公務出差報銷單【多篇】

出差費報銷單填寫樣本 篇一

凡是單位發生的費用支出都可以使用費用報銷單。如：出差費用，司機停車費、過路費、加油費，業務招待費用等。

二、費用報銷單是記賬憑證的原始憑證，粘貼在記賬憑證後面，作為附件。

三、費用報銷單要求：

1、報銷原始單據時，根據有效的各類發票，認真填寫“費用報銷單”，並按行次簡要的寫明報銷用途。報銷金額大小寫一定要一致。同時也要規範大寫用字，如：“零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、”。

2、填寫報銷單據或簽字時，一定要按財務規定，用蘭、黑色鋼筆或簽字筆填寫。切不可用鉛筆、圓珠筆等填寫。

3、各部門在購買備品備件、材料，以及領用所需材料時，一定要切記：辦理入庫、出庫手續！

4、報銷單填好後，要按報銷程序，由部門負責人簽字，經財務審核簽字無誤後，再給公司領導簽字，這樣方可給予報銷。

5、報銷單據粘貼，可按票面金額的'大小或按單據票的大小，按順序一排排，一行行，上下左右前後，整齊粘貼。做到乾淨、平整、排列整齊。切不可將單據胡亂以釘書針、膠帶紙等用品橫七豎八粘貼，以便造成不規範及財務裝訂的不便。

差旅費報銷流程 篇二

1、填寫《出差計劃申請表》寫明出差人員、部門、職務、申請日期、到達地點、預計出差天數、計劃出差日期、預計借款金額，報部門經理審批同意

2、回公司後填寫費用報銷單，後附《出差計劃申請表》寫明實際出差日期、實際出差天數、實際發生的住宿費、交通費、補貼費、複印費等

3、報銷單有部門經理審核、財務部審核、總經理審批後可報銷