旅遊景區公司工作總結及2019年工作計劃

2018年大理旅遊集團蝴蝶泉公園分公司在國有資產保值、增值的前提下，以抓經營促發展、以創造利潤為核心，促進旅遊服務業發展和經濟轉型升級、培育經濟發展新動能，充分調動全體員工積極性和創造性，形成效益共享、風險共擔的格局，積極營造良好的旅遊環境，讓廣大遊客遊得放心、遊得舒心、遊得開心。2018年,蝴蝶泉公園分公司在大理旅遊集團的正確領導下,在全體幹部員工的共同努力下，完成了大理旅遊集團2018年的經營目標，圓滿完成安全生產、黨建和黨風廉政建設等工作，取得了一定的成績。現將2018年分公司工作總結彙報如下：

一、黨建工作

2018年分公司堅持以圍繞工作重點抓黨建，抓好黨建促發展的工作思路，以深入學習實踐“兩學一做”學習教育常態化制度化推進工作為契機，健全長效機制，加強黨組織、黨風廉政建設，完善“黨建示範點”工作，按照《2018年度黨建工作與廉潔從業目標考核責任書》的細則要求，紮實有效地推進黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，使黨員幹部的整體素質不斷得到提高，促進各項工作目標得到有效貫徹落實。

通過開展基層黨組織標準化建設，着力強化基層黨組織政治功能，落實服務功能，實現組織設置更加科學優化、領導班子更加堅強有力、黨員隊伍更加充滿活力、場所功能更加務實管用、工作載體更加形式多樣、制度機制更加健全完善、基礎保障更加充分有力、工作業績更加突出有效的目標。2018年度黨支部被評為“先進基層黨支部”。

二、經營目標工作

2018年蝴蝶泉公園分公司認真貫徹執行集團的各項規章制度，緊緊圍繞2018年分公司經營目標開展各項工作，認真貫徹和落實各項生產、經營目標，努力完成集團下達的經營指標、安全生產及服務質量等各項工作，努力增收節支，並取得了一定的成績。在工作中，自覺接受職工羣眾、遊客的監督，全心全意的為職工、遊客服務，促進了分公司經營管理工作的發展。

（一）2018年經濟指標經營完成情況

1、營業總收入：

2018年度蝴蝶泉公園分公司實際營業總收入4844.66萬元，較上年同期3898.89萬元增加945.77萬元，增幅24.26%；其中：主營業務收入（門票收入）4441.95萬元，團隊門票收入3214.64萬元，散客門票收入1227.31萬元；其他業務收入（二次消費收入）402.71萬元，包括商品銷售收入202.53萬元、停車場收入77.54萬元，房屋、場地租賃收入98.46萬元，其他收入24.18萬元。與2018年目標值4637.03萬元相比，超額完成207.63萬元，完成比例104.48%。

2、利潤總額

2018年實現淨利潤1958.78元，較上年同期1007.95萬元增加950.83萬元，增幅94.33%。與經營目標值1300.11萬元相比，超額完成658.67萬元，完成比例150.66%；與2017年相比營業利潤增加主要原因是遊客人數增加帶來收入上升945.77萬元，增幅24.26%；營業總成本下降60.74萬元，降幅2.1%。利潤總額增加950.83萬元，增加原因是營業收入上升，營業總成本下降。

3、遊客接待人數

2018年度蝴蝶泉公園分公司共接待遊客139.14萬人，其中：團隊接待遊客109.09萬人，散客接待30.05萬人；團隊接待人數增加20.14%，散客接待人數增加36.72%，遊客接待總量增加23.37%。與2018年經營目標值116.16萬人相比，超額完成22.98萬人，完成比例119.78%。

（二）安全生產工作

2018年度，蝴蝶泉公園分公司認真貫徹落實 “安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的原則和“三個必須”的要求，緊緊圍繞安全生產工作大局，嚴格按照《年度安全生產責任書》，成立了安全領導小組，加強領導，明確職責，狠抓落實，全面深入排查治理安全生產隱患，堵塞安全監管漏洞，強化安全生產措施，制定了各項應急預案。建立長效機制，進一步提高我分公司安全生產保障水平，有效防範和堅決遏制重特大事故發生。

1、強化制度建設，促進安全生產責任落實：推行“橫向到邊，縱向到底”的安全責任目標管理，分公司經理與各部門經理簽訂了安全生產責任狀，各部門全體員工向部門經理、主管簽訂了安全責任書。我分公司為了更好的抓好安全生產工作，成立了以分公司經理、書記為組長，副經理為副組長，各部門經理為成員的安全領導小組，簽訂安全生產責任狀，編制各項安全管理制度，制定了各項應急預案，並下發至各部門深入學習，落實安全生產責任，完善安全生產台賬。通過制度建設以及各項規章制度的貫徹落實，有力保證了安全生產責任的落實和“一崗雙責”的落實。分公司每月按時召開安全生產例會，解決生產中的實際問題，並分析工作中存在的問題，研究部署下個階段的安全生產工作，總結經驗教訓，及時協調解決安全生產中存在的隱患問題，充分發揮職工的能動性，齊抓共管，將安全生產工作落到實處。

2、強化安全檢查，推動隱患治理常態化：分公司堅持重點檢查、專項檢查和日常安全檢查相結合。分公司累計組織安全隱患排查12次，現場發現的違章行為、安全隱患共計39項，已全部整改完畢，無重大隱患事故發生。重點加強了反恐維穩、森林消防工作的開展力度，嚴格落實門禁安檢制度、入山人員情況登記、火種收繳，並且加大宣傳教育及巡查力度，堅決把恐暴事件、森林火災隱患降至最低。

3、強化安全關鍵控制點專項工作，提升安全生產應急能力：為確保安全生產工作有序開展，按照公司要求，各部門修訂、完善安全生產管理相關制度，並組織實施；對應急預案進行了全面、系統梳理，對現有預案進行整合，共形成突發事件應急預案、各專項預案等共計9個應急預案。並且於6月份（“安全生產月”活動）通過安全生產專題會議組織職工學習各應急預案，進行了“森林消防演練”，參演人數40餘人次，使公司整體應急能力得到提升。

4、組織安全培訓，提升安全技能：為了提升各崗位員工的工作能力，應對能力，年初各部門先後組織了相應的崗位技能培訓，並不定期組織專題講座。年度累計組織安全學習培訓4次，開展安全生產專題會議12次，通過學習使員工把安全生產意識貫徹到工作過程當中，突出了培訓效果的轉化工作，提升員工的安全技能。

5、重視環保，促進洱海整治“七大行動”：我分公司積極響應號召，一切項目開展以“綠色”、“環保”為大前提，堅決擁護洱海保護治理行動政策，投入大量資金對整個景區內做了“三水並一”的污水排放處理，建成50噸污水處理設施設備一套和5噸污水處理設施設備一套，共計投入42萬元。

2018年，在安全生產工作中累計投入資金78705元，其中蝴蝶泉協警勞務派遣費28800元，喜洲鎮森林防火抵押金20000元。累計發生安全事故0起，森林消防事故0起，實現了安全生產“零事故”的安全管理目標。

（三）景區服務質量及協同管理情況

2018年蝴蝶泉公園分公司緊緊圍繞提升服務質量這個核心，高度重視旅遊服務質量提升。以建設環境優美、優質服務景區為目標，通過國家4A級旅遊景區創建工作、“一部手機遊雲南”智慧景區的建設以及“洱海保護、七大行動”“三清潔”等工作的開展，分公司環境衞生、綠化美化、勞動紀律、文明服務、服務設施、二次消費經營管理及遊客滿意度調查、客户渠道商評價、公司領導評價等各方面得到有效改善，全面提高旅遊服務水平和服務質量，營造舒適、美觀、暢通、安全、有序的旅遊氛圍，提升景區整體形象，推動景區快速發展。國家4A級旅遊景區創建工作，規範了旅遊交通、環境衞生、旅遊廁所、旅遊安全、文明服務、服務設施等標準。

在經營服務工作中，2018年蝴蝶泉公園分公司無發生有效投訴事件及行政處罰情況。

三、創建4A旅遊景區工作

（一）軟件建設方面

完成了創建國家4A級旅遊景區申報材料的編制及製作、宣傳片及相關材料的上報工作，整理好創建工作的基礎台賬。

（二）硬件建設方面

完成停車場提升改造項目、遊客中心提升改造項目、景區道路提升改造工程、智慧景區建設項目、果皮箱採購安裝項目、污水處理設施採購安裝項目、垃圾車廂採購安裝項目、大門前導區改造項目、景區內外標識牌製作安裝項目、公共衞生間提升改造項目、停車場綠化改造項目、電瓶車起始站點及休息長廊提升改造工程及景區內環境綠化項目。

（三）接受評定工作方面

1、2018年5月7日—9日，雲南省旅遊景區質量等級評定委員會專家組對蝴蝶泉公園申報國家4A級旅遊景區進行終評。

2、2018年6月19日，雲南省旅遊景區質量等級評定委員會下發《雲南省旅遊景區質量等級評定委員會關於批准大理蝴蝶泉公園等四家景區為國家4A級旅遊景區的決定》，蝴蝶泉公園成功創建為國家4A級旅遊景區。

四、“一部手機遊雲南”項目建設情況

（一）景區信息上傳

於2018年1月20日完成景區名片資料，包括概覽、景區概覽、最佳拍攝位、一分鐘視頻、短視頻、其他宣傳視頻、景區攻略、景區玩法、景區遊記、遊客政策10個方面的信息內容編制和上傳網站。

（二）門禁支付系統、語音導覽、景區停車場

1、門禁支付系統

截止2018年10月，蝴蝶泉景區完成門禁支付系統提升改造，提升改造後的門禁支付系統支持網絡訂票、微信支付、身份證驗證及人數統計功能。建設完成景區人臉識別閘機上線，並投入使用，完善AI識景系統。

2、語音導覽

2018年2月，蝴蝶泉景區完成導遊講解詞的編寫，並和麥撲公司合作完成中文和英文的講解音頻錄製及手繪地圖工作，並上傳到管理平台。

3、景區停車場

完成景區停車場提升改造，改造後的停車場建設有車輛出入門禁管理系統，該系統可對出入車輛進行牌照識別和計數。

（三）景區直播

已完成景區監控系統建設，現景區內設置有一個監控中心機房，100餘個監控設施設備，採購安裝智慧景區綜合應用平台設備，於2018年5月21日完成景區5路慢直播設置及6路視頻增加內存至90天，正常上線。

（四）廁所

完成景區內所有廁所的提升改造工作，提升改造後的廁所設置有第三衞生間等設施設備。根據“一部手機遊雲南”相關要求，截止2018年9月完成5座旅遊廁所定位並提交“一機遊”平台，其中完成對1座旅遊廁所進行智慧化改造（初級）及上線。

五、2019年工作計劃

（一）加強內部管控工作

1、認真按照大理旅遊集團黨委工作安排，抓好基層黨建示範點的工作，做好分公司黨支部的黨羣工作，完成各項黨羣工作任務和目標。

2、認真按照大理旅遊集團安全生產經營管理目標，增收節支，節約成本，做好分公司成本預算，抓好護林防火、旅遊安全、生產經營安全、食品安全、交通安全、工程安全項目管理工作，提升景區服務質量，努力完成大理旅遊集團下達的經營管理任務和目標。

3、不斷提升景區服務質量，加強組織開展員工的培訓工作，進一步完善建立健全管理制度。分公司制定出2019年培訓計劃為：窗口文明服務禮儀及經營管理培訓；組織安全環保部員工進行森林消防演習及駕駛員學習培訓；A級景區學習培訓、人力資源管理培訓等。

（二）2019年經營預算情況

2019年分公司預測接待遊客 129.4萬人次。2019年營業總收入預測 4808.02萬元，其中主營業務收入3942.02萬元，其他業務收入866 萬元。2019年營業利潤總額預測為1263.88萬元。

（三）經營管理方面

1、分公司結合大理旅遊集團的經營政策和方針，加強旅遊市場調研分析工作，根據季節、羣體、渠道，抓客源、抓市場，制定有力的市場營銷措施，開展營銷工作，建議集團出台相關實施有效的營銷策略。

2、2019年主要抓散客旅遊市場，在門票價格降價的情況下，充分利用“一部手機遊雲南”、客棧等平台，收集散客客源點，增加景區散客收入。

3、開展二次消費工作方面，引進能豐富景區服務功能和增加景區收入的二次消費項目。景區現有二次消費項目，採取對外租賃與自主經營相結合，優化旅遊產品，採取合理經營方式，有利於增加景區收入及利潤。

（四）景區提升改造建設項目

1、計劃完成蝴蝶大世界的提升改造。

2、計劃對南片區130畝地進行前期建設。

（五）“一部手機遊雲南”建設工作

按照“一部手機遊雲南”建設工作任務的要求，下一步在硬件設施上完成智慧停車場改造，建成車位地磁感應提示，實現全智能化車位管理系統和停車場無感支付系統。

以上為大理旅遊集團蝴蝶泉公園分公司2018年工作總結及2019年工作計劃。2019年，蝴蝶泉公園分公司將繼續完善經營、強化管理、保障業務持續健康發展；全體員工共同努力、攜手並進，爭取在新的一年為完成集團公司2019年的考核指標做出應有的貢獻。