公積金分中心審計整改報告

【概述】

結合當前工作需要，本站的會員“ddgg”為你整理了這篇公積金分中心審計整改報告範文，希望能給你的學習、工作帶來參考借鑑作用。

【正文】

我中心領導對審計發現的問題高度重視，組織相關人員對存在的問題以積極的態度加以整改。現將整改情況彙報如下：

一、大額支出未經集體決議

我中心大額支出均經過集體決議，但未及時記錄在會議紀要中。2020年初起已嚴格執行大額支出集體決策制度，依照《**住房公積金管理中心**分中心內部管理制度》相關規定執行。

二、費用管理不夠規範

我中心福利費系全年統籌使用。按照全年的標準，2016年福利費在核定標準範圍內使用，後續已停止餐後水果費用支出。今後在費用管理中，繼續加強對各項規定的及時傳達，按標準從嚴管理費用支出。

三、業務系統部分數據不準確

篩查中發現的部分數據不準確，已在審計實施期間全部整改。我中心已加強對操作員的管理，定期進行住房公積金信息數據自查，對發現的問題及時整改，提高數據的準確性。

四、其他問題

1、部分支出缺乏相應附件、部分原始憑證不規範

我中心已加強對財務人員的管理，加強對經辦人的財務政策傳達，按照票據管理的規範要求，對原始票據審核從嚴從緊。

2、夜餐補貼未發放到具體加班人員

我中心已加強對會計工作的管理，嚴格按照相關內控制度規定，規範夜餐補貼的支出流程，逐個匯至個人，杜絕由一人代發的情況發生。

3、軟件正版化工作落實不夠到位

我中心使用的電腦基本是2019年之前採購的，當時針對軟件正版化管理相關制度要求較低。我中心已在後續採購的電腦中，安裝正版化軟件。

在認真整改的同時，我們將根據審計報告的意見，在今後的工作中加強以下幾方面的管理：

一、加強業務管理。嚴格按照《住房公積金管理條例》和住房公積金相關制度，規範住房公積金業務操作，加強對操作人員的管理，確保住房公積金資金的安全，維護住房公積金的正常管理秩序，保護住房公積金繳存人的利益。

二、加強財務管理。

嚴格按照會計制度，進一步加強會計工作的規範性，建立健全財務管理制度。做好支出管理，完善支出管理相關制度，規範費用報銷制度。健全內部控制，根據相關內部控制規定，增強內部控制的認識，落實內部審計和崗位責任。組織財務及相關人員學習會計法規和財政審計制度，抓好業務技能培訓，提高財務人員的思想素質和業務水平，使相關人員報結經費更加規範更加及時。

住房公積金管理中心**分中心

2020年11月30日