關於審計問題整改落實情況的報告

【概述】

結合當前工作需要，本站的會員“cdma飛翔”為你整理了這篇關於審計問題整改落實情況的報告範文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑑作用。

【正文】

遂昌縣審計局：

2019年10月28日至11月20日，縣審計局派出審計組對原土地和房屋徵收工作辦公室主任巫法源任期期間履行經濟責任情況進行了審計。自收到《審計報告》後，徵收指導中心主要領導對這次經濟責任審計高度重視，立即組織相關人員對存在的問題再次進行自審，以積極的態度對問題逐一進行整改。現將整改落實情況彙報如下：

一、對於重複領取加班伙食補助3000元的問題，我們及時通知相關人員，按規定退回重複領取的加班伙食補助，並組織學習《關於規範機關單位工作人員夜餐費開支管理的通知》（遂財行〔2016〕132號）文件精神，進一步加強單位內部審核，嚴格執行夜餐費開支管理規定。

二、對於結餘資金89.93萬元未盤活的問題，已與縣財政協商溝通，由我中心合理使用。

三、對會計基礎資料不完整的問題（2016、2017年發放2016年1—6月食堂飯卡，工會發放春節慰問品大米、食用油，發放清單未簽字）作了全面整改，找到相關當事人補全發放清單上的簽字，進一步規範會計基礎工作，嚴格做好原始憑證審核。

在積極整改的同時，認真自我反省，在以後的工作中加強以下幾個方面工作：

一、加強財務隊伍建設。進一步加強單位財務隊伍人員的相關培訓，提高財務理論業務知識。

二、加強財務管理。加強財務審核，確保外來原始憑證的真實性、合法性。確保入賬原始憑證要素齊全、票據合規。

三、加強單位內部管理制度。進一步完善單位內部各項管理制度，促進單位各項管理更加規範化。

遂昌縣土地和房屋徵收工作指導中心

2020年11月9日