年，根據工作需要，對部分中層幹部崗位實行了競爭上崗，請組織、人事和紀檢部門同志參與競崗工作領導小組，嚴格按照競崗工作程序操作，有6位同志參與競崗，有4位同志成功競崗，按照幹部任用程序進行了公示和任用。一年來，競爭上崗的4位中層幹部，都能夠獨當一面，充分發揮了骨幹和帶頭作用，各項工作都取得了良好成績。

（六）審計信息宣傳工作進一步加強。縱向比較，今年審計信息總量是往年3倍，採用次數佔到編髮期數的100%。共編髮審計信息53期，被各級部門和媒體採用54次，被區委、區政府領導批示35次。其中，被審計署採用17次，國務院法制辦採用1次，省政府法制網採用1次，市級媒體（日報.新聞）採用8次，市政府法制網採用3次，《審計》採用5次，《審計信息》採用1次，區級媒體（公眾信息網）採用12次，區委、區政府採用6次。為配合新審計法實施條例的貫徹落實，我們專門出版了1期審計專刊，全體動員人人動手動腦，每人都為專刊撰寫文章、詩歌、散文，談體會、講打算、鼓幹勁、定措施。區委書記邊峯、區長李輝同志分別為專刊題詞、撰文，要求全區進一步重視、支持審計工作，進一步加強審計監督，為全區經濟平穩較快發展及和諧社會建設做出新的貢獻。

三、存在的不足和下步打算

年，審計工作取得了許多成績，但是也還存在一些不足之處，主要是：審計服務於經濟建設、服務於社會民生還需加強；審計成果的轉化利用效果還有待提高；現代審計方式方法推廣力度還需加大等。以上問題和不足，需在今後工作中加以認真解決。

年是“十二五”的開局之年。面對新的形勢和任務，下步審計工作思路和打算是：

（一）圍繞促進經濟平穩較快發展，重點關注宏觀調控政策措施的落實。年，對照宏觀調控措施的重點、方向和力度，關注政策執行中出現的新情況和新問題，通過審計提出對策建議；加強對中央和省新增投資、擴大內需等建設項目的跟蹤審計和審計調查，促進宏觀調控政策的落實。

（二）圍繞轉方式、調結構工作部署，重點關注經濟增長的質量和效益。加強對轉方式、調結構相關政策措施落實情況的審計監督，開展對節能降耗、資源環境保護等政策措施執行情況的審計和調查，查處土地徵用、環境污染、相關工程建設等領域存在的突出問題，促進經濟發展方式轉變和經濟結構優化取得實質性進展。

（三）圍繞推進社會和諧穩定，重點關注民生資金和工程的使用效果及建設情況。進一步加強對教育、科技、文化、衞生、體育、社會保障、政策補貼等重點民生資金和項目的審計監督，推進政府有效履行社會管理和公共服務職能，提高經濟社會發展的持續性和協調性。

（四）圍繞促進依法行政和提高管理水平，重點關注領導幹部經濟責任履行情況。進一步完善領導幹部經濟責任審計機制，以領導幹部履行經濟責任為主線，以財政財務收支及有關經濟活動的真實合法效益為基礎，重點監督領導幹部執行法律法規、貫徹上級決策部署、重大經濟決策、下屬管理情況等，堅持評價與審計相適應，促進幹部隊伍廉政建設。

（五）圍繞促進改革、完善制度，重點關注體制性障礙、制度性缺陷和重大管理漏洞。注意從宏觀角度認識和審視審計掌握的情況，分析和反映審計發現的問題，研究和提出有針對性的建議，從根本上提升審計工作的層次和水平，在體制、機制、制度層面發揮好審計的建設性作用，服務改革的順利進行。

（六）圍繞提高審計效率和質量，重點關注審計隊伍建設和審計現代化建設。深化“人才是第一資源”理念，逐步建立一套基本適應發展需要的幹部管理機制，努力造就一支作風硬、素質高、能力強的審計幹部隊伍。推進審計現代化建設，加大審計人員培訓規模，提高培訓層次，加大ao和oa審計軟件的推廣運用力度，促進審計手段現代化。

【第14篇】廣電系統某公司審計部門個人工作總結感想

兩個多月的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。兩個多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些瞭解，對廣電系統有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。

進入審計部的兩個多月來，我先後參加了長安支公司經營目標責任審計組、西安分公司經營目標責任審計組、漢中分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是廣電系統的審計工作具有自身的特點，需要學習的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。

由於原來從事財務工作的時間比較長，對財務工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務工作的對象和性質都比較單一，只是負責具體的幾個會計科目及報税等工作，而審計工作的對象和性質與財務會計不同，看問題的角度發生了變化，財務工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監督和總體的控制。審計工作相對財務工作而言是換了個角度看問題，是重在發現問題、解決問題的過程。

就審計工作的性質而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂着困難幹，頂着壓力幹，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協力的把工作做到位；遇見問題也是及時與當地領導進行溝通，積極發現問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業業的工作態度和解決問題的細緻耐心也感染着我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風。

內部審計部門是公司現代企業制度建設中不可或缺的職能部門，是內部控制機制的重要組成部分，同時又是監督評價內控的主要手段。建立健全內審機制是企業加快改革和發展的重要內容；是加強風險控制、促進科學管理的重要手段；是實現全面、協調與可持續發展的重要保證。在現代企業經營管理中，隨着內外部環境變化，各種風險增多，內部審計工作在改進風險管理和完善企業治理機構等方面將發揮更加積極的作用，同時，內部審計也被賦予了更多的職責和使命。

內部審計對於企業的經營管理具有非常重要的作用：

一、檢查與評價的作用

內部審計可以通過運用風險管理方法，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價和報告，提出改進意見，為管理層提供幫助。其中包括確定風險領域，評價風險控制程序的有效性，檢查風險管理過程的效果。

二、管理與協調的作用

內部審計能夠客觀地從全局的角度管理風險，能從組織的利益和實際出發，清醒地識別和評價風險，提出防範風險的有效建議。內部審計可以憑着其對組織全面而深入的瞭解，對風險管理過程進行管理和協調，促進被審計部門經營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。

三、顧問與諮詢的作用

由於內部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供諮詢有獨特的優勢。內部審計可以通過發現評估並運用風險管理的方法，幫助組織解決風險問題，通過諮詢積極協助企業風險管理過程的建立或使風險管理過程的建立成為可能。內部審計可以在改善管理層的風險管理流程的效果和效率方面，協助管理層進行檢查、評價、報告和提出建議。管理層和董事會對於本組織的風險管理和控制流程負責。

四、報告與防範的作用

審計發現如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風險如何防範，所有這一切將直接關係到內部審計在風險管理監督體系中的價值和作用。內部審計在風險控制和改進組織機構的效果方面要發揮其領導作用。一方面，內部審計要與相關部門進行溝通，對風險管理過程的充分性和有效性進行檢查、評價並報告，對重大的審計發現要按清晰傳遞的線路進行報告，對監督檢查結果的落實情況要進行跟蹤並報告，使風險及時得到控制和防範；另一方面，內部審計可以通過評估相關控制的充分性和有效性來協助防止舞弊，可以利用其自身的優勢在倡導良好的道德文明建設方面發揮更大的作用。

【第15篇】審計部門的年度工作總結

審計部門20XX年度工作總結一

一、基本情況

xxx市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，xxx市與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了xx年度審計總費用為30。00萬元人民幣，收費標準是按照有關規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與xxx市協商，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組於

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間，審計委員會與xxx市所進行了充分的溝通，並委託審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，並向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。

二、xxx市所執行年審的會計師遵守職業道德基本情況

xxx市執行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，xxx和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關係，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關係。在本次審計工作中xxx市及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關於保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

三、審計範圍及出具的審計報告意見的情況

1、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。

2、具體審計程序執行評價

審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序，為發表審計意見獲取了必要的審計證據。

3、xxx市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、恰當的審計證據。xxx市對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。

四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況

在審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經採納，並已經開始了實施改進。

審計部門20XX年度工作總結二

一、制定內審工作程序，重新修改審計部崗位責任制

年初公司對審計部人員作了相應調整，根據現有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內部審計工作程序，並重新修改了審計部崗位責任制，對現有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高，審計部年度工作總結與年度工作計劃。

二、下屬企業經營業績審計和合同審查

1、年初對下屬企業XX年度的經營業績進行了審核，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業的考核提供了依據。

2、今年於4、7、10月分別對下屬企業一、二、三季度的經營業績進行了審核，我們針對一季度審核中發現的下屬企業存在的具體問題，以及公司經營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，並提交給公司經理辦公會，據此公司對各下屬企業下發了整改通知，企管部和計財部也對經營預算與賬務處理口徑作了相應調整，計財部還及時出台了《會計工作指導意見》，對下屬企業的會計核算和財務管理進行規範。

又於今年12月份對各下屬企業10—11月份的經營業績進行了預審，待各企業年終財務決算後再審核12月份經營業績，並彙總出具審核報告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據公司經理辦公會的要求，在對經營業績進行審核的同時還對下屬企業一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發現了各企業在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，並分別向各下屬企業和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據此下發了整改通知，各下屬企業已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規範。

三、下屬企業主要領導人離任經濟責任審計

XX年先後對津濱物業公司董事長楊鍾環，精采軟件公司董事長於景偉，總承包公司總經理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經理楊公，二分公司總經理朱賢方的離任進行了經濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據此對相關企業下發了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的後續審計。

四、工程竣工結算和財務決算審計

1、金融街一期竣工結算和財務決算審計

經過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計於XX年10月全部完成，並已經公司經理辦公會審議通過。經審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建築安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發間接費1271萬元。在對建築安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節約了工程成本。

2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

XX年初，科技園二期工程結算審計完成，結算造價4570。66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發現尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經過與分公司、外審的三方協作，於9月底完成此項工程的補充結算審計，至此，科技園二期工程的結算造價為4596。81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備徵求一分公司意見後上報公司領導。

3、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作

科技園三期工程的結算審計工作於XX年11月完成，結算總造價為8256。36萬元，審減額1。57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。

4、軟件大廈工程結算審計工作

軟件大廈工程結算審核，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據一分公司預算部提供的結算工作説明，該內裝修工程一分已經與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料，並影響了整體工程結算報告的出具。

五、下屬企業改制審計

XX年共進行了5項改制審計，包括物業公司清算審計、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計、投資公司改制審計以及數字電子公司改制前審計，核實了被審企業的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數據，並針對審計過程中發現被審企業存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。共4頁，當前第1頁1234

六、調研審計

為進一步揭示企業經營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高企業經濟效益的環節，XX年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力，以提高企業的盈利水平，併為公司今後的戰略決策提供參考依據。在調研過程中發現了磁電分公司對在產品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實，並針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發了整改通知。

七、負責對下屬企業財務總監的管理工作

遵照公司領導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業財務總監的管理和業務指導工作。主要有：

1、支持財務總監開展工作，發表獨立意見;

2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規定和辦法（財務總監例會制度、報告制度）;

3、按月審閲總監報告，對財務總監的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議;

4、對財務總監的月度報告，摘錄要點彙總上報公司領導。

八、部門制度的修訂、補充、完善工作

根據公司要求，對我部門原有制度不符合公司現行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，並將修改後的制度上報公司總經辦以待上會通過;配合公司ISO質量認證年檢工作，於上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改，使之更符合審計部現行的實際工作操作流程。

九、對公司下發文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業搞好財務會計核算和管理，建立健全內控制度。

十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。

十二、根據公司領導的指示，

對公司本部XX年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，並向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經理辦公會通報。

十三、對公司有關職能部門及下屬企業提供服務支持

審計部在對公司本部及下屬企業進行監督的同時，還提供了關於會計核算和財務管理方面的諮詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業所擬定的制度和規定，以及下屬企業財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被採納。主要有：

1、參與計財部“會計工作指導意見1—3”的擬定和修改;

2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據國家的財經法律、法規提出了修改意見;

3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立後製定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閲並提出修改意見和建議;

4、在對下屬企業經營業績的審核和合同審查中所發現的問題

向企管部通報情況及提出我們的建議;

5、對“二分公司”會計核算不規範的地方與公司計財部、二分公司財務總監和財務經理進行多次交流，針對房地產開發企業廣泛性問題，計財部出台了“會計工作指導意見之3”;

6、針對下屬企業存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。

綜上所述，審計部較好地完成了XX年全年的審計工作。XX年內審工作應以內部控制制度審計為基礎，經營業績審計為中心，嘗試經營決策審計，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，體現審計價值。因此，要做好以下五個方面的工作：

一、以內控制度審計為基礎，促進公司內控制度健全和完善。

1、先是要完善公司內審制度，XX年已對現行的內審制度進行了修改，XX年為使審計工作有標準可依，根據現有審計業務的類型，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》、《內部審計檔案管理辦法》、《委託社會審計管理辦法》四項內審制度。

2、內部控制制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整，保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，包括對與會計記錄、會計業務處理直接有關的會計控制系統和間接有關的管理控制系統。

XX年內審工作就應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查和評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利於公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

二、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計，嘗試經營決策審計。共4頁，當前第2頁1234

內審必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每季度經營業績審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題並予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計，還應搞任中審計，注重對下屬企業領導幹部任中經營績效的評價，以此作為津濱公司選擇、任免下屬企業經營者及經營目標考核兑現的依據或參考。

在以上兩項審計的基礎上，內審還應嘗試經營決策審計。經營決策審計，即對決策程序是否完整並符合公司規定、決策方法是否科學、依據是否可靠、效果是否良好等實施審計。經營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施後的跟蹤。通過經營決策審計，提高下屬企業經營者的決策水平和決策質量，為津濱公司總體決策提供參考依據。

三、在審計部內部實行審計項目組長負責制，規範操作程序，狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量，精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。

在今後的審計中，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責，並且崗位定期輪換，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業務能力。為下屬企業提供好服務，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業的各類審計。

1、對各下屬企業的經營業績審核

在對各下屬企業XX年1至11月份經營業績審核的基礎上，對12月份經營業績進行審核，並彙總出具審核報告，提交公司考核小組，作為對各下屬企業考核的依據。

2、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計。

銀行存款是反映公司經濟活動的第一手資料，容易在此發現一些違規問題線索，因此在審計中應作為重點進行審計。審計時要結合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據進行核對或跟蹤審計。

>3、對往來款項的跟蹤審計。

往來款項是公司本部及下屬企業財務核算的重要內容，也是最容易出現違規的地方，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數額較大、賬齡較長的應收、應付款項應逐個進行跟蹤審計，特別是對已經核銷的應收款項，應延伸到對方單位進行跟蹤審計，以對其經濟活動和核銷手續的真實、合法進行審查，確保公司資產的安全和完整。

4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計。

津濱公司本部已經與各下屬企業簽訂了經營責任書，將各項成本費用納入了下屬企業績效的考核。因此，對下屬企業的各項成本費用支出進行審計，也是我們審計的重點內容。不僅要對各項成本費用支出的開支範圍和標準以及帳務處理進行審查，還要對各項成本費用支出的原始票據的合法性進行審查，並對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。

5、對合同簽訂及履行情況的審計

合同審查可採用事前、事後兩種方式進行，事前審計是依據津濱公司有關規定由各能各部門聯合審批的合同，審計部要嚴格審計監督，做好審計記錄;事後審計是審計部採取備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業簽訂的合同進行抽審，可採取結合其他審計項目和單獨

抽審的辦法進行。

6、做好工程項目的竣工結算和財務決算審計

工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的諮詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成，特殊情況由公司領導批准聘請外部審計。XX年應完成的工程項目審計有以下五項。

（1）、津濱高科技園三期C區工程竣工結算和財務決算審計。

（2）、金融街二期工程竣工結算和財務決算審計。

（3）、津濱雅都天元居工程階段性結算審計。

（4）、公司領導交辦的其他工程審計。

7、做好下屬企業改制前的審計工作

對需要改制的下屬企業的資產、負債及潛虧情況進行審查 ，協助下屬企業摸清家底，加快企業改制進程。

四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，並定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重複出現，從而達到查違糾偏、防範未然、強化管理、規避風險的目的。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監室要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免監督、考核脱節。共4頁，當前第3頁1234

五、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

我們要利用司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工知道內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從瞭解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現有的內審人員進行業務培訓，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

以上是審計部XX年工作總結和XX年工作計劃，請公司領導審閲。