項目辦公室工作自查自糾報告

項目辦公室工作

自查情況：

1、項目固定資產管理規範，項目的所有固定資產都有審批單、驗收單、登記卡和台賬，能及時完善調撥和報廢手續，項目的低值易耗和低值耐用類辦公用品，均有台賬記錄。

2、項目各類會議均有會議記錄,有專用會議記錄本，和業主單位也有相應的會議記錄、文件等。

3、項目公章管理按照要求進行刻制、備案和使用，與公司簽訂了責任書，項目用章走釘釘流程申請《用印審批單》和《印章外帶審批單》，審批單齊全規範。

4、項目綜合辦配備了文祕一名，且對公文處理辦法內容熟悉。項目建立了自己的收文台賬，包括電子台賬和紙質台賬，所有文件處理均有處理單，有結果，且進行了歸檔。發文建立了相應的發文台賬，發文程序齊全，製作公文未發生錯誤，對於涉密公文的印製、保管符合要求，涉密公文的銷燬均通過碎紙機進行了處理，同時對項目所有發文進行了歸檔處理。

5、配備兼職保密工作員，成立保密委員會，制定了泄密事件應急預案，項目全員簽訂了保密責任書。

6、成立項目信訪工作組，確定項目書記為主要領導的信訪責任人，項目暫無信訪事件的發生。

7、創建一流辦公室活動延續去年的活動方案，繼續實施。

8、項目明確檔案工作分管領導為項目總工，資料員穩定，對業務熟悉，建立了項目檔案管理工作規章制度。文件的收集整理與項目建設進度同步。電子版竣工檔案製作符合公司相關制度要求.歸檔文件有原件.聲像檔案足以反映工程建設各階段、工序情況，案卷質量符合相關制度要求，文件材料上簽字印章齊全，對平時收集到的文件進行初步分類整理並裝盒的，整理裝盒後盒內有卷內目錄，平時借閲有進行借閲登記。

存在的問題：項目一流辦公室創建活動開展不具體，沒有活動記錄

下一步解決措施：根據項目實際情況，制定本項目本年度的創建一流辦公室活動實施細則，分階段的開展，並進行活動記錄。

信息化管理

自查情況：

1、項目使用軟件均為正版化，項目各工作用電腦按期備份和殺毒，嚴格執行安全用網、文明上網。

2、項目2018年度進行了2次信息化的培訓，其中包括一次項目內部的網絡安全培訓，一次公司的視頻培訓，全員覆蓋率達到50%。

3、項目所有人員的交建通都以激活並使用。

4、項目所有的IT類固定資產都進行了報審、驗收和盤點，計提完折舊資產按照信息中心和財務規定辦理。

存在的問題：項目信息化宣傳報道數量不夠，信息化培訓針對性不夠

項目企業管理

自查情況：

1、綜合辦為項目制度管理的歸口部門，收集了局和公司的規章制度，並及時進行更新。

2、項目有自己的《制度彙編》和《項目管理手冊》，內容齊全，有領導審批下發各部門。

3、收集了業主合同、收集了公司與項目的目標責任書，確定的項目的各項目標，並進行傳達。

4、各部門均制定了年度、季度和月度工作計劃，並有主管領導簽字審核，各部門的工作計劃和崗位職責明確，為項目績效考核做依據。

5、建立風險管理機構，對重點風險點進行了識別與防控。

6、項目成立“三位一體”管理體系，對各部門進行了體系文件的分發。

7、項目設立了兼職企管員，並報公司企管科備案。

8、項目駐地的建立符合職業健康安全和環境管理的要求，職工宿舍、辦公室、食堂、活動室、澡堂均滿足職工要求。建立了《公共衞生突發時間應急預案。

9、項目今年10月組織職工到和諧體檢醫院進行體檢，並建立職工健康檔案，體檢結果上報公司。