稽核個人總結多篇

【第1篇】銀行稽核部2022年個人總結範文

20xx年，是總行規範管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關於加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防範風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。

一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作自年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層幹部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評範圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為支行規範管理深化年和窗口單位規範化服務達標、支行內控工作等牽頭單位，並將內控委員會辦公室設於稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作並獲取較高工作質量。

在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，並將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作幹好;各營業單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待並積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，並普遍表示願意接受稽核部經常性的檢查。

二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發，我都先行一步，認真學習和領會，並結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業務環節的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現場稽核工作效率的效果。如，年2月份，總行下發了《銀行主要風險環節及防範措施》後，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現場之前，便有真對性的準備了調閲資料並擬定了調閲清單，對營業網點普遍存在的銀企對帳、系統內往來資金對帳、各級行領導授信籤批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，並對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒佈的結算賬户管理辦法強化賬户真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。

三、努力打造專業隊伍，營造良好工作氛圍為提高稽核人員的政策、業務水平，我部多次與瀋陽市審計局聯繫，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由瀋陽市審計局舉辦的內審人員脱產專業培訓班，對內部審計相關法律法規，以及內部審計實務標準等內容進行了系統學習，並全員通過了考核，獲得了國家內部審計協會頒發的崗位資格證書，使我行內審人員的專業化水平得到了普遍提高。

隨着部門人員和工作量的雙重增加，在年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環境下充分展示和發揮個人業務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度彙編有關內容，並在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況並進入角色，老員工吸取並補充新員工的專業優勢，部門全員相互彌補專業缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯動今年，我們在做好規範管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環節及防範措施》、《年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業務和財會業務等方面的各風險環節作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規、業務操作規程及各項管理制度，採取抽查方式對各城區支行和有關部室進行了常規稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。

鑑於稽核部處於內控監管第三道防線，而且又主要採取抽查的檢查方式，因此，為確保稽核工作收到實效，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，並於每次進入現場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閲清單，儘可能的使檢查業務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，並將相關制度規定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業務操作規則，更加心悦誠服的接受稽核意見並及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監管第一道防線發揮作用方面作出了有益的嘗試。

為進一步擴大稽核工作成果，在日常稽核檢查工作中，我們緊緊圍繞規範管理深化年主題，密切關注監管政策變化，把握行業動態，針對各營業網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環節提出了稽核建議，並結合新修訂的制度規定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過採取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，並與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業務督導更具針對性，填補部分監管真空，推動了第二道防線的聯動。

如，今年在對第一個營業網點常規稽核時我們發現，系統內往來業務對賬只侷限於對餘額的核對，對發生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對餘額核對外，必須換人逐筆核對發生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網點及時做出了相應的規定;之後在其他網點檢查時，又發現核對清單隻保留十天，按照總行會計檔案管理有關規定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統一打印並留存312資金往來交易流水(有摘要內容)文本，編制餘額調節表換人核對並簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，並且已得以貫徹落實。

又如，檢查中我們發現有的支行發生的應收未收貸款利息未納入表內“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數據缺失。經瞭解，系由於年8月份信貸系統上線移行時，由於當時14101科目無餘額，故未作移行操作處理，致使以後發生的貸款應收未收利息無法自動進入系統核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。我們對被檢單位及時提出儘快與計財部和科技部聯繫，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。

【第2篇】2022年信用社稽核員個人工作總結

大學畢業以後，很長時間內找不到工作，這倒不是工作很難找，實際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業於名牌大學，非要找到一個很好的工作。現在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在於好壞，主要是個人的能力和努力的情況。

不過那時的我運氣還不錯，在找了很長時間工作後，在即將喪失信心的時候，找到了現在工作的地方，**信用社。在我找到個周，已經體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進入工作崗位上後，馬上就適應了新的環境，工作業績也很快的上來了。

不過我從**信用社**崗調至**聯社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在**稽核大隊和**聯社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業知識和業務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成**稽核大隊及聯社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防範了案件、事故的發生，信用社內控制度的貫徹和執行情況有了較大改善。隨着稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業素質、業務技能等方面也有了很大提高。現將200*年度參加稽核工作以來的具體情況作如下的工作總結。

一、基本工作情況：

200*年參加稽核工作以來，在**市辦事處及聯社的領導下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先後次序，我主要參與了以下*項稽核檢查工作，並且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：

1、“案件風險百日排查”交叉檢查，對**縣農村信用聯社進行了風險排查。我所在的排查小組對**縣**信用社、*5家信用社進行了排查;

2、為有效預防突發性事故和員工道德性風險引起的責任性事故，對轄內金庫的現金庫存進行了突擊查庫;

3、以分組包片的形式對**信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查;

4、根據有關強制休假制度和離任審計制度的規定，對部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計及基層社主任強制休假期間的業務經營審計;

二、工作中的具體做法：

1、加強學習，努力提高自身綜合素質。

雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對於我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經驗不足，二是自身所掌握專業知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

一是積極參加市辦及聯社舉辦各種學習培訓及經驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經驗教訓，不斷充實和完善自己。

二是加強政治理論、法律、業務等方面的學習，利用業餘時間認真學習金融業務知識，法律知識和各項規章制度，認真學習市辦及聯社下發的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業務素質由單一型向全面複合型發展。

三是立足幹中學，學中幹，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢於正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。

2、嚴格監督，認真履行崗位職責。

在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然後誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發現問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的後續落實情況，進行逐項複查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規違紀問題的發生。

3、明確思想，端正態度。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個複合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質首當其衝應該放在第一位。一個業務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大於正面效果的，造成的後果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態度，以較為飽滿的態度積極投入到從事的工作當中。

在以後的工作生活中，我還是要繼續的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經常遲到，上班的時候經常藉故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以後要認真改正的地方。

以後的路還有很長，我將要繼續做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關係，將上下關係理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以後的工作中會取得更好的成績的。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我會做好工作的，相信自己的能力!

【第3篇】信用社稽核員年度個人總結

大學畢業以後，很長時間內找不到工作，這倒不是工作很難找，實際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業於名牌大學，非要找到一個很好的工作。現在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在於好壞，主要是個人的能力和努力的情況。

不過那時的我運氣還不錯，在找了很長時間工作後，在即將喪失信心的時候，找到了現在工作的地方，_____信用社。在我找到個周，已經體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進入工作崗位上後，馬上就適應了新的環境，工作業績也很快的上來了。

不過我從_____信用社_____崗調至_____聯社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在_____稽核大隊和_____聯社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業知識和業務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成_____稽核大隊及聯社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防範了案件、事故的發生，信用社內控制度的貫徹和執行情況有了較大改善。隨着稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業素質、業務技能等方面也有了很大提高。現將200*年度參加稽核工作以來的具體情況作如下總結。

一、基本工作情況：

200*年參加稽核工作以來，在_____市辦事處及聯社的領導下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先後次序，我主要參與了以下*項稽核檢查工作，並且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：

1、“案件風險百日排查”交叉檢查，對_____縣農村信用聯社進行了風險排查。我所在的排查小組對_____縣_____信用社、*5家信用社進行了排查；

2、為有效預防突發性事故和員工道德性風險引起的責任性事故，對轄內金庫的現金庫存進行了突擊查庫；

3、以分組包片的形式對_____信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查；

4、根據有關強制休假制度和離任審計制度的規定，對部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計及基層社主任強制休假期間的業務經營審計；

二、工作中的具體做法：

1、加強學習，努力提高自身綜合素質。

雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對於我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經驗不足，二是自身所掌握專業知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

一是積極參加市辦及聯社舉辦各種學習培訓及經驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經驗教訓，不斷充實和完善自己。

二是加強政治理論、法律、業務等方面的學習，利用業餘時間認真學習金融業務知識，法律知識和各項規章制度，認真學習市辦及聯社下發的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業務素質由單一型向全面複合型發展。

三是立足幹中學，學中幹，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢於正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。

2、嚴格監督，認真履行崗位職責。

在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然後誠懇提出，共同探討和尋求最佳解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發現問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的後續落實情況，進行逐項複查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規違紀問題的發生。

3、明確思想，端正態度。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個複合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質首當其衝應該放在第一位。一個業務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大於正面效果的，造成的後果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態度，以較為飽滿的態度積極投入到從事的工作當中。

在以後的工作生活中，我還是要繼續的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經常遲到，上班的時候經常藉故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以後要認真改正的地方。

以後的路還有很長，我將要繼續做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關係，將上下關係理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以後的工作中會取得更好的成績的。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我會做好工作的，相信自己的能力！

【第4篇】2022年稽核監察科科長個人工作總結範文

201*年是農村信用社改革與發展的關鍵一年。在過去的一年，聯社稽核監察科在市、區聯社領導的關心、支持下，認真貫徹執行國家農村金融方針政策，恪守“規範經營、促進發展”的工作宗旨，以“風險管理”為重點，“審慎經營”為目標，堅持“定製、定職、創新、問責”和服務與指導相協調，管理與監督相統一，懲治與教育相結合的原則，紮實開展轄區農村信用社的清理整頓工作，文祕部落業務經營常規性、專項性稽核，黨風廉政建設等各項工作。一年來，通過聯社稽核監察科的嚴格監督管理，實現了轄區農村信用社全年無重大違法、違規、違制行為，無案件、事故的工作目標，有力地促進了 農村信用社的健康、持續、穩定發展，為實現 農村信用社年度全面完成各項指標作出了積極的貢獻。現將一年來的工作作如下總結：

一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊伍建設

(一)整合稽核隊伍，進一步加強隊伍建設

結合市聯社對稽核員的要求，區聯社選派基層信用社業務骨幹5人蔘加了市聯社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績。今年5月，區聯社進行了第二輪競聘上崗，為加強稽核隊伍建設，聯社對稽核科人員進行了調整和補充。先後聘用片區稽核員一名，借調稽核員一名，充實了稽核隊伍的力量。

(二)強素質、抓培訓，全力打造複合性稽核人才

為切實加強稽核員的素質建設，培養稽核員的綜合素質，區聯社稽核科把提高稽核員的綜合素質作為首要工作目標，採取多樣化的培訓方式，全力打造複合性稽核人才。一是定期舉行稽核學習例會，制定並實施了每週的學習計劃。二是積極選派稽核員參加市聯社舉辦的各類培訓。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統的學習了網絡知識，並參加了市聯社舉辦的稽核員培訓。三是加大稽核工作的經驗交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯社稽核經驗交流，取長補短，不斷更新知識層面，充實知識內容，填補知識空白。

(三)重“履職”，化“風險”，嚴格稽核員的履職監督、考核

為防範稽核員工作“不履職”的行為，聯社稽核科於今年2月制定並組織實施了稽核員工作目標、任務考核辦法，加大了對不履職行為的懲處。採取工效掛鈎的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兑現，實現了對稽核員履職的有效監督。同時為進一步落實履職責任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b 角管理模式，做到了任務明確，措施到位、責任清楚。

二、樹立“規範”思維，紮實開展整社工作

為規範信用社業務經營，促進信用社健康發展，根據市聯社稽核工作意見及區聯社稽核工作安排，在聯社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對北外農村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本着“規範經營、防範風險、促進發展”的整社工作宗旨，稽核員堅持了實事求是、客觀公證的評價原則，違章必查、違規必處的查處原則，懲教結合、打防並舉的整改原則，採取內外結合、全面與重點結合、檢查與舉報結合、帳務檢查與實地調查結合等方式，通過擬定方案、收集資料、確定重點、職工動員、問卷調查、賬務稽核、內外核對、交換意見、審計確認、問題公示等步驟，對 農村信用社1997年1月至12月的業務經營及社務管理情況進行了認真、細緻的清理整頓。先後查處基本制度執行不嚴格、往來資金管理失誤、財務費用開支不嚴密、利息核算不準確、信貸管理偏鬆等五個方面違規違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見5個，整改規範意見7條。其中給予經濟處罰2人次，罰款300元，清退各類違規計發的資金93，000元。通過對北外信用社的清理整頓，進一步規範了該社的經營活動，促進了信用社的健康發展。

三、嚴格“風險”管理，加大重點項目稽核

發展與風險並存。為切實規範信用社的發展，最大限度降低信用社經營風險，聯社稽核科以嚴格“風險”管理為龍頭，積極採取“點面結合，強調重點”的監管方式，結合當前農村信用社在經營管理中存在的內控管理偏鬆，制度執行不力，財務核算不準確，信貸管理薄弱等熱點和難點問題，加強了對信用社經營薄弱環節的專項稽核。今年，聯社稽核科先後組織專項稽核達11次，檢查信用社144社次，檢查面達100%。其中：內控制度專項稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產專項稽核2次，往來資金專項稽核1次，重空憑證專項稽核1次，信貸專項稽核1次，財務費用專項稽核1次，原自辦公司清理1次。先後查處違規違制行為13社次，處理40餘人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報1人次。在專項稽核中，糾正不合規賬務處理26件，提出整改意見56條。通過對信用社的嚴格的專項稽核，積極查處了違規違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進一步規範了業務經營，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標的順利實現。

四、強化“審慎”經營，規範日常業務操作

今年農村信用社處於改革的關鍵時刻，完善內控制度建設，實現合法、合規經營，確保平穩過渡是農村信用社在改革時期的主要工作。今年，區聯社稽核科實現了稽核工作重心由“規範經營”向“審慎經營”轉移，在規範經營行為的基礎上，強調“穩步經營”、風險控制、持續發展”，進一步深化業務操作風險控制，合理規避道德風險。為實現這一工作目標，稽核科積極組織稽核員加大了對轄區信用社的序時稽核。據統計，，聯社稽核科共組織稽核員780餘人次，開展序時稽核39社次，完成了對轄區11個信用社、1個營業部1月至11月經營情況的序時稽核，稽核面達100%。在序時稽核中，糾正違規行為20餘件，發出稽核警告36人次，整改通知38份，查處違規經營行為6件，處理6人次，其中罰款1，350元，通報批評1人次。

五、突出“問責”主題，強化法人履職監督

按照市聯社“管法人、管風險”的精神，區聯社稽核科以“問責”為主題，嚴格實施了對信用社法人代表的履職審計。今年5月，為積極配合聯社的“雙改”工作，聯社稽核科組織稽核員對上屆10個信用社法人履職情況進行了認真的審計，綜合、客觀地對上屆法人的履職情況進行了公正的評價，對存在的問題及時落實了責任，化解了風險，對履職中存在的不足及時與他們交換了意見，取得了較好的效果。據統計，今年，稽核科先後對法人履職審計11人次，離職審計1人次。

六、恪守“廉潔”操守，抓好紀檢監察工作

村信用聯社監察工作本着“依法治社，嚴格管理”的工作原則，堅持“反腐倡廉、防範風險、嚴格管理、穩步發展”的工作方針，以抓職工思想教育為龍頭，認真開展廉政建設，嚴肅職業紀律，糾正不正之風，懲治違規行為等各方面工作，取得了一定的成績。

(一)抓教育，促思想，純潔隊伍思想，提高隊伍素質。“三個代表”，“十六大精神”是近年來黨在新時期的重要思想。為努力實踐“三個代表”，認真貫徹“十六大精神”，今年，區聯社結合轄區農村信用社的實際情況，提出了“先樹思想後樹人”的指導思想。今年3月、8月，聯社先後多次組織幹部職工系統學習了“黨風廉政建設”，“內控制度”等重要內容，鼓勵、倡導廣大幹部職工就黨在新時期的重要思想和農村信用社內控制度建設及經營發展等方面進行了積極廣泛的討論。全面提高了信合幹部職工的思想素質，純潔了員工隊伍。

(二)抓廉政，促反腐，優化行業風氣，營造健康環境。農村信用社是一個管錢、用錢的經營貨幣的特殊企業，“防腐拒變”是農村信用社監察工作的重點。今年以來， 區農村信用聯社為抓廉政，促反腐，優化行業風氣，營造健康環境採取了積極的措施。一是嚴格黨風廉政建設“一把手”工程建設。聯社黨組成員在工作中率先垂犯、身先士卒、嚴於律己，嚴格執行廉政準則的若干規定，認真填寫廉情日記，紮實開展述廉活動，在員工隊伍中起到了很好的模範帶頭作用。二是嚴格廉潔自律責任管理。把廉潔自律責任層層分解落實，督促執行嚴格的監督考核。三是積極開展廉政教育。為及時掌握員工隊伍思想，提高反腐抗變的防範能力，聯社在11月中旬組織轄區農村信用社重要崗位人員就當前農村信用社反腐工作所面臨的新形勢、新問題進行了專題研究、討論，並積極採納了部分有利於農村信用社發展的好的建議，促進了全區農村信用社反腐工作的全面發展與加強。

(三)抓民主，促監督，倡導民主管理，嚴格信訪制度。民主管理是農村信用社在新時期優化管理必經之路。為加強 區農村信用社民主管理，倡導“愛社如愛家”，“以社為家”的管理風氣，聯社支部積極組織召開黨員幹部民主生活會，領導班子民主生活會，理監事會，社員代表大會，以及述廉評議活動，把農村信用社發展的大政方針交由集體研究決定，避免了“家長制”作風的發生。信訪制度是民主管理的重要內容，在區聯社黨組的領導下，聯社監察幹部很好地堅持了信訪必查制度，本着“客觀公正、實事求是”的原則，對本部門的信訪事件及上級部門轉發的信訪事件進行了積極、嚴肅的查處。據統計，今年區聯社監察部門信訪事件收件數為3件，處理3件。為懲治違規經營行為，防範案件、事故發生，今年，聯社監察幹部積極協助、監督稽核、人事部門對轄區農村信用社違規經營行為進行了積極查處，有效的遏制了重、大要案的發生。

區農村信用聯社稽核監察工作雖然取得了以上的成績，但仍然存在一些不足。主要表現在部分幹部職工對稽核的認識不夠，理解不夠，對稽核工作存在牴觸情緒，稽核監管環境還有待於進一步改善;稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待於提高;業務發展的審慎性、合法性、規範性不夠。

工作安排：

一、稽核工作安排：

(一)組織整社專項工作組計劃完成對農村信用社、農村信用社的清理、整頓工作，規範信用社的各項經營活動。2月至8月，對 農村信用社進行清理整頓;9月至11月，對 農村信用社進行清理整頓;

(二)針對農村信用社經營中存在的問題，有計劃地開展5-6項專項稽核，規範農村信用社經營管理，查堵經營漏洞。進一步完善對大額貸款，大額財務費用的監管，特別是在大額財務費用的監督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費用開支台帳。

(三)嚴格實施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時稽核管理，同時加強對片區稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認真履職，加大對稽核員的考核力度。

(四)加強稽核員的素質培訓與隊伍建設，倡導稽核行業經驗交流，鼓勵開展稽核理論研討。

(五)完成領導交辦的其他任務。

二、監察工作

(一)認真開展黨風廉政建設，繼續推行糾正行業不正之風的活動。

(二)加強對黨員幹部，特別是黨員領導幹部的思想教育工作，嚴格對重要崗位人員思想、行為狀態的監測和監督，防範內部案件的發 生。

(三)加大信訪事件的督辦和查處工作，協調、督促有關部門嚴格對違法、違規、違制行為的查處，確保處理的公正性。

(四)完成領導交辦的其他任務。

【第5篇】農村信用社稽核人員個人工作總結

一、政治素養

作為稽核員，首先,要具有正確的、高素質的思想政治素質。要堅持黨和國家的路線、方針、政策，要以鄧小平理論和三個代表重要思想為指引，堅持科學發展觀，不斷提高思想覺悟和政策理論水準，努力搞好農村信用社稽核監督管理工作。其次，要樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，這是每個稽核人員必須具備的最基本的政治素養。特別是在市場經濟發展過程中，社會經濟成份、組織形式、利益關係和分配方式的多樣化，加之受市場經濟的負面影響，很容易誘發自由主義、拜金主義、享樂主義和利己主義思想，使人的世界觀、人生觀、價值觀受到衝擊，進而產生一些紀律鬆懈、作風渙散、陽奉陰違、脱離羣眾、鋪張浪費等現象。因此，農村信用社稽核人員必須努力加強政治學習，不斷改造自己的主觀世界，牢固樹立“八榮八恥” 社會主義榮辱觀，以不變應萬變，始終保持堅定的政治立場，堅定不移、不折不扣地貫徹執行黨在農村的各項路線、方針和政策，不斷增強政治意識、政治敏鋭性和責任感，要敢於執法，嚴於執法。

二、業務技能

稽核員要具有較強的業務素質。稽核員不僅要全面掌握和熟悉農村信用社存款、貸款、結算、匯兑、會計出納工作、經營管理等業務操作和知識，還要懂得網絡門櫃綜合業務系統。只有熟知這些業務，才能對賬務、財務、信貸和執行基本制度等方面得心應手，才能使自己真正成為一名戰鬥在一線的金融行家。

（一）知識面要廣。現代社會信息量大、知識更新快、新生事物不斷湧現，這就對農村信用社稽核人員的業務技能提出了更新、更高的要求，必須以嚴謹的治學態度，契而不捨的拼搏精神，充分利用點滴時間，博覽羣書，廣泛積累知識，特別是即將開通的“scadt”稽核系統上線後，更要強化對計算機、新技術的熟練掌握和運用，以適應時代發展的需要。

（二）法規制度要熟。法規制度是農村信用社稽核人員判斷審計項目是非曲直的一把尺子，依法審計是農村信用社稽核人員必須遵循的基本原則，這就要求農村信用社稽核人員不僅要熟悉信用社的全面基礎業務工作，而且要掌握相關的法律條文和行業規章等，並準確理解其基本精神，只有這樣，才能客觀公正、實事求是地對審計事項作出正確的判斷和評價。

（三）專業技能要精。稽核部門是一個綜合性很強的領域，客觀需要其人員的知識結構層次呈現多學科、多領域的狀態。因此，要結合檢查中的實際，不斷創新稽核理念，總結稽核方法，要在檢查中學會發現深層次的問題，站在一定的高度從俯視的角度，打開稽核視野，舉一反三看問題，從多角度發現存在的風險，在“斷電式”的現場檢查中發現問題並追溯延伸，反映出問題存在的根源，還原事情的本來面目，從而全面揭示被稽核單位整個內部控制的完整性和有效性。要“圍繞事、落實人”開展稽核工作，涉及人員處理的，違規事實脈絡要清楚，要做好對違規問題的取證工作，深鑽細研，儘快實現知識更新換代，努力使自己成為一名複合型人才。

三、工作作風

稽核工作本身就具有事務瑣碎而繁雜的特點，這就要求稽核員必須具有腳踏實地、兢兢業業、一絲不苟、埋頭苦幹的精神。一切都要從一個“實”字出發。同時，還要做到腳勤、口勤、手勤。腳勤於經常下基層信用社搞好稽核監督工作和情況調查。口勤於及時向領導彙報，請示工作中取得的成績和存在的問題。手勤於實際工作，對稽核檢查中發現存在的問題，要親自過手查閲、落實、收集相關資料，按照規定及時撰寫稽核報告。稽核員面對每天繁瑣雜亂的工作，要做到心中有數、主次分明、突出重點、合理運籌。概括起來，主要體現在“嚴、準、細、實”四個字上。“嚴”，就是要嚴肅認真。在貫徹執行上級指示決定上，要不折不扣、一絲不苟；在日常工作中，要嚴格落實各項規章制度，堅持按審計程序辦事；在實施具體稽核任務時，要潛下心來，真抓實幹，切實把問題查深查細查透，做到不留死角、不“走過場”。“準”，就是要準確無誤。對上級的決定和要求做到準確執行；對審計數據要準確統計，不含糊；對稽核查出的問題要如實反映，不誇大和縮小；對問題的處理要提出切實可行的解決辦法和建議，做到合理合法，便於執行。“細”，就是要嚴謹細緻。稽核工作主要與人、數、事、物打交道，是一項既細緻又繁瑣的工作，稍有疏忽，就會出現差錯。因此，農村信用社稽核人員一定要注意磨練自己的細心和耐性，做到不馬虎、不厭煩，努力把工作中可能出現的差錯降低到最低點。“實”，就是要實事求是。要敢於説真話，亮實情，不欺上瞞下，不弄虛作假，不圖虛名，不搞“花架子”，做到“誠實、守信、公正、公平”。

【第6篇】銀行稽核部2022年個人工作總結範文

xx年，是總行規範管理深化年。在行領導的正確領導下，我與稽核部一班人一道，緊密圍繞全行工作中心，嚴格按總分行和市行領導關於加強內部控制的有關指示精神開展工作，以防範風險、堵塞漏洞、提高管理水平為落腳點，穩步開展稽核檢查工作。年度內累計完成各項稽核檢查21項，其中常規稽核8項，內控綜合評價7項，離任稽核5項，專項稽核1項;稽核報告累計提出問題和整改要求各111個，針對被檢查單位管理相對薄弱方面提出稽核建議43條;全年完成稽核工作量達267日。

一、不負行領導希望，全身心投入稽核工作

自xx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層幹部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評範圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為xx支行規範管理深化年和窗口單位規範化服務達標、xx支行內控工作等牽頭單位，並將內控委員會辦公室設於稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作並獲取較高工作質量。

在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，並將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作幹好;各營業單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待並積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，並普遍表示願意接受稽核部經常性的檢查。

二、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效

為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發，我都先行 一步，認真學習和領會，並結合我行實際組織部內人員對重點內容和網點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業務環節的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現場稽核工作效率的效果。 如，xx年2月份，總行下發了《銀行主要風險環節及防範措施》後，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現場之前，便有真對性的準備了調閲資料並擬定了調閲清單，對營業網點普遍存在的銀企對帳、系統內往來資金對帳、各級行領導授信籤批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，並對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒佈的結算賬户管理辦法強化賬户真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。

三、努力打造專業隊伍，營造良好工作氛圍

為提高稽核人員的政策、業務水平，我部多次與瀋陽市審計局聯繫，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由瀋陽市審計局舉辦的內審人員脱產專業培訓班，對內部審計相關法律法規，以及內部審計實務標準等內容進行了系統學習，並全員通過了考核，獲得了國家內部審計協會頒發的崗位資格證書，使我行內審人員的專業化水平得到了普遍提高。

隨着部門人員和工作量的雙重增加，在xx年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環境下充分展示和發揮個人業務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度彙編有關內容，並在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況並進入角色，老員工吸取並補充新員工的專業優勢，部門全員相互彌補專業缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯動

今年，我們在做好規範管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據總行《銀行主要風險環節及防範措施》、《xx年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業務和財會業務等方面的各風險環節作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規、業務操作規程及各項管理制度，採取抽查方式對各城區支行和有關部室進行了常規稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。

鑑於稽核部處於內控監管第三道防線，而且又主要採取抽查的檢查方式，因此，為確保稽核工作收到實效，有效行使稽核人員的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合xx支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，並於每次進入現場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閲清單，儘可能的使檢查業務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，並將相關制度規定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業務操作規則，更加心悦誠服的接受稽核意見並及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監管第一道防線發揮作用方面作出了有益的嘗試。

為進一步擴大稽核工作成果，在日常稽核檢查工作中，我們緊緊圍繞規範管理深化年主題，密切關注監管政策變化，把握行業動態，針對各營業網點管理相對薄弱和容易忽視的風險環節提出了稽核建議，並結合新修訂的制度規定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過採取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，並與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業務督導更具針對性，填補部分監管真空，推動了第二道防線的聯動。

如，今年在對第一個營業網點常規稽核時我們發現，系統內往來業務對賬只侷限於對餘額的核對，對發生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對餘額核對外，必須換人逐筆核對發生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網點及時做出了相應的規定;之後在其他網點檢查時，又發現核對清單隻保留十天，按照總行會計檔案管理有關規定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統一打印並留存312資金往來交易流水(有摘要內容)文本，編制餘額調節表換人核對並簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，並且已得以貫徹落實。

又如，檢查中我們發現有的支行發生的應收未收貸款利息未納入表內“14101應收貸款利息”和“501利息收入”科目核算，造成會計報表數據缺失。經瞭解，系由於xx年8月份信貸系統上線移行時，由於當時14101科目無餘額，故未作移行操作處理，致使以後發生的貸款應收未收利息無法自動進入系統核算，會計報表也就不能完整反映該行資產收益情況。我們對被檢單位及時提出儘快與計財部和科技部聯繫，商榷切實可行的辦法，彌補紕漏，得到了相關部門的配合，使問題得以解決。

檢查營業網點櫃員重要空白憑證的管理時，瞭解到因手工帳簿取消的調整，櫃員重要空白憑證登記簿已取消，每日營業終了網點僅憑打印的“表外憑證庫存明細表”換人核對結存數量，卻對櫃員重要空白憑證的使用情況未作任何檢查核對。我們及時提出建議，提示各網點每日不但打印“表外憑證庫存明細表”，還要打印“重要空白憑證使用報表”，對空白重要憑證的使用與結存兩方面內容全面進行勾挑核對，並做好相關檢查登記，明確責任人，避免因疏於對重要空白憑證實際使用情況的檢查核對而出現風險。

去年，我部通過檢查提出了各網點會計人員用於核對貸款印鑑真實性的各級行領導授信業務籤批印模空缺的問題，得到了行領導的高度重視，在行領導的協調下問題得到了解決。今年檢查發現，由於工作變動，有些印模已不再適用並增加了新的籤批印模，而各營業網點的部分授信簽印模未按業務種類分別詳細登記適用範圍、啟用日期、註銷日期，更新不及時，印模管理混亂，不便於會計人員核對，使貸款和票據出賬環節潛在風險隱患。鑑於此情況，我們建議各營業網點向計財部反映，與授信管理部協調，及時更新各級負責人授信出賬簽印模，同時也要求會計人員根據印模的適用範圍嚴格審查，規避風險。

【第7篇】財務稽核個人工作總結

2022年，對於我來説，是全新的一年。根據工作需要，中心設立會計稽核崗，領導指派我到會計稽核崗工作。總結一年來工作，在領導和同事們的幫助下，我的工作能力、業務水平有了進一步提高，同時在工作中，我也認識到自己的缺點和不足，需要在今後的工作中繼續努力。現就2022年工作總結匯報如下：

一、加強政治思想學習，時刻以黨員標準要求自己。

作為一名普通黨員，我堅持學習實踐科學發展觀，自覺從思想上、政治上、行動上與黨組織保持高度一致。在工作中踏踏實實，堅持理論聯繫實踐，注重學以致用，不斷加強思想道德修養，時刻注意嚴格要求自己，自覺維護黨員形象，工作認真負責，愛崗敬業，求真務實，顧全大局，得到了領導和同志們的認可和表揚。

二、愛崗敬業，全面提升業務水平

1、努力學習財務稽核知識，提高稽核工作水平

由於剛剛接觸稽核工作，業務知識較少，考慮問題不夠全面，為儘快提高業務水平，做好本職工作，我從以下幾個方面入手，儘快提升自身素質，適應新崗位需求。

（1）利用工作之餘，認真學習財務監控中心編寫的《財務稽核工作相關制度彙編》和分公司各項財務制度，研究內控制度中對不同業務所適用的流程節點的規定。

（2）對近幾年來審計、稽核過程中的工作底稿進行整理裝訂，建立了電子台賬，從中瞭解採油廠經營中主要風險點。及時協調相關科室和單位，對財務監控中心出具的工作底稿認真撰寫整改説明，分類彙總，建檔保存。

（4）努力學習生產知識，提高財務管理水平。通過到現場調研，我認識到自己所掌握的生產知識還太少，書本上學到的知識與實際工作不能有效結合。因而，我珍惜每一次到基層學習的機會，力爭更好地瞭解採油廠生產工作，這樣提出的問題才更能有的放矢。

2、積極學習資產業務，全面提升業務水平

我現在是會計稽核崗，但是對資產投資工作很陌生，日常稽核時只能看看附件、查查日期，自認和崗位要求還有差距，因而向領導提出年底幫助資產組做一些工作，借年終機會學習業務。2022年年終結算工作中，我暫時放下稽核工作，工作重點轉向協助資產轉資工作。為做好轉資工作，我首先學習了固定資產拆分標準，讓自己對資產拆分有了理論依據。在張勇副主任的指導下，我認真分析了平台等投資項目的設計、概算、預算，並與現場資產清單、供應站出賬設備等資料進行對比，逐項落實差異，儘可能合理地將結算金額分配到每一項資產。

3、做好組內工作配合，圓滿完成税務檢查工作

2022年，河口地税局針對採油廠地税計提和繳納情況進行專項檢查。我和税管員一起對近三年地税項目進行自查整改，並利用自己熟悉erp系統的優勢，幫助做了大量查詢、彙總工作，配合税管員圓滿完成檢查任務。在日常工作中，我注重細節，主動向新人傳授工作技巧，提醒新人注意言行，避免出現不必要的誤會。

4、細緻耐心，踏踏實實做好綜合工作

除日常綜合業務以外，2022年綜合工作有兩大亮點，一是成功舉辦了仙河地區會計人員繼續教育，這是中心第一次承辦大型培訓活動，我們税務稽核綜合組負責。仙河地區各二級單位共計213名財務人員共聚採油廠大會議廳，參加為期兩天的繼續教育。從聯繫老師、佈置場地、協調通知、發佈新聞到組織答卷，我們細緻認真地做了大量工作，得到職大老師和兄弟單位的好評。二是積極開展勝利油田“嚴肅財經紀律，加強財務管理”專題教育活動。按活動要求制定運行表、出具活動簡報、發佈活動新聞、撰寫自查報告，迎接財務資產處組織的互查，並按活動要求，組織中心人員撰寫活動心得、承諾和建議。

三、工作中的不足和改進方法

雖然自己做了很多努力，但由於工作經驗不足，方法不得當，工作中還有很多問題，需要在2022年不斷改進和提高。

1、要加強對財務稽核制度及稽核工作重要性的宣傳，督促科室和三級單位儘快轉變觀念，理性認識內部稽核的重要意義，避免出現邊查邊犯，改了再犯的問題。

2、加強學習，包括財務資產處、財務監控中心等油田各業務部門制定的與採油廠經營行為有關的各項規章制度都要深入學習，以此為依據，以旁邊者的角度審視採油廠的經濟業務，更好地做好稽核工作。

【第8篇】稽核先進個人總結

稽核先進個人總結

稽核先進個人總結

一、工作概述

根據公司審計室要求完成生產車間相關審計和稽核工作。

二、本月工作內容

1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（採購問題）

2、xx年2月3日xx016501-02wha鋁銅端子的稽核報告

3、xx年2月9日關於200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導致導致xx023202jnb（ia-kvd 3台）、xx023402jnb（ia-kv21 3台）不能按期完成訂單

4、xx年2月10日倉庫物料結存咖稽核報告；南京雙威生物醫學科技有限公司的aw-eab4工業裝甲纏繞帶事件（採購問題）

5、應知應會標準清晰化資料整理

6、財產清盤工作及協調

7、清盤資料的錄入

8、xx年2月23日工裝統計人員培訓

9、查閲生產部門日報表擬訂培訓內容：生產統計報表的編制

10、xx年2月25日關於電器總裝ia-5l托盤錯為ia-4l1p托盤的稽核報告以及關於倉庫碎布庫存問題的稽核報告

11、整理xx年1月份生產系統異常問題彙總報告

12、xx年2月26日統計員培訓《生產統計報表的編制》

13、統計生產部門財產清盤資料。

三、本月存在的問題

1.稽核和統計員的技能培訓

2.生產審計和稽核的組織結構和地位

3.生產現場管理：生產計劃的實施和監督

4.公司中高層的責任意識的自我培訓

5.工序間的制約責任制度

6.生產現場管理：中高層管理人員和基層管理人員生產現場的組織能力及生產工作流程和制度的完善。

四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日誌）

五、本月心得

在本月中主要是財產清盤工作，作為工作的協助者我沒有正真的實現自己的工作方式和我對工作結果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產部門的主管將本次的工作內容説得相當明白，然而在清盤的過程中執行起來卻有相當的難度，如電器、smc對清盤的準備工作重視力度相當的不夠，工裝對清盤的方法的執行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執行力和組織能力相當的欠缺。中高層管理者對工作細節容易忽略，在工作中總會出現不切實際的指揮和得不償失的`決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產狀態的認定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤範圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態描述不規範，而且還出現低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結尾處理的工作實在是難以用語言來描述料。

在本月中我們還對生產系統中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現的問題（請看相關的稽核報告），其實這一切我也沒話可説了，只覺得我什麼也不是，解決不了公司中的相關問題，而最基本的工序流程也難以説清楚。而對於現場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產大樓兩部電梯都壞料，生產主管門就等着電梯修好而讓車間處於停產或半停產狀態，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯裏送上來）而又忽略了相應的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發了一個通知，通知內容如下：

生產系統各部門車間：

生產審計稽核將於xx年3月1日起開始對生產系統的下列文件規章制度開展稽核審計工作：

1、計劃物控部

《生產協調會管理辦法》

《生產管控程序》

《生產統計作業流程》

《生產管理條例》

《物料控制作業流程》

《外發加工作業流程》

《安全庫存管理辦法》

《呆廢料處理作業流程》

《物控管理條例》

2、倉庫

《倉庫平面示意圖》

《進料作業流程》

《物料儲存、保管、搬運管理辦法》

《領（發）料作業流程》

《退料作業流程》

《補料作業流程》

《成品進倉作業流程》

《成品出倉作業流程》

《賬務處理規定》

3、生產部門

《生產控制作業流程》

《員工培訓計劃表》

《生產車間“5s”管理制度》

請相關部門在3月11日17：00前將以上流程文件規章制度修正後交給生產審計部顏虹，以利生產審計工作的開展。

以便能促進公司生產體制的改革。生產管理説簡單就簡單，任何一個人都可以説出一大堆理論，但是真要做好任何一件事並不那麼輕鬆，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎，沒有控制力，管理就只能是一場遊戲，所以説管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的衝突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會授權，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結規律，製作清單。每個現場管理者都能根據工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間（便於發現和解決問題的時機）去跟蹤檢查。約定執行者在什麼時候，什麼情況下應該彙報工作進度與相關情況及相關原因。相關職能人員（跟單員、助理、品管等）應在什麼時候進行跟蹤監督、回饋信息或遞交報告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計劃排程等進行監督和控制。對生產指令的完備性沒有起到應有的促進作用。

【第9篇】信用社稽核員年度個人總結精選

大學畢業以後，很長時間內找不到工作，這倒不是工作很難找，實際上工作很多，主要是我眼界太高，高不成低不就的，自以為畢業於大學，非要找到一個很好的工作。現在回想起來，那時真的很幼稚，工作不在於好壞，主要是個人的能力和努力的情況。

不過那時的我運氣還不錯，在找了很長時間工作後，在即將喪失信心的時候，找到了現在工作的地方，**信用社。在我找到個周，已經體會了很多次找不到工作的痛苦了，所以我進入工作崗位上後，馬上就適應了新的環境，工作業績也很快的上來了。

不過我從**信用社**崗調至**聯社稽核部任稽核員。從事稽核工作以來，在**稽核大隊和**聯社的領導下，在一同從事稽核工作的其它同事的幫助下，本人認真學習專業知識和業務技能，積極主動履行崗位職責，按時完成**稽核大隊及聯社分配的各項稽核任務。通過自己和同事們的相互配合，有效地防範了案件、事故的發生，信用社內控制度的貫徹和執行情況有了較大改善。隨着稽核工作的不斷引深和加強，我個人在思想覺悟、專業素質、業務技能等方面也有了很大提高。現將200*年度參加稽核工作以來的具體情況作如下總結。

一、基本工作情況：

200*年參加稽核工作以來，在**市辦事處及聯社的領導下，除一部分日常例行工作以外，按照時間的先後次序，我主要參與了以下*項稽核檢查工作，並且與其它同事一起圓滿完成了各項工作：

1、“案件風險百日排查”交叉檢查，對**縣農村信用聯社進行了風險排查。我所在的排查小組對**縣**信用社、*5家信用社進行了排查；

2、為有效預防突發性事故和員工道德性風險引起的責任性事故，對轄內金庫的現金庫存進行了突擊查庫；

3、以分組包片的形式對**信用社等6個基層社進行了冒名、借名貸款專項檢查；

4、根據有關強制休假制度和離任審計制度的規定，對部分崗位輪換的基層社主任進行了離任審計及基層社主任強制休假期間的業務經營審計；

二、工作中的具體做法：

1、加強學習，努力提高自身綜合素質。

雖然自己參加信用社工作已近*年時間，但從事稽核工作對於我來講是一個嶄新的崗位，身在其中，我感到一是工作經驗不足，二是自身所掌握專業知識有所欠缺。這種情況下，我要求自己：

一是積極參加市辦及聯社舉辦各種學習培訓及經驗交流。在學習過程中“勤記錄、勤思考、勤請教”，總結工作中的經驗教訓，不斷充實和完善自己。

二是加強政治理論、法律、業務等方面的學習，利用業餘時間認真學習金融業務知識，法律知識和各項規章制度，認真學習市辦及聯社下發的各種文件、資料，促進自己融會貫通，學以致用，提高業務工作能力、綜合分析能力。不斷提高自己的理論和政策水平，使自己的業務素質由單一型向全面複合型發展。

三是立足幹中學，學中幹，學中用，在開展稽核檢查的同時，敢於正視問題，反省自己的行為，遇到拿不準、吃不透的問題，及時向其它同事請教，消化包袱，彌補不足，提高自己怕工作質量。

2、嚴格監督，認真履行崗位職責。

在今年進行的歷次稽核檢查中，我對所看到、查到的問題和不足，無論事情大小，都堅持在工作底稿中認真記錄，認真分析，然後誠懇提出，共同探討和尋求解決方法。與此同時，在各項檢查中我要求自己注重抓好“回頭看”，針對此前各級各部門檢查發現問題以及對照問題和不足提出的整改意見進行的後續落實情況，進行逐項複查，督促整改落實。通過深挖細查有效地遏制了違規違紀問題的發生。

3、明確思想，端正態度。

稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個複合性崗位。從事稽核工作的每個人都需要而且必須具有較高的綜合素質和能力，而思想素質首當其衝應該放在第一位。一個業務能力較高但思想和道德素質較差的人從事稽核工作，帶來的負面效應是遠大於正面效果的，造成的後果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，我就要求自己明確自己的工作方向，端正自己的工作態度，以較為飽滿的態度積極投入到從事的工作當中。

在以後的工作生活中，我還是要繼續的努力工作，因為我從個人感覺上就知道自己做的還是不夠，缺點就是上班經常遲到，上班的時候經常藉故有事外出，工作不是很努力，這是我要在以後要認真改正的地方。

以後的路還有很長，我將要繼續做好我的信用社稽核員，就必須處理好合同事之間的關係，將上下關係理順，努力的工作是必不可少的，相信我在以後的工作中會取得更好的成績的。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我會做好工作的，相信自己的能力！