老舊小區綜合改造提升項目專項審計調查反映問題的整改（自查）情況報告

【概述】

結合當前工作需要，本站的會員“47942612”為你整理了這篇老舊小區綜合改造提升項目專項審計調查反映問題的整改（自查）情況報告範文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑑作用。

【正文】

一、整改基本情況

根據區審計局對老舊小區綜合改造提升工程的專項審計調查報告及調查問題清單，街道領導高度重視，多次對相關問題進行專題研究。要求舊改專班連同跟審單位針對審計調查反映問題舉一反三全面展開拱宸橋老舊小區改造項目的自查整改工作。對於涉及拱宸橋老舊小區改造項目的6個問題進行整改。具體工作情況如下：

二、具體整改情況

（一）存在概算執行不到位情況

審計問題1：存在概算執行不到位情況

整改情況：該問題暫未整改。舊改項目需根據現場社區、居民的意見及現場實際情況進行動態調整，考慮部分現場情況不滿足施工條件，存在安全隱患的項目取消施工，對概算中未實施的項目，後期結算審計單位將會扣除。

針對此問題，我街道將進一步加強對項目的統籌管理，在今後項目中將深入社區，瞭解羣眾需求，同時要求參建單位做好前期現場的踏勘及審核工作。

責任科室：舊改專班 責任人：周芬。

（二）投資控制情況

審計問題2：限額設計施工圖及施工圖預算未落實到位。

整改情況：該問題已整改。舊改項目需要根據社區、居民的意見及現場實際情況不斷進行動態調整，施工圖紙一直在深化調整中，導致預算無法按合同約定節點上報，現拱宸橋街道一標段工程施工圖預算已於2021年9月提交至跟蹤審計單位進行審核。(附件1)

針對此問題，我街道在後續工作中，將嚴格按合同約定推動舊改項目的進度，督促EPC總承包單位施工圖預算的落實，同時要求跟蹤審計單位加快完成施工圖預算審核工作，合理控制項目總投資。

責任科室： 舊改專班 責任人：周芬。

（三）合同管理情況

審計問題3：進度款未按合同約定節點支付。

該問題暫無法整改。根據關於印發《拱墅區老舊小區綜合改造提升專項補助資金管理辦法》的通知（拱住建局〔2020〕25號）第七條“各街道根據本區域老舊小區綜合改造提升項目實施進度，可在每年3月、6月、9月中旬前向區住建局提出市、區兩級補助資金申請，經區住建局與區財政局審核後，向市相關部門申請市級補助資金，待市級補助資金到位後，按進度分階段將補助資金撥付至各街道。（1）項目開工。撥付市、區兩級補助資金10%。（2）工程量達到50%。撥付市、區兩級補助資金最高不超過50%。（3）竣工項目最高不超過80%。”資金撥付流程無法滿足按合同約定每月支付。（附件2）

針對此問題，我街道在後續招投標及合同簽訂過程中注意合同支付條款把控，使資金撥付流程與支付條款相匹配。

責任科室：舊改專班 責任人：周芬。

（四）建設管理情況

審計問題4：部分項目未按圖施工。

該問題已整改。經核實拱宸橋街道一標段EPC總承包單位在資料報審時遺漏內牆防水膩子施工及檢測資料，現由監理單位檢查確認拱宸橋街道一標段項目已根據施工圖要求，樓道休息平台外牆內側牆面膩子實際採用防水膩子施工，且合格證和檢測報告齊全。（附件3）

針對此問題，我街道在後續工作中，加強舊改專班管理水平，落實現場管理工作，同時要求EPC總承包單位加強項目管理，監理單位加強現場監督。

責任科室：舊改專班 責任人：周芬。

審計問題5：竣工驗收不及時。

該問題已整改。街道於2021年8月26日對拱宸橋街道第一批老舊小區改造9個項目組織區級綜合驗收，目前除第二、三標段智慧安防因最初方案設計與竣工驗收標準不一致公安部門未出具驗收評審會部門意見表外，其他相關部門已出具驗收評審會意見並通過驗收。（附件4）

針對此問題，我街道將進一步加強舊改專班對於項目的統籌管理，做好各部門之間的溝通協調工作，推動舊改建設的進度。

責任科室：舊改專班 責任人：周芬。

審計問題6：竣工驗收資料不完整或不規範。

該問題已整改。拱宸橋一標段總承包單位已提交包括智慧安防在內的整套驗收資料及竣工圖紙。並於2021年8月26日組織召開區級綜合驗收會通過驗收並出具驗收評審會部門意見表。（相關資料備查）

針對此問題，我街道在今後工作中，提高建設單位管理能力，加強各參建單位責任的落實，發揮好各單位的專業能力，嚴格按照要求對資料的進行審查。後期擬邀請第三方機構對資料進行內審把控。

責任科室：舊改專班 責任人：周芬。

三、自查自糾的相關情況

(一）關於“個別項目概算編制有誤”的自查自糾情況。

經自查，我街道未發現相關問題。街道將督促EPC總承包單位按合同要求落實限額設計，合理控制項目總投資。同時要求跟蹤審計單位應加快完成施工圖預算審定工作，及時確定項目投資，加強投資控制。街道也將提高風險防範意識，健全審批流程及監督機制，落實主體責任，杜絕超付現象發生，對出現的重大偏差及時進行糾正追回。

（二）關於“限額設計施工圖預算超合同價”問題的自查自糾情況。

經自查，我街道未發現相關問題。在今後的EPC項目中，街道重點把控總承包單位按合同要求落實限額設計，合理控制項目總投資，要求跟蹤審計單位應加快完成施工圖預算審定工作，及時確定項目投資。

（三）關於“部分街道項目進度款存在超付”問題的自查自糾情況。

經自查，我街道未發現相關問題。在下一步的工作中，我們將在重視項目建設的同時提高風險防範意識，健全審批流程及監督機制，落實主體責任，杜絕超付現象的發生。

（四）關於“預付款未按合同約定扣回”的自查自糾情況。

經自查，我街道未發現相關問題。街道在下一步工作中將嚴把資金支付關，在總承包合同中明確“費用包乾”，並落實預付款各環節節點，按合同約定扣回預付款，避免工程款超付。

（五）關於“總承包合同主要條款存在爭議或無法執行”和“補充協議主要條款與主合同相違背”問題的自查自糾情況。

經自查，我街道未發現相關問題。今後的工作中舊改辦及跟蹤審計單位將重視合同管理，加強合同合法性、合規性審查，不隨意變更合同實質性條款，嚴格按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

（六）關於“部分項目改造內容調整未出具聯繫單”問題的自查自糾情況。

經自查，我街道未發現相關問題。街道將由舊改辦牽頭，加強工程聯繫單的管理，同時監理單位、總包單位、設計單位和施工單位按照規定及時做好聯繫單出具簽證工作。

杭州市拱墅區人民政府拱宸橋街道辦事處

2021年9月29日