行政保衞部監督工作計劃

行政保衞部監督工作計劃

為落實公司黨風廉政建設大會精神，構建“大監督”工作格局，完善市政道橋部責任清單，落實主體責任全程記實工作制度，發揮各職能部室的監督作用，現制定行政保衞部2017年監督工作計劃。

 一、食堂管理：做好食堂台賬及記賬工作，嚴格按照行政後勤管理制度執行，確保行政後勤管理工作規範有序，嚴防食堂管理漏洞。 

檢查週期：季度

檢查內容：食堂採購要建立台賬，採購物資應保存原始單據。食堂登記台賬，記賬人與購買人不能為同一人，確保不相容職務分離。

二、固定資產：嚴格按照固定資產管理辦法執行，結合市政道橋部實際情況，用於機關及所屬項目部固定資產和低值易耗品的管理。

1、固定資產申請購置

檢查週期：季度

檢查內容：根據機關各部室及各項目部上報的固定資產申請購置表，對單筆固定資產購置金額10萬元以下的，由總經理和黨委書記審批；金額在10萬元（含）以上50萬元以下的由經理辦公會決策，並填寫固定資產採購審批表，由主管領導審核，經理辦填寫經理辦公會決策並加蓋市政道橋部公章，留存備案；單筆固定資產購置金額在50萬元（含）以上的，須上報集團公司審批。

2、固定資產報廢后的處置

檢查週期：年度

檢查內容：對已辦理報廢手續的固定資產，只能出售給廢品收購企業或部門，並保留出售的相關記錄，確保可追溯性。

三、企業負責人履職待遇：按照集團公司企業負責人履職待遇、業務支出管理暫行辦法，執行企業負責人公務用車的配備、運行和處置管理，及企業負責人辦公用房的管理。

1、公務用車

   檢查週期：年度

檢查內容：二級單位企業負責人公務用車配備（包括購置、租賃）標準為排氣量1.8升（含）以下，購車價格（不含車輛購置税）在28萬元以內。

2、辦公用房：

檢查週期：年度

檢查內容：二級單位主要負責人辦公用房使用面積不超過40平方米；二級單位其他領導班子成員辦公用房使用面積不超過35平方米。

四、出租房屋：嚴格按照雙方租賃協議執行。

檢查週期：年度

檢查內容：按期收取出租房屋租金。

五、固定費用報銷：嚴格按照各項報銷辦法執行。

檢查週期：年度

檢查內容：嚴格按照供暖費、通訊費、獨生子女費用報銷辦法標準執行，按規定審批，有發放報銷明細