單位評估報告多篇

【第1篇】行政事業單位內部控制風險評估報告

根據財政部《行政事業單位內部控制規範（試行）》和單位《內部控制實施辦法》有關規定，我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動，現將結果報告如下：

一、風險評估活動組織情況

（一）工作機制。

本次風險評估活動，是在單位內部控制工作領導小組的領導下，由財務科具體組織實施的。領導小組下設辦公室（內控辦）專門從事此次風險評估活動。

（二）風險評估範圍

1、本次風險評估所涉及的業務範圍分為：單位層面風險和業務活動層面風險。

①單位層面風險

主要包括以下三個方面：

組織架構風險：單位內部機構設置不合理、部門職責不清晰、內部控制管理機制不健全等情況導致的風險；

經濟決策風險：單位經濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執行導致的風險；

人力資源風險：單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險。

②業務活動層面風險。

本單位經濟活動業務層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府採購管理風險、資產管理風險、建設項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。

（三）風險評估的程序和方法

1、風險評估程序。

風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃，明確風險評估的目標和任務；其次組織召開了由直屬單位及各科室的負責人蔘加的動員會，對風險評估活動做出了動員和安排，要求直屬單位及各科室先進行自查，查找風險點，向風險評估小組彙報自查情況；再次，風險評估領導小組根據直屬單位及各科室的自查情況，選擇關鍵單位（科室）和自查風險點少的單位（科室）進行重點檢查，對其他單位（科室）也進行了快速檢查；最後，根據直屬單位和各科室的.自查情況、現場檢查的工作底稿及收集到的資料，進行風險分析，組織編寫風險評估報告。

2、風險評估方法。

本次風險評估活動，採用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險；採用了概率分析法、情景分析法和風險座標圖法以分析風險。

二、風險評估活動發現的風險因素

（一）單位層面風險因素。

單位的部分內控關鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。

（二）業務層面風險因素

1、單位預算未分解下達至各科室及業務部門，可能導致預算權威性不足，執行力不夠；

2、單位未按規定建立票據台帳，不符合財務管理要求；

3、單位支出事項未嚴格按照審批權限執行，不符合收支業務管理制度要求；

4、單位在部分資產採購時未嚴格按規定填寫政府採購計劃申請表，僅用供貨方清單代替，不符合政府採購業務管理制度；

5、單位未按規定定期對的貨幣資金、固定資產進行核查盤點，不符合資產業務管理制度。

三、風險分析

1、單位總體風險水平。

根據風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價，單位總體風險水平為25.98（風險最高100分），屬於偏低水平。

2、重要和重大風險因素

風險分析是針對已經識別的風險進行分析，分析其產生原因、發生的可能性及影響後果等。對風險分析的結果應進行衡量，需要有計量風險的依據。

管理者在分析風險時應高度重視風險發生時點及影響後果的嚴重程度。同時還要關注發生概率低而影響後果嚴重，或影響小而發生概率高的風險。以便採取有效控制措施。

3、風險影響程度是指事件發生對單位所造成的廣度與深度也確定為五個級次，分別為極低、低、中、高、極高，依次對應1、2、3、4、5分。

評價風險，是在識別分析風險的基礎上，根據確定的“風險計量分級標準”對風險進行分類排序。將風險分為高（紅色）、中（黃色）、低（淺灰色）三類。

4、通過對本單位經濟活動梳理分析，形成了幾大類經費支出事項。

四、關於應對風險結果的利用

1、嚴格落實關鍵崗位人員輪崗制度。

2、財務科根據同級財政部門批覆的預算和單位內部各業務部門提出的支出需求，將預算指標按照部門進行分解，並下達至各業務部門。

2、票據專管員嚴格按照票據管理制度建立票據台帳。

3、加強對各項支出業務的審查，嚴格按照審批權限執行並收集相關的原始資料。

【第2篇】單位工程的質量評估報告

單位工程的質量評估報告

工程名稱：

項目總監：

審核批准：

編制日期：

一、工程概況

本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程，工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建築面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構，基礎是混凝土條形基礎，建築形式為地上三層，層高3.3米。

二、結構簡述

·基礎為砼條形基礎，主筋為二級鋼筋，砼等級為c25，

·主體為砌塊混凝土結構，樑、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。

·屋面工程為混凝土結構平屋頂，防水採用sbs改性瀝青防水卷材。

·裝飾、裝修工程外牆為劈裂砌塊，內牆為混合砂漿打底，面層刮牆壁膏，地面為水磨石、花崗巖地面，內門為機制木門，窗為塑鋼窗，雙玻中空玻璃。

三、工程實體質量評價

（一） 主要建築材料

該工程基礎與主體的鋼筋，使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材；基礎與主體的水泥為國投牌水泥，結構砼用砂為承德市五烈河河砂。

鋼材、水泥、砌塊等建築材料按種類、批量進廠時均有合格證，且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣，複試結果合格。

水暖、電氣材料（各種管材、電線開關、插座等）均有合格證、檢測報告等質量合格證明。

（二） 地基驗槽

基槽挖完後，建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽，驗槽結論為：

1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符，土質均勻，無不良地基土不需要二次處理。

2、探布點合理，釺探深度符合要求，釺探使用的工具符合規定。

3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內，地基不會產生不均勻變形，建築物不會因此產生裂縫。

（三） 基礎工程

1、鋼筋工程

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規範的要求。

2、砼工程；

我監理部在日常檢查工作中，嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆築完畢後的養護，從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查，都無嚴重超差點。基本項目的檢查，砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在，經修補後對結構受力無影響。

（四） 主體結構部分

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規範的要求。

1、鋼筋工程

監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序，對於不符合設計施工圖紙和施工規範要求的部位即使進行整改，經複查合格後在進行下道工序施工。在驗收過程中將樑、柱節點部位、陽台部位作為控制重點。對於砼板的'鋼筋，監理部要求採用墨線控制方法，取得了較好的效果。

2、混凝土工程

由於模板工程質量的優劣直接影響砼工程，所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制，為後期砼質量打下了基礎。在砼澆築過程中，施工人員嚴格按操作規程作業，根據結構特點，易發生質量問題的部位，進行嚴格管理，保證了樑、板、柱的幾何尺寸，該樓砼沒有出現較大範圍的蜂窩、麻面，對於一般性的缺陷經監理人員見證後施工單位即時進行了修補。總的來説砼樑、板、柱觀感質量較好，從砼試塊試驗報告看，強度達到設計要求，抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。

3、砌體工程

在砌體施工過程中為保證施工質量，監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查，如砌體的粘灰率、壓牆筋的擱置部位、長短等，同時為保證砌體、觀感質量要求，施工時按皮數杆進行砌築，保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規範規定。從砂漿試塊實驗報告看，強度均達到設計要求，抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。

四、工程技術資料核查情況

工程質量控制資料：建築與結構應 項，實際 項；給排水與採暖應 項，實際 項；建築電氣應 項，實際 項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄：建築與結構應 項，實際 項；給排水與採暖應 項，實際 項；建築電氣應 項，實際 項。

五、觀感和使用功能質量評價

（一） 觀感質量

1、外牆劈裂砌塊施工前進行排磚，前後牆砌塊的排放較合理，保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位，觀感較好。山牆劈裂砌塊排活時欠考慮，窗口部位上下不通順，在一定程度上影響觀感。

2、內裝為牆壁膏面層，顏色一致，塗刷精細，平整度、光潔度好。

3、地面為花崗巖、水磨石地面，平整度、強度符合要求，觀感質量較好。

（二） 使用功能

1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。

【第3篇】單位工程質量評估報告

工程名稱：

項目總監：

審核批准：

編制日期：

一、 工程概況

本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程，工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建築面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構，基礎是混凝土條形基礎，建築形式為地上三層，層高3.3米。

二、 結構簡述

·基礎為砼條形基礎，主筋為二級鋼筋，砼等級為c25，

·主體為砌塊混凝土結構，樑、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。

·屋面工程為混凝土結構平屋頂，防水採用sbs改性瀝青防水卷材。

·裝飾、裝修工程外牆為劈裂砌塊，內牆為混合砂漿打底，面層刮牆壁膏，地面為水磨石、花崗巖地面，內門為機制木門，窗為塑鋼窗，雙玻中空玻璃。

三、 工程實體質量評價

（一） 主要建築材料

該工程基礎與主體的鋼筋，使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材；基礎與主體的水泥為國投牌水泥，結構砼用砂為承德市五烈河河砂。

鋼材、水泥、砌塊等建築材料按種類、批量進廠時均有合格證，且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣，複試結果合格。

水暖、電氣材料（各種管材、電線開關、插座等）均有合格證、檢測報告等質量合格證明。

（二） 地基驗槽

基槽挖完後，建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽，驗槽結論為：

1、 基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符，土質均勻，無不良地基土不需要二次處理。

2、 探布點合理，釺探深度符合要求，釺探使用的工具符合規定。

3、 現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內，地基不會產生不均勻變形，建築物不會因此產生裂縫。

（三） 基礎工程

1、 鋼筋工程

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規範的要求。

2、 砼工程；

我監理部在日常檢查工作中，嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆築完畢後的養護，從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查，都無嚴重超差點。基本項目的檢查，砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在，經修補後對結構受力無影響。

（四） 主體結構部分

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規範的要求。

1、 鋼筋工程

監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序，對於不符合設計施工圖紙和施工規範要求的部位即使進行整改，經複查合格後在進行下道工序施工。在驗收過程中將樑、柱節點部位、陽台部位作為控制重點。對於砼板的鋼筋，監理部要求採用墨線控制方法，取得了較好的效果。

2、 混凝土工程

由於模板工程質量的優劣直接影響砼工程，所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制，為後期砼質量打下了基礎。在砼澆築過程中，施工人員嚴格按操作規程作業，根據結構特點，易發生質量問題的部位，進行嚴格管理，保證了樑、板、柱的幾何尺寸，該樓砼沒有出現較大範圍的蜂窩、麻面，對於一般性的缺陷經監理人員見證後施工單位即時進行了修補。總的來説砼樑、板、柱觀感質量較好，從砼試塊試驗報告看，強度達到設計要求，抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。

3、 砌體工程

在砌體施工過程中為保證施工質量，監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查，如砌體的粘灰率、壓牆筋的擱置部位、長短等，同時為保證砌體、觀感質量要求，施工時按皮數杆進行砌築，保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規範規定。從砂漿試塊實驗報告看，強度均達到設計要求，抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。

四、 工程技術資料核查情況

工程質量控制資料：建築與結構應 項，實際 項；給排水與採暖應 項，實際 項；建築電氣應 項，實際 項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄：建築與結構應 項，實際 項；給排水與採暖應 項，實際 項；建築電氣應 項，實際 項。

五、 觀感和使用功能質量評價

（一） 觀感質量

1、 外牆劈裂砌塊施工前進行排磚，前後牆砌塊的排放較合理，保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位，觀感較好。山牆劈裂砌塊排活時欠考慮，窗口部位上下不通順，在一定程度上影響觀感。

2、 內裝為牆壁膏面層，顏色一致，塗刷精細，平整度、光潔度好。

3、 地面為花崗巖、水磨石地面，平整度、強度符合要求，觀感質量較好。

（二） 使用功能

1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。

2、廚、衞地面磚、坡向地漏、潑水試驗，地面不積水。

3、衞生潔具排水通暢，接口部位不滲水。

4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理，使用方便，符合設計要求。

六、 工程質量問題的處理情況

1、 屋面防水工程個別部位出現空鼓。

2、 瀉水口高出屋面，有存水現象。

3、 塑鋼窗封閉膠施工不合格。

以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改，經複檢認為達到了合格等級標準。

七、質量綜合評價意見

該工程在施工的各環節中，執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料，工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。

該工程質量等級達到了合格標準。

總監理工程師：

監理公司法人代表：

xxx工程項目管理有限公司

年 月 日

【第4篇】單位工程質量的評估報告

單位工程質量的評估報告

工程名稱：

項目總監：

考核承諾：

式樣日期：

1、工程表面

本工程為承德市德廈建材公司構築的辦公樓工程，工程構築地點德廈建材砌塊出產廠院內。該項目為構築面積1229m2。主體為砌塊混凝土布局，根本是混凝土條形根本，構築式樣為地上三層，層高3.3米。

2、佈局簡述

·根本為砼條形根本，主筋為二級鋼筋，砼等級為c25，

·主體為砌塊混凝土布局，樑、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。

·屋面工程為混凝土布局平屋頂，防水採取sbs改性瀝青防水卷材。

·裝潢、裝修工程外牆為劈裂砌塊，內牆為稠濁沙漿打底，面層刮牆壁膏，大地為水磨石、花崗巖大地，內門為機制木門，窗為塑鋼窗，雙玻中空玻璃。

3、工程實體質量評價

（一） 緊張構築材料

該工程根本與主體的鋼筋，利用的是承德市鋼鐵公司和都城鋼鐵公司的鋼材；根本與主體的水泥為國投牌水泥，佈局砼用砂為承德市五烈河河砂。

鋼材、水泥、砌塊等構築材料按種類、批量進廠時均有合格證，且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣，複試結果合格。

水暖、電氣材料（各種管材、電線開關、插座等）均有合格證、檢測報告等質量合格表明。

（二） 地基驗槽

基槽挖完後，構築、勘察、計劃、施工的有關技巧當真人進行了地基驗槽，驗槽結論為：

1、基槽巖土與《地基勘察報告》基真符合，土質均勻，無不良地基土不必要二次處理。

2、探布點公道，釺探深度符合要求，釺探利用的東西符合法則。

3、現有地基土層能夠滿足計劃的持力層的必要。能包管在計劃文件法則的年限內，地基不會產生不均勻變形，構築物不會是以產生縫隙。

（三） 根本工程

1、鋼筋工程

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方法等均符合計劃要乞降施工典範的要求。

2、砼工程；

我監理部在平常查抄工作中，嚴厲把握砼的施工互助比、塌落度、及砼澆築終了後的養護，從而包管了砼的強度。砼經實測實量抽查，都無緊張超差點。根本項目標查抄，砼蜂窩、麻面現象差別程度的存在，經修補後對佈局受力無感化。

（四） 主體佈局部分

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方法等均符合計劃要乞降施工典範的要求。

1、鋼筋工程

監理部在鋼筋潛藏驗收進程中嚴厲履行監理工作程序，對付不符合計劃施工圖紙和施工典範要求的部位儘管進行整改，經複查合格後在進行下道工序施工。在驗收進程中將樑、柱節點部位、陽台部位作為把握重點。對付砼板的鋼筋，監理部要求採取墨線把握方法，獲得了較好的結果。

2、混凝土工程

因為模板工程質量的好壞直接感化砼工程，所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來把握，為後期砼質量打下了根本。在砼澆築進程中，施工人員嚴厲按操縱規程功課，根據佈局特點，易產生質量題目的部位，進行嚴厲辦理，包管了樑、板、柱的多少尺寸，該樓砼異國呈現較大範疇的蜂窩、麻面，對付平常性的缺點經監理人員見證後施工單位即時進行了修補。總的來講砼樑、板、柱觀感質量較好，從砼試塊實驗報告看，強度到達計劃要求，抽樣回彈檢測砼強度結果均到達計劃強度要求。

3、砌體工程

在砌體施工進程中為包管施工質量，監理部對易呈現題目的`工序進行了嚴厲的監督、查抄，如砌體的粘灰率、壓牆筋的擱置部位、好壞等，同時為包管砌體、觀感質量要求，施工時按皮數杆進行砌築，包管了灰縫厚度的均勻。監理人員在平常查抄中覺得砌體的粘灰率、筆直度、平整度符合典範法則。從沙漿試塊實行報告看，強度均到達計劃要求，抽樣沙漿強度檢測結果均到達計劃強度要求。

4、工程技巧資料核對環境

工程質量把握資料：構築與佈局應 項，實際 項；給排水與採暖應 項，實際 項；構築電氣應 項，實際 項。工程安定和效用查驗資料及緊張效用抽查記錄：構築與佈局應 項，實際 項；給排水與採暖應 項，實際 項；構築電氣應 項，實際 項。

5、觀感和利用效用質量評價

（一） 觀感質量

1、外牆劈裂砌塊施工前進行排磚，前後牆砌塊的排放較公道，包管了程度縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位，觀感較好。山牆劈裂砌塊排活時欠思慮，窗口部位上下不通暢，在必定程度上感化觀感。

2、內裝為牆壁膏面層，色彩同等，塗刷高雅，平整度、光潔度好。

3、大地為花崗巖、水磨石大地，平整度、強度符合要求，觀感質量較好。

（二） 利用效用

1、門、窗多少尺寸和表面查抄根本符合要求。

2、廚、衞大地磚、坡向地漏、潑水實驗，大地不積水。

3、衞生潔具排水通暢，接口部位不滲水。

4、室內配置、管道、電氣開關位置安置公道，利用便利，符合計劃要求。

6、工程質量題目的處理環境

1、屋面防水工程個別部位呈現空鼓。

2、瀉水口超過屋面，有存水現象。

3、塑鋼窗封閉膠施工同等格。

以上題目施工單位已根據監理關照進行了整改，經複檢覺得到達了合格等級標準。

7、質量綜合評價定見

該工程在施工的各關鍵中，履行法律、標準和逼迫性標準的法則。地基與根本、主體佈局、等其他部位到達了計劃要求。工程質量把握資料，工程安定和效用查驗資料及緊張效用抽查資料真正、完好。

該工程質量等級到達了合格標準。

總監理工程師：

監理公法律人代表：

xxx工程項目辦理有限公司

年 月 日

【第5篇】單位工程竣工工程質量評估報告

單位工程竣工工程質量評估報告範文

一、工程概況

本工程位於南匯三灶，南六公路西側，1#房建築面積為3691.17m2，底層為商鋪，採用框架結構，二～六層為住宅樓，採用混合結構。。

本工程採用斷面為250×250mm、長度為22m預製混凝土方樁，基礎為樁基複合式鋼筋砼帶樑基礎，基礎埋深-2.800m，相當於絕對標高3.10m。±0.000m地坪標高相當於絕對標高5.500m，室內外高差0.300m。基礎墊層c15素砼，基礎及主體樑、板、柱均為c25商品砼。

牆體：±0.000以下牆體採用mu10標準粘土磚、m10水泥砂漿砌築，首層牆體為砼牆板，二層以上均採用mu10燒結多孔磚、m10混合砂漿砌築。

地面工程：底層採用回填土分層夯實後澆築100厚c20鋼筋混凝土地坪，底層門廳、樓梯間為玻化石板面層，户內卧室、客廳、餐廳、書房採用水泥砂漿面層，廚房、衞生間採用細石混凝土隨搗隨抹。

樓面工程：40厚c20細石砼隨搗隨光。

裝飾工程：外裝飾，1～5層採用面磚貼面，六層採用新型環保防水型塗料飾面；內裝飾：廚房間、衞生間採用水泥砂漿抹灰；卧室、客廳、餐廳、書房採用1：1：4混合砂漿抹灰，膩子滿批二度。

屋面工程：鋼筋混凝土結構層上均勻塗刷聚胺脂防水塗料兩度，翻高至檐口齊，陶粒混凝土找坡層；20厚1：2水泥砂漿找平；1.5厚高質量三元乙丙防水卷材，用配套粘結劑膠貼；35厚擠塑聚苯板用配套粘結劑膠粘；40厚c20細石混凝土，內配6@150雙向網片。

二、評估依據

1．工程建設監理合同；

2．工程施工合同；

3．工程設計施工圖、設計變更等工程設計文件；

4．國家有關工程建設的法律、法規、規範、標準；

5．上海市建築工程質量驗收的有關規程、規定等。

三、質量保證資料檢查情況

本工程所用鋼筋、水泥、黃砂、石子、磚等原材料進場均交驗備案證、質保單，按規定分批量抽樣送檢，均測試合格。

砼由上海剛泰混凝土製品有限公司提供，有備案證、質量證明單和配合比報告。

砂漿配製由上海市建設工程質量檢測中心南匯區分中心出具了配合比報告，施工現場拌制實行磅稱計量控制。

砼、砂漿均按規定做好試塊，在標準養護室養護，按時送檢測試。

本工程質量保證資料基本齊全，詳見《單位（子單位）工程質量控制資料檢查記錄》。

四、各分部（子分部）分項工程質量評估

（一）地基與基礎分部工程

我公司對地基與基礎分部工程的質量評估意見為合格。

（二）主體結構分部工程

主體結構的混凝土結構、砌體結構子分部工程的質量均為合格，我公司監理機構對該主體結構的質量評估意見為合格。

（三）建築裝飾裝修分部工程

1．內、外牆抹灰子分部工程

一般抹灰分項工程

（1）主控項目：基層表面、材料品種和性能、操作要求、層粘結及面層質量符合設計和施工驗收規範要求。

抹灰前基表面的塵土、污垢、油漬等清除乾淨，並灑水潤濕；抹灰層與基層之間粘結牢固，抹灰層無脱層、空鼓，面層無爆灰和裂縫。

（2）一般項目：

對“表面質量”、“細部質量”、“層與層間材料要求和粉刷層總厚度”、“分格縫”、“滴水線（槽）”、“允許偏差”等項目進行實測，均符合設計及施工驗收規範要求。

該內、外牆一般抹灰分項工程評為合格，即抹灰子分部工程評為合格。

2．樓地面子分部工程

水泥找平層分項工程

（1）主控項目：材料質量、配合比和強度等級、找平層與下層結合、找平層表面質量均符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“表面平整度”、“標高”、“坡度”、“厚度”等項目進行檢查實測，均符合設計及施工驗收規範要求。

該水泥找平層分項工程評為合格，即地面子分部工程的質量評為合格。

3．門窗子分部工程

鋁合金門窗安裝分項工程

（1）主控項目：門窗質量、框和扇安裝、拼樘料與框連接、門窗扇安裝、配件質量及安裝、框與牆體縫隙填嵌符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“表面質量”、“密封條及旋轉門窗間隙”、“門窗開關力”、“玻璃密封條、玻璃槽口”、“排水孔”等項目進行檢查實測，符合設計及施工驗收規範要求。

該鋁合金門窗安裝分項工程評為合格，即門窗子分部工程的質量評為合格。

4．細部子分部工程

護欄和扶手製作與安裝分項工程

（1）主控項目：材料質量、造型、尺寸、安裝位置、預埋件及連接、護欄高度、位置與安裝，符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“轉角、接縫及表面質量”、“護欄垂直度”、“攔杆間距”、“扶手直線度”、“扶手高度”等項目進行檢查實測，均符合設計及施工驗收規範要求。

該護欄和扶手製作與安裝分項工程評為合格，即細部子分部工程評為合格。

5．飾面磚子分部工程

飾面磚粘貼分項工程（外牆）

（1）主控項目：飾面磚質量、飾面磚粘貼材料、飾面磚粘貼、滿粘法施工符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“飾面磚表面質量”、“陰陽角及非套磚”、“牆面突出物周圍”、“飾面磚接縫、填嵌、寬深”、“滴水線”、“允許偏差”等項目進行檢查，均符合設計及施工驗收規範要求。

該飾面磚粘貼分項工程評為合格，即飾面磚子分部工程評為合格。

6．塗飾子分部工程

塗料塗飾分項工程（內外牆）

（1）主控項目：塗料品種、型號、性能、塗飾顏色和圖案、塗飾綜合質量、基層處理符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“顏色”、“泛鹼、咬色”、“流墜、疙瘩”、“砂眼、刷紋”、“直線度”等項目進行檢查，均符合設計及施工驗收規範要求。

該塗料塗飾分項工程評為合格，即塗飾子分部工程評為合格。

建築裝飾裝修分部中各分項工程的主控項目、一般項目均符合設計及施工驗收規範要求，即建築裝飾裝修分部工程的質量評為合格。

（四）建築屋面分部工程

卷材防水屋面子分部工程

保温層分項工程

（1）主控項目：材料質量、保温層含水率符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“保温層鋪設”、“保温層厚度允許偏差”等項目進行檢查，符合設計及施工驗收規範要求。

該保温層分項工程評為合格。

找平層分項工程

（1）主控項目：材料質量及配合比、排水坡度符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“交接處和轉角處細部處理”、“表面質量”、“分格縫位置和間距”“表面平整度允許偏差”等項目進行檢查，符合設計及施工驗收規範要求。

該找平層分項工程評為合格。

卷材防水層分項工程

（1）主控項目：卷材及配套材料質量、卷材防水層、防水細部構造符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“卷材搭接與收頭質量”、“卷材鋪貼方向”、“搭接寬度允許偏差”等項目進行檢查，符合設計及施工驗收規範要求。

該防水卷材分項工程評為合格。

保温層、找平層、卷材防水層分項工程評為合格。

建築屋面分部中各分項工程的主控項目、一般項目均符合設計及施工驗收規範要求，即建築屋面分部工程的質量評為合格。

（五）建築給排水及採暖分部工程

1．室內給排水系統子分部工程

室內給水管道及配件安裝分項工程

（1）主控項目：給水管道水壓試驗、給水系統通水試驗、生活給水系統管沖洗和消毒、直埋金屬給水管防腐符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“給排水管鋪設的平行、垂直淨距”、“給水水平管道坡度、坡向”、“管道支、吊架”、“水錶安裝”、“塑料管複合管安裝”等項目進行檢查和實測，均符合設計及施工驗收規範要求。

該室內給水管道及配件安裝分項工程評為合格，即室內給排水系統子分部工程評為合格。

2．衞生器具安裝子分部工程

衞生器具及給水配件安裝分項工程

（1）主控項目：衞生器具滿水試驗和通水試驗、排水栓與地漏安裝、衞生器具給水配件安裝符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“衞生器具安裝允許偏差”、“給水配件安裝允許偏差”、“衞生器具的支、托架”等項目進行檢查實測，均符合設計及施工驗收規範要求。

該衞生器具及給水配件安裝分項工程評為合格，即該衞生器具安裝子分部工程評為合格。

室內給水系統和衞生器具安裝子分部工程的質量均為合格，則該建築給排水及採暖分部工程為合格。

（六）建築電氣分部工程

電氣照明安裝子分部工程

普通燈具安裝分項工程

（1）主控項目：燈具的固定、燈具的絕緣材料耐火檢查、燈具的安裝高度和使用電壓等級符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“引向每個燈具的電線線芯最小截面積”、“燈具的外形、燈頭及其接線檢查”等項目進行檢查，均符合設計及施工驗收規範要求。

該普通燈具安裝分項工程評為合格。

開關、插座安裝分項工程

（1）主控項目：插座的接線、特殊情況下的插座安裝、照明開關的選用、開關的`通斷位置符合設計和施工驗收規範要求。

（2）一般項目：對“插座安裝和外觀檢查”、“照明開關的安裝位置、控制順序”等項目進行檢查，均符合設計及施工驗收規範要求。

該開關、插座安裝分項工程評為合格。

普通燈具安裝和開關、插座安裝分項工程的質量均為合格，即電氣照明安裝子分部工程評為合格，則建築電氣安裝分部工程評為合格。

五、單位（子單位）工程觀感質量評定

通過對本工程外觀和使用功能的檢查，本公司監理機構對該工程的觀感質量評為合格，詳見《單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄》表。

六、沉降觀察

本工程共設置沉降觀察點16個，在施工過程中，分別在各階段進行實測，沉降基本均勻，到20xx年10月19為止：

觀測點 最大沉降量mm 最小沉降量mm 沉降差mm

9# 31 8

1# 23

根據以上沉降觀測記錄，該工程沉降符合設計和施工驗收規範要求。

七、垂直度觀測

經本公司監理機構和施工單位用經緯儀觀測，本工程垂直度的最大偏差為 mm，符合施工驗收規範的規定。

八、對該單位工程的評估結論

1．本工程所含的地基與基礎、主體結構、建築裝飾裝修、建築屋面、建築給水排水及採暖、建築電氣六個分部工程的質量均為合格。

2．質量保證資料基本齊全。

3．觀感質量綜合評價為合格。

我公司監理機構對該工程的質量評估意見為合格。

土建監理：

水電監理：

總監理工程師：

上海***工程監理有限公司

【第6篇】單位內控風險評估報告

按照財政部印發的《行政事業單位內部控制規範(試行)》，以及長嶺縣貫徹實施《行政事業單位內部控制規範》工作方案的要求，為進一步提高我局內部管理水平，規範內部控制，加強廉政風險防控機制建設，我局對本單位的內部控制進行了全面的梳理，並進行了適當的評價。現將有關貫徹實施情況報告如下：

一、準備工作

繼三月中旬，縣財政局組織召開全縣貫徹實施行政事業單位內控規範動員大會，對全縣貫徹實施《內控規範》工作做動員部署後，我局制定了長嶺縣衞生局貫徹實施《行政事業單位內部控制規範》工作方案，成立了貫徹實施行政事業單位內部控制規範實施、協調領導小組，負責本局貫徹實施內控工作方案、協調解決重大事項、監督指導工作開展。

二、貫徹實施《行政事業單位內部控制規範》目標和原則

(一)內部控制的目標和原則

1、內部控制的目標

內部控制是由行政事業單位的領導層和全體職工實施的、旨在提高行政事業單位管理服務水平和風險防範能力，促進單位可持續、健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，實現行政事業單位管理服務目標所制定的政策和程序。

我局內部控制的目標是：

(1)合法性管理和服務活動的合法合規

(2)安全性資產安全

(3)可靠性財務報告及相關信息真實、完整

(4)效率性提高管理服務的效率和效果

(5)風險防範排除障礙實現單位發展戰略

2、我局建立與實施內部控制應遵循的原則

(1)全面性原則

內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋企業及其所屬單位的各種業務和事項。因為，在內部控制程序的所有環節中，有一個環節沒有發揮作用，所有起作用的環節，也會變得無用。

(2)重要性原則

內部控制應當在全面控制的基礎上，關注重要業務事項和高風險領域。行業、規模、性質、所處地域、組織形式等不同，高風險領域不同。內部控制不能防範所有風險，但要關注重要業務事項和高風險領域，防範*性風險。

(3)制衡性原則

內部控制應當在治理結構、機構設及權責分配、業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。內部控制的核心思想是權力平衡，制約對象是權力，權力分配合理，約束適當是內部控制的難點。內部控制過於複雜會影響效率，風險大的業務，首先是防範風險，其次才是兼顧運營效率。

(4)適應性原則

內部控制應當與行政事業單位的規模、競爭狀況和風險水平等相適應，並隨着情況的變化及時加以調整。內部控制不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經驗，拿過來不一定能用。行政事業單位發展的不同階段、外部環境的變化、戰略目標

的調整等，內部控制要隨之變動。

(5)成本效益原則

內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。內部控制的設計和運行受制於成本與效益原則。成本小於效益，是任何理性的管理活動都必須遵循的法則。

3、建立與實施內部控制應包括的要素：

(1)內部環境是行政事業單位實施內部控制的基礎。

(2)風險評估是行政事業單位及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。

(3)控制活動是行政事業單位根據風險評估結果，採用相應的控制措施、政策和方法，將風險控制在可承受範圍之內。

(4)信息與溝通是行政事業單位及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，並在行政事業單位內部、單位與外部之間進行有效溝通。

(5)內部監督是行政事業單位對內部控制建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷，應當及時加以改進。

三、當前行政事業單位內部控制存在的主要問題

1.費用支出缺乏有效控制

行政事業單位對於行政經費的支出，特別是招待費、辦公費、會議費、水電費等，普遍缺乏嚴格的控制標準;即使制定了內部經費開支標準，但仍較多采用實報實銷制。

2.固定資產控制薄弱

實行政府集中採購制度以後，行政事業單位固定資產的購得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關的內部控制，重購輕管現象比較普遍。如未按規定建立起定期財產盤點制度，購的固定資產未能及時登記入賬，未登記固定資產明細賬和實物卡片，責任不明確等，導致資產賬實不符及資產流失。

3.財務管理弱化

財務部門的工作限於記賬、算賬、報賬，與業務控制脱節，對單位重要事項的決策、實施過程和結果均不瞭解，未能對業務部門實施必要的財務控制和監督。票據管理不到位。未建立定期或不定期抽查制度，出現延期上繳收入，挪用公款問題;對使用後票據未能及時辦理交驗、核銷，容易導致收入不入賬、私設“小金庫”等問題。

4.崗位設不夠合理

由於多種原因，一些單位崗位安排不盡合理，存在一人多崗、不相容崗位兼職現象。記賬人員、保管人員、經濟業務決策人員及經辦人員沒有很好的分離制約，存在出納兼複核、採購兼保管等現象，出現管理漏洞。

5.預算控制比較薄弱

首先是沒有預算或預算編制比較粗糙，部門預算的編制一般根據當年財政狀況、上年收支、預算單位自身的特點和業務進行核定，沒有細化到具體項目，預算支出達不到逐筆進行核定的要求。其次是預算剛性不夠，預算的計劃性、科學性不強，預算調整追加較為頻繁，資金使用缺乏預見性，削弱了預算的約束控制力。

四、行政事業單位內部控制薄弱的主要原因

1.內部控制觀念淡薄

良好的內部控制意識是內部控制制度設計完善和有效運行的基本前提。但一

些單位的領導對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發展、輕控制，對內部控制知識缺乏基本瞭解，把內部控制看成僅是財務部門的事。

2.內部控制制度不完善

財政部制定的《內部會計控制規範》主要是針對企業的，對行政事業單位的適用性較差;有的單位雖然制定了一系列內控制度，但未能嚴格執行，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，導致有章不循、違章不究，內部控制制度未能發揮應有的作用。

3.信息與溝通銜接不夠

行政事業單位會計集中核算後，由會計核算中心對行政事業單位集中辦理會計核算和監督業務，由於會計主體單位與核算部門不一致，雙方溝通銜接不夠，極易形成賬物分離的資產管理現狀，造成核算中心管賬不管物、核算單位管物不管賬、賬物不符的問題，影響單位內部控制制度的有效實施。

4.管理人員業務素質不能適應內部控制工作的需要

管理人員競爭意識差，缺乏創新精神，業務素質難以滿足實施內部控制和監督的要求。

5.外部監督對單位內部控制健全性和有效性的監督檢查不夠

目前作為行政事業單位主要外部監督力量的財政、審計部門，大多偏重於對單位財政資金的運用是否合法、合規進行監督，較少對被審計單位是否建立有效的內部控制制度以及有效執行加以實質性檢查。缺少有效的外部監督，使行政事業單位內部控制制度體系完善失去外部推動力和約束機制。

五、我局實施行政事業單位內部控制情況

(一)控制環境

任何行政事業單位的控制活動都存在於一定的控制環境之中，控制環境的好壞直接影響到行政事業單位內部控制的貫徹和執行以及管理服務目標及整體戰略目標的實現。在coso報告《內部控制整體框架》的內部控制五要素中，控制環境被放在了第一的位子上，它作為推動單位發展的動力，是所有其他內控組成部分的基礎和核心。它對行政事業單位內部控制的建立和實施有重大影響，其好壞直接決定了行政事業單位內部控制整體框架實施的效果。

1、操守和價值觀

誠信和道德價值觀念是控制環境的重要組成部分，影響到重要業務流程的設計和運行。內部控制的有效性直接依賴於負責創建、管理和監控內部控制的人員的誠信和道德價值觀念。單位是否存在道德行為規範，以及這些規範如何在單位內部得到溝通和落實，決定了是否能產生誠信和道德的行為

(1).領導的操守和價值觀具有槓桿作用

誠信的原則和道德價值觀，主要取決於單位負責人。嚴格一致地保持誠信行為和道德標準，任何人不得凌駕於內部控制制度之上。負責人要以身作則，並傳達給全體職工。

(2).制定行為準則和其他原則

明確可以接受的商業行為，利益衝突的處理方式，員工行為的道德標準並確保這些準則和原則的有效執行。對員工精神規範、儀容儀表、工作紀律、待人接物、環境衞生以及組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規定。

可通過標語、宣傳冊、培訓等手段，推動內部員工對單位理念的理解和接受，使員工理解和把握單位文化和管理理念。

(3).處罰規定

對於背離單位政策和程序，違反行為準則的行為，能夠採取補救施。保證這些措施被單位員工所知悉。

(4).管理者對干涉正常程序或凌駕制度行為的態度

應一貫重視管理者對於干涉正常程序或越權行為的態度。

(5).面臨不現實的目標的壓力

管理層在制定關鍵績效指標時，要考慮適當，過高的不現實的目標會導致員工喪失積極性和舞弊。

2、管理哲學和經營風格

單位管理者的觀念、方式和風格，通常會從三個方面極大地影響控制環境：第一、管理者對待風險的態度和控制風險的方法;第二、為實現預算和其他財務及經營目標，對內部控制的重視程度;第三、管理者對會計報表所持的態度和所採取的行動。

(1)管理層的主導作用

管理層負責單位管理服務活動的運作以及管理策略和程序的制定、執行與監督。控制環境的每個方面在很大程度上都受管理層採取的措施和作出決策的影響，在管理層以一個或少數幾個人為主時，管理層的理念和經營風格對內部控制的影響尤為突出。

(2)管理理念

管理層的理念包括管理層對內部控制的理念，即管理層對內部控制以及對具體控制實施環境的重視程度。管理層對內部控制的重視，將有助於控制的有效執行。本單位負責人如果不重視內部控制，甚至反對內部控制，那麼該單位的內部控制制度就是紙上談兵，就是一句空話。

衡量管理層對內部控制重視程度的重要標準，是管理層收到有關內部控制弱點及違規事件的報告時是否作出適當反應。管理層及時地下達糾弊措施，表明他們對內部控制的重視，也有利於加強本單位內部的控制意識。

(3)管理層的經營風格

管理層的經營風格是指管理層所能接受的業務風險的性質。

管理哲學和經營風格通常對企業有普遍深入的影響。這些影響是無形的，但可以找到一些積極和消極的標誌。

3、文化建設

文化建設是行政事業單位的靈魂，是推動行政事業單位發展的不竭動力。它包含着非常豐富的內容，其核心是行政事業單位的精神和價值觀。這裏的價值觀不是泛指行政事業單位管理中的各種文化現象，而是行政事業單位中的員工在從事工作與管理中所持有的價值觀念。

行政事業單位應當重視文化建設在實現發展戰略中不可或缺的作用，加大投入力度，健全保障機制，防止和避免形式主義。單位應當根據發展戰略和自身特點，總結優良傳統，挖掘文化底藴，提煉核心價值，確定文化建設的目標和內容。單位主要負責人應當在文化建設中發揮主導作用，以自身的優秀品格和腳踏實地的工作作風帶動影響整體團隊，共同營造積極向上的文化環境。行政事業單位員工應當遵守員工行為守則，忠於職守，勤勉盡責。

行政事業單位應當建立文化評估制度，分析總結文化在單位發展中的積極作用，研究發現不利於單位發展的文化因素，及時採取措施加以改進。單位文化評

估，應當重點關注單位核心價值的員工認同感、品牌的社會認可度、參與各種文化的融合，以及員工對單位未來發展的信心。

(二)風險評估

風險評估是行政事業單位及時識別、系統分析管理服務活動中與實現內部控制目標相關的風險，併合理確定風險的應對策略。風險因素、風險事件和風險結果是風險的基本構成要素，風險因素是風險形成的必要條件，是風險產生和存在的前提。

行政事業單位的風險評估程序應該考慮相關風險的跡象，可能影響單位目標實現的外部和內部因素，並且這些程序應該分析風險，並且提供一個管理風險的基礎

源於風險意識的風險管理主要包括風險分析、風險評價與風險控制三大部份。

風險具有不確定性，受多種事件發生的概率所決定。因此，預測和防範有一定難度。追求風險與收益的均衡優化。

1、風險控制目標

內部控制是為實現組織的目標，因而，風險控制是為實現組織的目標服務的。行政事業單位要根據管理和服務要實現的目標，評估影響目標實現的相關風險，分析原因。

為有效實施風險控制，我局組織相關人員按一定程序組織實施風險評估和應對工作。風險控制組織實施的流程是：①制定風險管理規劃;②風險辯識;③風險評估;④風險管理策略方案選擇;⑤風險管理策略實施;⑥風險管理策略實施評價。

2、風險承受能力

行政事業單位開展風險評估，應當準確識別與實現控制目標相關的內部風險和外部風險，確定相應的風險承受度。風險承受度是行政事業單位能夠承擔的風險限度，包括整體風險承受能力和業務層面的可接受風險水平。

完全規避各種風險是不可能的，這種認識不符合辯證思維。因而，行政事業單位應當評價單位的風險承受能力，以確定當外部或內部因素變化帶來風險時，哪些風險是可以承受的，哪些風險必須規避和防範。

風險承受能力與行政事業單位管理服務活動的性質、社會影響、權利責任、經濟後果、客户評價等相關。工作性質特殊、社會影響大、經濟後果嚴重的單位，風險承受能力小，反之，風險承受能力可能大一些。

單位規模比較大、資源實力強、法律法規懲罰力度小的行政事業單位，風險承受能力較大。反之，風險承受能力可能小一些。

風險承受能的評價取決於風險可能造成的損失與規避風險所發生的支出或成本相關，包括經濟成本、社會成本、政治成本等

3、風險識別

風險識別是發現風險和評估風險大小的程序。行政事業單位的風險識別和評估程序應該考慮相關風險的跡象，包括管理層面和服務活動層面。風險識別和評估程序應該考慮可能影響目標實現的外部和內部因素，並且應該分析風險。

【第7篇】單位工程質量評估報告怎麼寫

工程名稱：

項目總監：

審核批准：

編制日期：

一、工程概況

本工程為承德市德廈建材公司建設的辦公樓工程，工程建設地點德廈建材砌塊生產廠院內。該項目為建築面積1229m2。主體為砌塊混凝土結構，基礎是混凝土條形基礎，建築形式為地上三層，層高3.3米。

二、結構簡述

·基礎為砼條形基礎，主筋為二級鋼筋，砼等級為c25，

·主體為砌塊混凝土結構，樑、柱主筋為二級鋼筋、板為一級鋼筋。

·屋面工程為混凝土結構平屋頂，防水採用sbs改性瀝青防水卷材。

·裝飾、裝修工程外牆為劈裂砌塊，內牆為混合砂漿打底，面層刮牆壁膏，地面為水磨石、花崗巖地面，內門為機制木門，窗為塑鋼窗，雙玻中空玻璃。

三、工程實體質量評價

（一）主要建築材料

該工程基礎與主體的鋼筋，使用的是承德市鋼鐵公司和首都鋼鐵公司的鋼材；基礎與主體的水泥為國投牌水泥，結構砼用砂為承德市五烈河河砂。

鋼材、水泥、砌塊等建築材料按種類、批量進廠時均有合格證，且在我公司監理人員的見證下進行現場取樣、送樣，複試結果合格。

水暖、電氣材料（各種管材、電線開關、插座等）均有合格證、檢測報告等質量合格證明。

（二）地基驗槽

基槽挖完後，建設、勘察、設計、施工的有關技術負責人進行了地基驗槽，驗槽結論為：

1、基槽巖土與《地基勘察報告》基本相符，土質均勻，無不良地基土不需要二次處理。

2、探布點合理，釺探深度符合要求，釺探使用的工具符合規定。

3、現有地基土層能夠滿足設計的持力層的需要。能保證在設計文件規定的年限內，地基不會產生不均勻變形，建築物不會因此產生裂縫。

（三）基礎工程

1、鋼筋工程

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規範的要求。

2、砼工程；

我監理部在日常檢查工作中，嚴格控制砼的施工配合比、塌落度、及砼澆築完畢後的養護，從而保證了砼的強度。砼經實測實量抽查，都無嚴重超差點。基本項目的檢查，砼蜂窩、麻面現象不同程度的存在，經修補後對結構受力無影響。

（四）主體結構部分

鋼筋的種類、規格、間距、幫扎方式等均符合設計要求和施工規範的要求。

1、鋼筋工程

監理部在鋼筋隱蔽驗收過程中嚴格執行監理工作程序，對於不符合設計施工圖紙和施工規範要求的部位即使進行整改，經複查合格後在進行下道工序施工。在驗收過程中將樑、柱節點部位、陽台部位作為控制重點。對於砼板的鋼筋，監理部要求採用墨線控制方法，取得了較好的效果。

2、混凝土工程

由於模板工程質量的優劣直接影響砼工程，所以監理部把模板工程作為一道關鍵工序來控制，為後期砼質量打下了基礎。在砼澆築過程中，施工人員嚴格按操作規程作業，根據結構特點，易發生質量問題的部位，進行嚴格管理，保證了樑、板、柱的幾何尺寸，該樓砼沒有出現較大範圍的蜂窩、麻面，對於一般性的缺陷經監理人員見證後施工單位即時進行了修補。總的來説砼樑、板、柱觀感質量較好，從砼試塊試驗報告看，強度達到設計要求，抽樣回彈檢測砼強度結果均達到設計強度要求。

3、砌體工程

在砌體施工過程中為保證施工質量，監理部對易出現問題的工序進行了嚴格的監督、檢查，如砌體的粘灰率、壓牆筋的擱置部位、長短等，同時為保證砌體、觀感質量要求，施工時按皮數杆進行砌築，保證了灰縫厚度的均勻。監理人員在日常檢查中認為砌體的粘灰率、垂直度、平整度符合規範規定。從砂漿試塊實驗報告看，強度均達到設計要求，抽樣砂漿強度檢測結果均達到設計強度要求。

四、工程技術資料核查情況

工程質量控制資料：建築與結構應項，實際項；給排水與採暖應項，實際項；建築電氣應項，實際項。工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查記錄：建築與結構應項，實際項；給排水與採暖應項，實際項；建築電氣應項，實際項。

五、觀感和使用功能質量評價

（一）觀感質量

1、外牆劈裂砌塊施工前進行排磚，前後牆砌塊的排放較合理，保證了水平縫豎縫橫平豎直。磚縫處理到位，觀感較好。山牆劈裂砌塊排活時欠考慮，窗口部位上下不通順，在一定程度上影響觀感。

2、內裝為牆壁膏面層，顏色一致，塗刷精細，平整度、光潔度好。

3、地面為花崗巖、水磨石地面，平整度、強度符合要求，觀感質量較好。

（二）使用功能

1、門、窗幾何尺寸和外觀檢查基本符合要求。

2、廚、衞地面磚、坡向地漏、潑水試驗，地面不積水。

3、衞生潔具排水通暢，接口部位不滲水。

4、室內設備、管道、電氣開關位置安裝合理，使用方便，符合設計要求。

六、工程質量問題的處理情況

1、屋面防水工程個別部位出現空鼓。

2、瀉水口高出屋面，有存水現象。

3、塑鋼窗封閉膠施工不合格。

以上問題施工單位已依據監理通知進行了整改，經複檢認為達到了合格等級標準。

七、質量綜合評價意見

該工程在施工的各環節中，執行法律、法規和強制性標準的規定。地基與基礎、主體結構、等其他部位達到了設計要求。工程質量控制資料，工程安全和功能檢驗資料及主要功能抽查資料真實、完整。

該工程質量等級達到了合格標準。

總監理工程師：

監理公司法人代表：

xxx工程項目管理有限公司

年月日