公司綜合考評考核方案

為使公司管理進一步科學化、制度化、規範化，不斷提高各級人員的工作積極性、主動性、創造性，使企業管控水平能夠堅持提升，確保公司年度目標的順利實現，堅持公開、公平、公正、科學和利潤導向的考核原則，制訂本方案：

一、公司各單位按三大序列進行考評：

第一序列：生產經理、供銷經理、財務經理、行政經理（總經理兼）；

第二序列：生產管理辦公室、供銷科、政工科、計財科、企管科、物管科、後勤保衞科；

第三序列：一車間、二車間、三車間；

注：修繕工作由後勤保衞科主管，對分管經理（供銷經理）負責。技術管理、工藝改造等各類技術改造由生產管理辦公室主管，對分管經理（生產經理）負責。

二、考評依據：月度生產經營計劃、各單位考評結果、單位責任制、標準化管理制度等公司規章制度。

三、第一序列綜合考評實施方案

第一序列直接對總經理負責，因此堅持在產（銷）量完成的前提下，以利潤為導向的原則，採用工資與利潤直接掛鈎的辦法。

個人薪酬=成值×成數×目標利潤完成率+個人考核獎懲

説明：1.成值：企管科依據每月總部考評結果確定當月成值。

2.目標利潤完成率：當月各分管經理實際完成利潤與計劃利潤的比值。目標利潤完成率低於60%或者高於150%實行保底或封頂，剩餘部分計入台賬，在績效年薪中予以兑現。

3.綜合考評排名：作為年終考評的依據，具體標準見附件一。

本序列綜合考評簡介：共設置14項指標，其中：生產經理指標為製造成本、產量、維修費、製造費用、銷量，供銷經理指標為銷售利潤、銷量、平均銷價、貨款回收、產量，財務經理指標為補貼收入、管理費用、銷售費用、財務費用、資金撥付。製造成本、銷售利潤、補貼收入的分值權重分別佔綜合得分的40%。

4.製造成本計算辦法：

實際製造成本=當月原料使用量×當月原料混合價+輔材消耗+製造費用（含固定費用）+電耗+人工費+水費±當月原料使用量×原料混合價差額

原料混合價差額=原料計劃混合價（不含税價）－原料實際混合價（不含税價）

5.銷售利潤計算辦法：

銷售利潤=銷售收入-製造成本+原料混合價差額+銷價差額

説明：銷售收入為含税收入，原料混合價差額、銷價差額均為含税差額

①原料價低於計劃額，增加利潤額；②原料價高於計劃價，增加銷價（即增加總額/銷量）。

四、第二序列綜合考評實施方案

第二序列為生產管理辦公室、供銷科、政工科、計財科、企管科、物管科、後勤保衞科七大職能科室，七大職能考評分兩部分，第一部分為共性考核：交叉考核（職能履行、科室服務質量等），第二部分為生產管理辦公室和供銷科指標考核，由各系統主管經理負責制定考評辦法並考評。

1、七大科室在各自職能範圍內交叉考核，月底各科室將扣分結果報企管科，企管科彙總排隊，排名結果不予獎懲，只作為年終考評依據。

2、生產管理辦公室及供銷科責任指標考評辦法

①生產管理辦公室設置產量（平均日產）、製造成本、質量合格率、原料利用率、設備運轉率、事故發生率等作為主要考核指標，以產量和製造成本作為重點指標進行考核，以達到工藝設備穩定運行的目的；

②供銷科設置銷量、銷售利潤、營業費用、貨款回收率、物資採購計劃兑現率、事故發生率等作為主要考核指標，以銷量和銷售利潤作為重點指標進行考核，以達到採購與銷售業務逐步規範的目的；

以上兩項指標由各分管經理進行考核，由分管經理制定考評辦法，經總經理辦公會通過後報企管科備案，企管科負責監督執行，具體標準見附件二。

3、行政系統指標中管理費用節約18萬元。

五、第三序列綜合考評實施方案

本序列分三大車間，以各車間生產成本、日常行為考核作為其考評依據。

三大車間以成本（原料成本、電耗、製造費用）、產量、一次利用率等作為主要考核指標對三車間進行考核，具體考核指標由生產管理辦公室制定，科長考核，考核辦法經主管經理通過後報企管科備案，企管科負責監督執行，具體標準見附件三。

絲膜車間分兩個崗位進行核算：回料崗位、絲膜崗位。

六、企管科對各單位考核結果進行彙總評比，最終結果作為年終獎罰、評模、人才選拔等的依據。

七、每月1日前，各單位將考核結果遞交企管科（考核結果遞交前一日在調度會上公示），企管科彙總後整理下發。推遲一天遞交，罰科室負責人2分，遞交前未公示或考核結果不真實，罰科室負責人2分/次。

八、相關要求：

1、為避免考評報表中無扣分時間、地點和原因，使被管理單位無法驗證落實，要求各職能管理單位扣分必須有時間、地點和扣分原因等事項，並能落實到具體責任人，每發現一處不符，扣責任人1分。

2、要求各相關單位報送的資料必須按規定時間上報，數字真實，項目齊全，推遲一天扣1分，漏一項扣1分。

3、企管科不定期抽查各單位職能管理考評的實施情況，對存在問題要求各單位及時採取措施改正，對不及時整改的單位視情況在責任指標中扣1—2分。

4、為強化考核數據來源的真實性，使考核真正落到實處，堅決杜絕各單位報送虛假數據、不可靠的數據，對報送虛假、不可靠數據的責任單位，視情況扣1—10分，並處罰50—200元。

5、實行分級管控，嚴禁越級管理，否則視為無效考核並處罰責任人2分。生產經理、供銷經理、財務經理對總經理負責；生產辦公室對生產經理負責；供銷科對供銷經理負責；企管科、財務科、物管科對財務經理負責；政工科、後勤保衞科對分管領導負責；三車間對各科室負責。