工程施工現場管理制度多篇

施工管理制度 篇一

1、施工組織部署

1、1組織施工以土建工程為主，水、電、暖安裝及裝飾工程配合施工，協調業主所指定或認可的各專業施工班、單位的施工。

1、2整體工程分結構施工期、水、電、暖通安裝和裝飾施工期。水、電、暖通調試及裝飾期，通過平衡協調及調度，緊密地組織成一體。

1、3一切施工協調管理即人、材、物首先要滿足施工進度計劃要求，並及時調整，確保工程總施工進度計劃的實施。

1、4組織計劃施工內容有土建工程、水、電、暖通、通訊、裝飾、調試等工程。

1、5各施工專業班組、單位應無條件服從施工總計劃。

2、施工協調管理

2、1與設計單位（部門）的工作協調。

⑴如果中標，我們即與設計院聯繫，進一步瞭解設計意圖及工程要求，根據設計意圖提出我們的施工實施方案。向設計單位提交的施工方案中，包括施工可能出現的各種結構情況，協助設計單位完善設計內容和設備物資洗型。

⑵積極參與設計的深化工作。

⑶主持施工圖審查，協助業主會同設計單位，供應商（製造商）提出建議，完善設計內容和設備物資選型。

⑷組織地方專業主管部門與設計師的聯繫，向設計方提供需要主管部門協助的專項工程，如外配電、水、通訊、市政、污水處理、環保、廣播電視等的設計和使用功能的實現。

⑸對施工中出現的情況，除按設計師、監理的要求及時處理外，還應積極修正可能出現的設計錯誤；並會同業主、設計師、監理、施工方按照總進度與整體效果要求，驗收樣板產品，進行部位驗收、中途質量驗收、竣工驗收等。

⑹根據業主指令，組織設計方參加機電設備、裝飾材料、衞生潔具等的選型、選材和定貨，參加新材料的定樣採購。

2、2與監理師的協調

⑴在施工全過程中，嚴格按照業主及監理師批准的施工大綱施工組織設計進行對施工單位的質量管理。在各專業施工班組（單位）自檢和項目工程施工專檢的基礎上，接受監理工程師的驗收和檢查，並按照監理要求，予以整改。

⑵貫徹公司己建立的質量控制、檢查、管理制度，並根據此對各專業施工班組予以檢控，確保產品達到優良。公司對整個工程產品質量負有最終責任。任何下屬分包單位、專業施工班組的工作失職、失誤均視為本公司的工作失誤。因而杜絕現場施工分包單位、專業班組，個人不服從監理工作的不正常現象發生，監理工程師的一切指令都必須無條件的全面落實、執行。

⑶所有進入現場使用的成品、半成品、設備、材料、器具均主動向監理提交產品合格證或質保單，應按規定使用前進行物理化學試驗檢測的材料，主動遞交檢測結果報告，使所使用的材料、設備不給工程造成浪費或造成返工。

⑷按部位或分項工序檢測的質量，嚴格執行上道工序不合格、下道工序不施工的準則，使監理能順利開展工作。對可能出現的。意見不一的情況，遵循先執行監理的指導，後予以嗟商統一原則，在現場質量管理工作中，維護好監理師的權威性。

2、3與業主間的協調

⑴施工單位會同業主（發包方代表）對擬定的分包單位予以考察並採用竟爭錄用的方法，使所選擇的分包單位無論是資質、管理經驗上符合工程要求。

⑵責成分包單位所選用的材料、設備必須在事前徵得業主代表的審定，嚴禁擅自代用材料和劣質材料。

⑶嚴格照制定的總平面佈置圖按圖就位，且按公司制定的現場標準化施工的文明管理規定，做好施工現場的標準化工作。

⑷本公司將以各個指令，組織指揮各專業施工班組科學合理地進行作業生產，協調施工中所產生的各類矛盾以合同中明確的責任，來追究貽誤方的責任，儘可能地減少施工中出現的責任模糊和推諉扯皮現象，而貽誤工程或造成經濟損失。

⑸應不斷加強教育與管理，增強員工對產品的保護，做到上道工序對下道工序的負責，完工產品對業主負責。使產品不污、不損。

2、4協調方式

⑴按總進度制定的控制節點，組織協調工作會議，檢查本節點實施的情況，制訂、修正、調整下一個節點的實施要求。

⑵施工單位會同業主代表定期或不定期地組織對工程節點、工程質量，現場標準化、安全生產、計量狀況、工程技術資料、原材料及電器具等的檢查，並制定必要的獎罰制度，獎優罰劣，另外對檢查結果做好書面記錄進行彙總、總結，在總結中不斷改進、提高。

⑶公司項目管理部門以周為單位，提出工程簡報，向業主和各有關單位反映，通報工程進展狀況及需要解決的問題，使有關各方瞭解工程的進行情況及時解決施工中出現的困難和問題。根據工程進展，我們還將不定期地召開各種協調會議，協助業主與社會各業務部門的關係，以確保工程進度。

工程項目施工管理制度 篇二

1、施工電氣必須按工程部確認電氣詳細安裝圖紙施工，照明標準按照50w/m2配置，按實際建築面積核算。要有棚上設備圖。

2、電器產品必須使用國家質檢合格產品（BV銅線、計量表、空氣開關、包索蛇皮管等），並且按國家標準規範進行安裝，電器及燈具品牌型號、功率、額定電壓、數量必須準確：註明電源開關、插座等型號規格。

3、電器線路應使用PVC管或金屬鐵管，並有良好的接地性能；導線必須使用阻燃塑皮銅芯線；相線為紅、黃、綠三色，零線為黑色，地線為黃、綠色，導線接線處必須堅固可靠，包阻燃絕緣膠布。

4、配電盒、電源閘箱必須符合電氣施工規範，安裝在耐燃材料上（如石膏板），配電箱安裝高度在1.5M—1.8M之間，倉庫照明安裝防爆燈具和開關必須單設。

5、配電箱根據實際情況配置。

6、門楣與形象牆用電單獨控制，不得共用於其它迴路，門楣要留更換口。

7、品牌內有用電插座的必須加漏電保護器。單迴路閘控制。

8、庫房燈具按現行店面整改要求安裝。

9、庫房用電迴路必須使用PVC阻燃護管，鍍鋅鐵管要固定牢，一燈一盒，接頭掛錫焊，單獨開關控制。

10、庫房燈具必須安裝距地面3.2M高處。

11、庫房照明開關一律安裝阻燃明盒86式開關。

12、庫房照明燈具必須使用BPY—l×40型號防爆熒光燈。

13、庫房內必需安裝鐵貨架。

14、配電箱做良好的接地。（如照明燈具）

15、配電盤要一定放到安全位置，原有配電箱不能使用。安裝不能破壞原有空調設施，暖氣，消控系統，如有出現損壞現象照價賠償。

16、安裝完畢需要及時驗收，驗電做到安全可靠。

17、要注意電量的控制。

18、要有總經辦消防給予的認可，缺少項目不給驗收。

19、不準有明火作業，如有需要必需提報申請，經批准並做好安全防範後作業。

20、原有設施拆卸後歸物業管理，必需保證完好。

21、照明燈具的引線和電線的接頭處必須使用接線盒，照明燈具使用電線應為BV，其主迴路線徑不低於4平方，照明燈具支線線徑不低於2.5平方，安裝燈具指定使用以下品牌型號：

日光燈：飛利浦、松下、歐司朗、T5節能燈

嵌入式70W金滷射燈：飛利浦、歐司朗

禁止使用三無產品，如特殊品牌必須上報物業部審核同意後使用。

以上事宜請品牌經銷商及施工隊伍嚴格遵守，如有違規情況發生，我公司物業部管理人員將視情況清除施工人員並扣除裝修保證金，情節嚴重追究法律責任後果自負。

工程施工公司項目管理制度 篇三

一、凡是購進的各種材料及其物品必須持購物發票（能夠取得正式發票的要索取正式發票）、材料採購入庫單或者非入庫材料用品報銷審批單，到財務部門報賬。當日事項當天報賬，最遲不得超過三天。

二、建築材料採購實施備用金制度（備用金暫定為人民幣一萬元）。採購計劃超出備用金金額時，材料員支款必須出納員出據借據，要求每天與出納員結清當前款項及賬目。

三、大宗材料（指砂石、砌塊、鋼材、水泥等分批量進場的建築材料）進場保管員必須填製材料採購入庫單，項目經理及相關人員簽字後，及時報財務部門進行財務處理。

四、大宗材料出庫使用時，施工員（工長）根據工程進度或者定期測算各種材料的用量（即已進場量扣除現場存量），填制施工材料出庫單，經項目經理及相關人員簽字後報財務部門進行財務處理。

五、不需要入庫的一次性使用的零星修理費、管理物品、間接材料及其他非入庫用品須填報《非入庫材料用品報銷審批單》，經註明用途、內容、採購人、使用單位(人)經項目經理審批後報銷。

六、建築施工物料用品、施工機具和低值易耗品須一次性攤銷並建立備品帳，逐級分類，按月查驗。

七、建築機械設備、檢測儀器和項目所必需的固定資產要建立固定資產台帳，其正常維護、維修的費用經專業修理人員、工長和項目經理確認以後直接列入維修費用。

八、施工員（工長）對現場零星用工和外來機械台班要做好現場工作記錄，每項工作完成後施工員在當天的現場記錄上簽字，經項目經理審批後定期開出票據，連同現場工作記錄按月（每月25日前）報財務部門進行結算。

九、各分包施工隊（班組）憑零星用工核算單或機械台班核算單每月25日到30日到財務部門對賬，辦理內部往來手續或現金結算。

十、按形象進度撥款或預付工程款的各施工隊（班組）在完成已完成工程量後填報撥款申請單，經相關人員審批後辦理財務往來手續（施工隊負責人出具收據），支付工程款。

十一、項目經理部與各相關經濟核算體（專業承包、項目分包、勞動承包隊伍、其他項目部）、總公司、開發公司之間發生的財務往來票據要經總經理簽字後方可辦理轉賬業務。

十二、財務賬與保管帳每月至少核對一次。要求倉庫保管員建立保管帳，做好材料出（入)庫憑證及材料月總結(包括大宗材料月統計報表、庫存材料清單和應收物品統計表）

十三、出納人員要日清月結。及時清理和傳遞票據，達到賬款相符；清理現金，每日庫存現金全數上繳歸庫。

現金管理規定

1、現金的使用範圍主要包括:

①職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助、差旅費等；

②轉帳結算起點（100元）以下的零星開支；

③其他必須用現金支付的款項；

2、庫存現金不能超出資金調度中心規定的限額；

3、嚴禁白條抵庫，借支現金要有領導簽字同意，並及時報銷；

4、出差人員嚴禁攜帶大量現金，必要時可辦理現金匯票，以保證安全；

5、當現金需用量大時，應事先向財務室打報告，以便統籌安排；

6、出納人員每月至少兩次對現金進行盤點，並有記錄；

7、不得私設“小金庫”；

8、不得坐支現金；

支票管理規定

1、項目部與公司所屬內部各單位、外部各單位之間的一切款項收付，除按規定可使用現金的以外，都必須通過轉帳結算；

2、與公司所屬內部各單位之間的結算，一律使用內部支票，否則將對經辦人給予結算金額50%的處罰，並通報批評；

3、支票必須同銀行預留印鑑分別存放，財務專用章和名章分開保管；

4、項目取得的各種款項收入，應及時送存內部資金調度中心，項目在內部資金調度中心存款不足時，應及時辦理貸款手續；

5、在支票的使用與管理上，內部支票要視同外部支票，內容填寫正確、真實、齊全；

6、未使用的支票及時存放於保險櫃中，不能私自夾帶，否則將追究當事人的責任；

7、嚴禁簽發遠期支票、空頭支票；

業務經辦人員申請支票及現金報銷流程

業務經辦人員是指具體經手辦理項目經濟業務的人員，其辦理支票及現金業務時工作流程如下:

1、支票

①由經辦人員到財務室領取“借款申請單”，此單由財務人員逐項填寫齊全；

②經辦人員持填寫齊全的“借款申請單”，先請部門主管人簽字，再請項目經理簽字同意；

③項目經理簽字同意後，經辦人持單交財務主管，簽字同意後，方可到出納員處領取支票；

④經辦人必須在支票登記本和支票頭上簽字後，方可將支票領走；

⑤經辦人應及時持發票到財務室辦理報銷手續，期限最長為五天，報銷時由財務人員填寫“單據報銷粘存單”，審核後交項目經理、財務主管簽字後，交出納員報銷；

⑥報銷時所持發票各項內容的填寫必須真實、齊全，包括付款單位、支票號、內容（項目）、單位、數量、單價、金額（大小寫一致）、開票人、開票日期、收款單位財務專用章（或發票專用章）等項；

⑦所持發票內容為“材料”、“辦公用品”字樣時，必須附有相應的明細單，金額相符，並加蓋收款單位財務章！