質量管理規章制度（精品多篇）

企業質量管理制度 篇一

一、總則

1、為適應建築業發展的要求，貫徹實施《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》以及相關法令、法規，特別是本市實行建設工程竣工驗收備案制及出台《關於進一步規範本市建築市場加強建設工程質量安全管理的若干意見》（22條）以後，為進一步規範、完善公司內質量管理體系，提高企業整體素質，使集團公司在建築市場中立於不敗之地，努力把集團公司建設成為制度健全、操作規範、措施得力、信譽良好的建築企業，特制定本制度。

2、貫徹落實企業質量方針，把工程質量擺在經濟工作的首位，以質量求生存，以信譽求發展。

3、工程質量檢查監督及管理部門應獨立履行質量檢查、監督、控制職責。各級人員必須支持質檢部門和質檢人員依章行使職權。

4、制度如有與上級有關規定相牴觸的內容以上級規定為準，各子分公司、項目部依據本制度制定其具體實施細則。

二、企業質量方針和質量目標

1、質量方針：質量第一、服務第一。

2、質量目標：集團公司所有在建項目竣工一次驗收合格率必須達到100%；年“白玉蘭獎”創優項目1個，年“市優質結構獎”創優項目1個及1個以上。

三、企業質量管理保證體系

1、公司總經理為企業質量管理第一負責人，認真貫徹執行企業質量管理方針和目標。

2、公司設置“工程部”，在主管副總經理的領導下開展日常質量管理工作。

3、各工程項目經理為工地質量管理第一負責人，對工程質量負責，下設專職質量員，負責施工現場的質量管理，受上級單位督導。

4、各項目部應積極建立健全施工現場質量管理保證體系，確保質保體系正常運行。

5、各管理部門和各級管理人員必須制定質量管理崗位責任制，工程項目的責任制要落實到具體管理人員。

6、質量保證體系圖；質量管理保證體系框圖

四、企業質量管理機構

1、集團公司質量管理按三個層級進行層層管理。第一層為公司高層領導層級，第二層為公司總部職能部門及子分公司層級，第三層為項目部層級。

2、公司總部工程質量管理部門配置2人以上的專職質量管理人員；所屬子、分公司須設立獨立的工程質量管理部門，配置1人以上的專職質量管理人員，並應專業齊全。

3、所屬項目部應根據項目的規模和不同的施工階段配備一定數量及相應專業的專職質量檢查員，並實行動態管理：

20000㎡以下的項目至少應配備1名專職質量檢查員；

20000㎡～50000㎡項目的配備專職質量檢查員不應少於2人；

50000㎡以上的項目應設置3人以上的質量管理部門，並應專業配套。

4、企業質量管理機構圖；企業質量管理機構設置圖

五、企業質量管理責任制度

1、企業法定代表人的工程質量職責

所屬施工企業法定代表人（分支機構的主要負責人）是第一質量責任者，對本企業（本分支機構）的工程質量工作負全責，其主要職責是：

①貫徹國家和地方政府有關工程質量的法律、法規。

②組織制定質量方針和目標，建立質量管理的組織機構，確定和任命機構的負責人。

③培養和提高員工的質量意識。

④建立施工企業質量管理體系並確保其有效實施。

⑤確定和配備保障質量體系正常運行所需的各種資源。

⑥評價並改進質量管理體系。

⑦掌握質量動態，協調各部門質量工作關係。

2、企業工程質量分管領導的工程質量職責

所屬施工企業分管工程質量工作的企業領導，對本企業的工程質量工作負直接領導責任。其主要職責是：

①認真貫徹公司質量方針，始終把工程質量放在管理工作的首位。

②執行現行的國家法律、法規、驗收標準、企業標準。

③制訂公司的質量發展計劃並具體組織實施。

④負責落實制訂公司質量責任制，公司質量管理制度，並組織實施。協調公司各級生產管理部門的工作關係，確保質量管理體系的有效運行。

⑤領導和組織公司的質量管理檢查工作。

⑥加強質量管理，強化質量意識，支持和行使質量否決權。

⑦掌握工程質量動態，領導質量預控，確保質量目標的實現。

⑧對工程質量實行內控，協助總經理行使質量獎罰權。

3、企業總工程師的工程質量職責

所屬施工企業總工程師對本企業的工程質量工作負技術領導責任。其主要職責是：

①制定和完善企業標準，並對企業質量技術工作進行具體組織、指導。

②負責公司範圍施工組織設計、專項方案的審批。

③組織制訂創優工程的工程質量計劃，並針對目標加以落實，制訂具體技術措施。

④組織各項目廣泛開展QC小組活動，通過職能機構使這項活動經常化。

⑤制訂公司確保工程質量若干規定，並組織實施。

⑥負責組織對重大質量事故調查處理，提出技術鑑定意見和技術改進措施。

⑦加快企業技術進步，推廣和應用工程建設新技術、新工藝。

⑧審核、批准重要工程的施工組織設計、專項技術方案或措施。

4、工程質量管理部門的職責

所屬施工企業工程質量管理部門是本企業工程質量管理的主管部門，在企業法定代表人、分管領導或總工程師的領導下負責本企業的工程質量監督管理工作。其主要職責是：

①認真收集貫徹執行國家、政府部門有關質量的法規、法令、條例及企業標準。

②制定本企業工程質量管理方面的規章制度並監督、檢查、落實；

③與本企業的技術管理部門共同編制本企業工程質量技術標準；編制本企業年度工程質量創優計劃及創優滾動計劃並負責落實。

④參與審查項目的施工組織設計、專項施工方案或技術措施；

⑤負責對公司範圍內各基層單位承建工程的工程質量進行監督檢查，有權制止不按驗收規範、設計圖紙、技術規範施工，有權按規定對基層單位根據施工現場質量的優劣提出獎罰意見。

⑥經常深入基層和施工現場，掌握和了解工程質量的動態，並幫助施工現場解決工程質量中存在的問題。

⑦負責工程質量信息的收集、整理和反饋工作，掌握工程質量動態，編制彙總質量報表、質量分析，並上報公司總工、總經理。

⑧及時上報發生的質量事故，參加質量事故的調查、分析，提出處理意見，並對事故的處理效果進行驗收檢查。

⑨協助項目部開展“三檢”工作。

⑩負責工程技術資料的檢查、監督、歸檔和管理工作。

5、技術管理部門的工程質量職責

所屬施工企業技術管理部門在總工程師的領導下為工程質量提供技術保證，其職責是：

①負責指導並督促檢查所屬各工程公司、項目部認真執行國家規範、規程及有關規定。

②負責開工報告的審批，督促抓好施工組織設計的實施、創優計劃的實施、施工技術交底和過程控制；組織審查項目的施工組織設計、專項施工方案或技術措施並報有關技術負責人批准

③負責編制企業的施工工藝標準、質量技術標準，並檢查執行情況。

④參加直屬項目部工程中間結構驗收及竣工驗收。

⑤負責指導、督促、檢查項目部存在的問題進行糾正和預防措施，並予以落實整改。

⑥開展以提高工程質量為目的的科學、技術研究，組織工程項目質量技術推廣和攻關活動。

⑦組織並督促各生產單位對生產操作工人的施工工藝培訓和安全操作技術培訓。

⑧參加與支持圖紙會審和技術交底，參加質量事故的處理。

6、經營及合約管理部門的工程質量職責

①簽約工程承包條件應與工程質量承諾相一致。

②強化合約管理，各類總、分包的合約均應以滿足工程質量目標為前提。

③堅決杜絕轉包、掛靠及其他可能嚴重影響工程質量或質量管理的經營行為。

7、人力資源管理部門的工程質量職責

①按照企業質量管理決策機構的決定為項目部配置符合要求的人力資源。

②配合質量管理部門對本企業員工開展質量意識教育。

③配合質量管理部門對專、兼職質量管理人員進行培訓、考核、評價。

④組織本企業質量管理人員參加國家或地方的質量管理人員培訓、考核、取證工作。

⑤在確定分包或勞務隊伍時，負責組織對其人員綜合素質等進行考察並提出使用意見。

8、項目經理的工程質量職責

項目經理是項目工程質量的第一責任人，對項目的工程質量負全面責任。其主要職責是：

①代表企業實施施工項目管理；貫徹執行國家法律、法規、方針、政策和強制性標準，執行企業的管理制度，維護企業的合法權益。

②履行“項目管理目標責任書“規定的任務。

③編制質量計劃（施工組織設計）、專項施工方案，並組織實施；

④對進入現場的生產要素進行優化配置和動態管理。

⑤建立質量管理體系和安全管理體系並組織實施。

⑥在授權範圍內負責與企業管理層、勞務作業層、各種作單位、發包人、分包人和監理工程師等的協調，解決項目中出現的問題。

⑦按“項目管理目標責任書“處理項目經理部與國家、企業分包單位以及職工之間的利益分配。

⑧進行現場文明施工管理，發現和處理突發事件。

⑨參與工程竣工驗收，準備結算資料和分析總結，接受審計。

⑩處理項目管理部的善後工作。

9、項目技術負責人的工程質量職責

項目技術負責人在項目經理和企業技術負責人的領導下，對項目的工程質量負技術責任。其主要職責是：

①組織編制項目施工組織設計並按規定上報、評審、實施；

②組織項目部有關人員熟悉設計圖紙，落實參加建設單位召集的圖紙會審會的準備事宜；

③組織項目部人員按規定進行技術交底、技術核定、技術複核；

④組織協調隱蔽工程驗收以及落實三檢制度和質量等級評定、核定制度。

⑤執行國家強制性標準、企業標準和公司有關規定，主持項目的技術管理工作，制定項目技術管理工作計劃，嚴格按圖施工，確保項目工程的順利進行。

⑥負責開工前的圖紙自審、組織施工圖會審前的問題彙總等，負責編制項目工程的施工組織設計及安保計劃和專項安全施工方案，並做好施工技術交底。

⑦編制質量計劃、進度計劃、投資控制計劃，參加工程質量檢查驗收，處理質量事故。

⑧參加安全檢查、驗收、審批糾正預防措施。督促安全員做好安全管理，社絕工程項目施工過程中的安全隱患。

⑨領導項目工程的新技術、新工藝科技活動，並總結編寫新技術、新工藝成果發表上報。

⑩督促、檢查資料員做好工程技術資料的填報、收集、整理工作，確保資料正確、清楚、齊全、完整。

10、項目質量檢查員的工程質量職責

①參與對採購合格分供方的評定和對採購材料質量的驗證。

②負責對班組施工質量進行抽檢，對特殊過程和關鍵工序的班組自、互檢進行全數複檢。

③負責對本項目部所用檢測器具，按規定實施控制。

④嚴格按現行國家驗收標準、企業標準以及相關的法規，組織對工程的檢驗批、分項工程、質量的自檢、自查，參加專業監理工程師組織驗收，參加總監理工程師組織的對分部（子分部）工程、單位（子單位）工程質量驗收工作。

⑤堅持在施工現場，隨時檢查實物質量，掌握工程動態，不斷進行質量分析，及時向項目經理彙報質量狀態，對不符合要求的質量缺陷提出整改意見，嚴格把好質量關。

⑥認真學習新知識，不斷提高專業技術水平，並運用於提高工程質量，消除質量通病。

⑦完成項目經理佈置的其他工作。

⑧組織接待上級公司、質量監督站對工程質量的監督檢查，對提出的質量問題及時組織相關專業人員整改。

六、企業總承包質量管理制度

1、企業必須建立、健全對分包方的選擇、評價機制，制定選擇、評價的辦法並嚴格執行。

2、針對具體的工程項目，由總經理與項目經理簽訂工程項目承包協議，其中在合同中必須明確工程質量要求，由總經理審批，並明確對工程質量控制的職責、要求。

3、所選擇的分包方除具備相應的企業資質等級外，還應在項目所在地登記註冊，並在工程質量管理方面符合《施工企業質量管理規範》中有關質量管理體系、崗位職責、人力資源管理、技術等級培訓和考核等要求。

4、總包單位與分包方在簽訂分包合同時，宜單獨簽訂工程質量保證的專項協議，在明確的工程質量目標下，確定總、分包在開展質量技術培訓、工程質量管理、竣工後的保修與服務及工程質量事故處理等各方面的雙方權利、責任與義務。

5、實行總承包施工的工程項目，工程質量由總承包單位全面負責。在項目既定的工程質量目標下，統一工程質量標準、技術標準、工藝標準、技術檔案編制標準。分包方的各項工程質量管理工作均應納入總承包單位的管理體系之中。

6、總包單位必須嚴格控制分包方的技術管理工作，對分包方編制的施工技術文件必須進行嚴格的審核、審批。使分包方編制的技術文件全面滿足總包單位施工組織設計或技術方案的要求。

7、總包單位的技術負責人、質量管理人員應參加分包方技術人員對其作業班組的技術交底。

8、由於分包方人員不服從總包單位或監理人員的管理，施工質量低劣，造成重大經濟損失的，除要其賠償經濟損失外，必須及時解除分包合同並將其立即請退出場。

對於一般性錯誤並造成的經濟損失很小時，總包有權對分包的相關人員（管理人員、操作人員）進行經濟處罰，處罰額由總包方根據本企業的相關規定執行。對人員的處罰必須由有關人員自付罰金，不得由分包企業代付，從而對當事人起到處罰的作用，對其他有關人員起到警示的作用。

9、總包單位應積極鼓勵分包方的施工操作人員努力學技術，提高施工操作質量。對於技術水平高，質量意識強，管理嚴格，成品質量好，成本低的分包班組或個人應給予必要的榮譽或物質獎勵。獎金來源應由總、分包雙方在分包合同中商定。

10、對於業主直接發包且與總包單位無任何合約和經濟關係的施工分包單位、

質量管理規章制度 篇二

第一章、總則

第一條、為加強企業安全生產管理，防止和減少生產事故的發生，保證職工的生命和企業財產的安全，保證企業生產、經營活動的順利進行，依照《中華人民共和國安全生產法》、《勞動法》等有關文件精神制定本制度。

第二條、各部門要認真遵守國家、上級、本企業的有關規定，貫徹“安全第一，預防為主”的'安全生產方針，履行安全生產職責，做好安全生產的預防工作。

第三條、公司總裁負責全面領導工作，生產副總裁負責分管企業的安全生產工作。

第四條、生產技術部作為安全生產工作常設機構負有管理職責。各生產相關部門主要負責人為安全生產第一責任人，對本部門安全生產全面負責。

第五條、職工有依法獲得安全生產保障的權利，並應當依法履行安全生產義務。

第二章、安全生產責任制

第六條、生產副總裁安全生產職責：

一、按照“誰主管、誰負責”的原則，建立、健全公司安全生產責任制，組織制定和貫徹實施公司安全生產管理規範和安全操作規程，組織制定公司安全生產事故應急救援預案。

二、貫徹“五同時”的原則：即在計劃、佈置、檢查、總結、評比工作的同時，計劃、佈置、檢查、總結、評比安全生產工作。

三、負責安全生產法規和安全生產製度的宣傳、教育、培訓、貫徹的組織工作；尤其是特殊工作人員的安全生產和安全技術知識教育、培訓工作。組織制定、修訂、審批安全技術規程、安全生產規章制度。

四、督促、檢查、考核所分管部門的安全生產工作並及時消除生產、經營活動中的安全事故隱患。

五、主持各類重大事故、重大隱患的調查、分析、處理工作。

六、組織定期或不定期全公司性的安全大檢查，對查出的安全隱患應及時消除或制定控制措施，確保公司生產安全。

第七條、生產技術部總經理安全生產職責

一、貫徹、執行《中華人民共和國安全生產法》、《勞動法》及其他法律、法規、規章制度。參與制定企業安全生產管理的規章制度、文件及應急救援預案工作。

二、負責全公司安全生產工作的實施、監督、檢查、考核。對檢查中發現的問題，應立即進行處理。不能立即處理的，要採取有效的措施，同時上報有關負責人。檢查處理情況要填寫詳細記錄。

三、作為公司級的生產安全員，負責對全體生產職工進行安全生產方面的宣傳、教育；新入崗、上崗職工的公司級安全生產教育工作。

四、應當經常性的深入各車間（部室）對生產安全員進行業務指導。

五、負責安全生產事故的調查、上報、處理等事項。

六、負責監督特種設備的年檢、檢修及特殊工種操作人員培訓、持證上崗情況，並及時向有關負責人報告。

七、參與新建、改建、擴建項目審議；勞動保護用品的審議。

八、負責對安全生產工作建檔及登記、記錄。有權制止、處理生產過程中的違章行為。

第八條、部門、車間負責人安全生產職責：

一、全面負責本部門安全生產工作。貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》、《勞動法》和本公司《安全生產管理制度》、《安全操作規程》。

二、在計劃、佈置、檢查、評比、總結生產工作的同時要計劃、佈置、檢查、評比、總結安全生產工作。開展安全生產競賽，總結交流安全生產經驗。

三、定期對職工進行安全生產教育。貫徹執行“特殊工種必須經考試合格，持有操作證方可獨立操作”和“新工人，新調換工種人員在工作之前必須進行二級安全教育“的制度。

四、組織本部門的定期或不定期的安全檢查，及時發現隱患，採取整改措施。

五、加強班組建設，充分發揮各級安全員的作用。開展羣眾性的安全生產活動。

六、發生重大安全生產事故或重大未遂事故時，應積極保護好現場；立即向上級報告並負責查明原因。依據“三不放過”的原則採取有效措施杜絕事故的再次發生。

七、組織制定本部門生產安全應急救援預案。

八、組織制定本部門執行臨時性任務時的安全防護措施。

九、有權拒絕上級部門或領導的不安全指令；有權對安全生產有貢獻或造成重大事故的職工提出獎勵或處分意見。

第九條、班組長安全生產職責

一、嚴格執行公司、部門、車間有關安全生產製度、安全操作規程。

二、具體佈置本班組的安全生產工作；組織搞好“班組日檢查”，發現問題及時解決。不能解決的及時向上級報告，並採取防範措施。

三、負責檢查、監督、考核本班組職工安全生產情況；督促職工正確使用安全防護裝置和安全防護器具。及時糾正違章操作行為。

四、對本班組人員進行經常性的安全生產宣傳、教育。負責對新調入和轉崗職工進行安全教育和安全培訓。

五、發生事故時要及時組織實施應急救援預案進行自救並減少損失；做好現場保護工作，並及時向上級報告。

六、對日常的安全生產宣傳、教育、檢查、培訓等各項工作應做好詳細記錄。

七、有權拒絕、制止、勸阻、批評違章指揮、違章作業和強令冒險作業。

第十條、部門、車間安全員職責

一、協助部門、車間負責人貫徹執行上級有關安全生產的各項規章制度，並檢查執行情況。

二、協助部門、車間負責人做好職工安全生產教育、安全技術考核工作。

三、負責對班組安全員進行業務指導。

四、參加部門、車間對安全操作規程、安全生產管理規定的制定和修訂工作。

五、經常瞭解本部門安全裝置、防護器材、滅火器材的情況。對不安全因素及時提出整改意見。

六、負責事故的統計、上報工作；參加事故調查、分析並提出防範措施。

七、負責新調入的職工和轉崗職工的安全教育、考核工作；建立本部門安全教育、考核、檢查記錄。

八、有權制止違章作業，對不聽勸阻者有權停止其工作並報告部門負責人處理。

第十一條、班組安全員職責

一、協助班組長做好安全生產和安全檢查工作。

二、積極宣傳安全生產的各項規章制度，教育本班組人員嚴格遵守安全操作規程，及時糾正本班組人員的違章操作和冒險作業。

三、及時瞭解和掌握事故情況，保護現場；及時向領導彙報。參加事故的調查和分析，提出防範措施。

四、搞好安全防護用品的維護、保養和合理使用。

五、有權制止違章作業，對不聽勸阻者有權停止其工作並報告班組負責人處理。

第十二條、職工個人安全職責

一、嚴格遵守本單位的安全生產規章制度和安全操作規程，正確佩戴和使用勞動保護用品；不違章作業，並制止他人違章作業。

二、自覺接受安全生產教育和培訓，瞭解、掌握本崗位工作所需要的安全知識和技能，增強事故預防和應急處理能力。

三、堅持安全自查制度，發現異常及時處理；發現事故隱患或不安全因素要及時消除並及時向領導報告。

四、有權拒絕違章指揮和強令冒險作業；有權對安全生產提出建議。

第三章、生產安全組織

第十三條、生產技術部作為公司生產安全工作的職能部門，在公司總裁、生產副總裁的領導下工作。並依照本制度對全公司各部門或人員按章行使職權。

第十四條、公司設置生產技術部總經理為公司級安全生產管理員，各部門、車間、班組負責人即為部門、車間、班組級生產安全員。

第十五條、建立覆蓋全公司的安全生產管理網絡。

第四章、安全生產檢查

第十六條、安全檢查的目的是消除隱患，防止安全事故發生，改善勞動條件，減少職業危害。

第十七條、實行三級安全檢查制度，即：公司級、部門（車間）級、班組級。其任務是：監督檢查各項安全生產製度執行情況；發現事故隱患；制止、糾正、處理違章作業和違章指揮。

第十八條、安全生產檢查分為日常性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日前後檢查和不定期檢查。

一、日常性檢查包括：

1、公司級安全生產檢查，每月一次。考核內容：查領導、查思想、查制度、查管理、查隱患。

2、部門、車間級安全生產檢查，每週一次。內容是重點部位、安全標誌、操作規程。

3、班組級安全生產檢查，每日一次。內容是班前、班後檢查；職工遵守安全操作規程情況；機器設備運轉情況等。

二、專業性檢查包括：特種設備運行情況；操作人員工作情況。由主管部門組織進行。

三、季節性檢查內容：根據季節特點，為保證生產安全的特殊要求進行的檢查。

四、節假日前後檢查內容：停產前、重新生產後是否有安全措施。

五、不定期檢查包括：隨時抽查、上級部門的安全檢查；新建、改建、擴建項目的試產等。

第十九條、安全檢查與整改相結合，對查出的問題要及時整改，一時解決不了的，應當採取行之有效的措施。

第二十條、各級、各類生產安全檢查必須做好檢查記錄，健全檢查檔案。

第五章、安全生產教育培訓

第二十一條、實行三級安全教育，只要符合“三新”條件者（新入公司的從業人員；新調動工種的從業人員；採用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備）都必須進行安全教育。經各級考核合格者，方可上崗。

第二十二條、離崗和病休超過三個月的人員，必須進行復工前的安全生產教育。

第二十三條、特殊工種操作人員（電工、鍋爐工、電氣焊工、起重工、駕駛員等）必須按《北京市特種作業人員勞動安全管理辦法》執行。

第二十四條、公司級安全教育由公司安全生產主管部門會同人力資源部進行，並做好記錄。教育內容：國家安全生產法律、法規；安全生產管理制度；安全生產知識以及其他應知應會內容。

第二十五條、部門、車間級安全教育由部門、車間負責人或安全員負責，並做好記錄。教育內容：本部門安全操作規程；崗位責任制；生產特點；安全事故的預防及處理措施等。

第二十六條、班組教育由班組長及安全員負責，並做好記錄。教育內容：本班組生產內容；職工安全生產職責；機械設備的性能、特點及使用、維護方法；本工種安全操作規程；安全事故的預防及處理措施等。

第二十七條、每年必須進行一次全員性的安全生產教育，全面貫徹落實黨和國家的安全生產方針、政策、法律、法規，不斷增強職工的安全生產意識。

第二十八條、各級領導和安全員應對職工進行經常性的安全生產教育，加強職工自覺遵守安全生產規章制度的意識，提高職工自救、互救能力。

第二十九條、安全技術考核：

一、凡安全技術考核合格者，須到生產技術部填寫《安全考核證》，並報人力資源部備案。

二、未經安全技術考核者不得獨立進行操作，否則追究領導責任。

第六章、特種設備及操作人員安全管理

第三十條、使用的特種設備必須按要求定期進行檢驗；新增特種設備必須經有關部門安全檢驗合格後，方可投入使用。

第三十一條、必須建立特種設備安全使用和運行管理制度（技術檔案管理、安全操作規程、維修檢查、定期檢修、應急措施等）。

第三十二條、特種設備嚴禁帶病運行，發現異常必須及時處理；安全檢驗超過有效期的不得使用。爆炸危險場所使用的特種設備，必須符合防爆安全技術要求。

第三十三條、特種設備發生事故，必須採取緊急救援措施，防止事故擴大。並按照有關規定及時向有關部門報告。

第三十四條、非特種作業人員不得從事特種作業。特種作業人員必須持有國家和北京市認可的《特種作業操作證》上崗。特種作業人員在離開崗位6個月以上時，必須重新進行安全教育和考核，合格後方可從事特種作業。

第七章、安全防範與隱患整改

第三十五條、安全預防措施包括：對突發事件及其危險性的分析；制定事故應急救援預案。

一、危險性分析包括：特徵、觸發條件、事故演變過程、後果等。

二、應急救援預案；針對生產經營場所、設備設施存在的潛在危險及產生的後果，制定採取的方法、步驟。

第三十六條、對重大事故隱患發放《施工隱患通知書》，由生產技術部填寫。內容包括：隱患項目、整改意見、解決期限；《通知書》由部門負責人簽收，解決後返回生產技術部。

第三十七條、隱患整改包括下列內容：

一、由於人為因素（如：違章指揮、違章作業、脱崗等）造成安全隱患的必須立即糾正。

二、由於設備設施、線路老化、損壞嚴重等原因造成安全隱患的，能整改的應立即整改；一時解決不了的，應立即報告本部門負責人。

三、對於各類隱患的整改，要按國家標準執行，不得增加新的隱患；由於資金問題解決不了的，應立即向有關領導彙報。

四、各級安全檢查人員對檢查出的隱患問題，要逐項分析研究並落實整改措施。做到整改定措施、定時間、定人員。班組能整改的不上交車間；車間能整改的不上交部門；部門能整改的不上交公司。

第八章、設備與設施安全管理

第三十八條、生產設備、設施在使用前，應制定完善的安全操作規程。操作人員應佩戴必要的安全防護用品。

第三十九條、壓力容器必須嚴格按規定的操作壓力及操作温度使用，不得超壓、超温和超負荷運行。工作指標變動，必須報請有關部門和領導批准。

第四十條、壓力容器的管理和監督由工程設備部負責。

一、負責組織編制、審核、彙總、上報壓力容器的年、季度檢驗、維修計劃；

二、負責壓力容器的登記，檔案資料的審查、總結。

三、負責壓力容器操作人員的安全教育和技術考核；監督檢查壓力容器的使用情況；

四、負責壓力容器安全事故調查、上報，並對事故防範情況進行監督。有權向領導提出意見和建議。

第四十一條、壓力容器嚴格按國家規定定期檢修，定期試壓探傷和變形測定。一般壓力容器每年進行一次外部檢驗，每六年進行一次水壓試驗。壓力容器的安全附件（安全閥、壓力錶等）每半年校對一次。

第九章、電器設備、設施運行安全管理

第四十二條、電器設備、設施的安裝，應嚴格按照國家和北京市電器安全管理的有關規定進行。

第四十三條、電器設備、設施應有良好的接地零保護並定期校驗；周圍要通風良好、整潔、無雜物堆積。

第四十四條、電工安全用具和絕緣用品要齊全、良好，要定期校驗；手持電動工具應有防漏電保護裝置，手持電動工具要集中管理，專人負責。

第四十五條、嚴格執行臨時線的使用申請、審批制度。未經批准任何部門和個人不得私自架設臨時用電線路。經批准的使用後應及時拆除。

第四十六條、在易燃易爆和高温場所安裝電器設備時，必須要有防火、防爆措施。

第四十七條、電器作業人員必須經過專業技術培訓，並取得資格證書方可上崗。

第十章、建築施工安全管理

第四十八條、新建、改建、擴建、大修等工程項目的安全與職業衞生設施必須與主體工程同時納入建設項目預算。

第四十九條、在各類項目施工前，應做好下列工作：

一、確認施工單位的資質、證明有效；

二、與施工單位簽定安全管理協議，明確責任；

三、施工人員憑身份證辦理公司臨時出入證；

四、施工前必須對施工人員進行入公司安全教育，並有記錄。

第五十條、工程設備部負責監督、檢查施工單位的安全生產工作。及時糾正、處理施工過程中的違章行為。施工現場必須有一名專門安全生產管理人員進行監督。

第五十一條、施工現場不得冒險作業。對有可能造成事故的溝、口、孔、洞要有明顯的安全標誌和防護措施；夜間施工應有足夠的照明；現場周圍有用電設施的，應採取斷電或保護措施後，方可施工。

第五十二條、高空作業必須有切實可靠的防護措施；作業者必須有身體健康，有高空作業常識的人擔任。作業者不得飲酒；嚴禁拋擲工具、材料；禁止兩人同時在梯上作業。

第五十三條、有下列情況，禁止高空作業：

一、未經有關部門批准的：

二、登高梯子間距大於40cm或捆-綁不牢靠的；高3米以上，無人監護的；

三、作業面下方工作人員未戴安全帽的；

四、距離普通電線一米以外；普通高壓電線2.5米以外，無安全措施的；

五、天氣惡劣（如風6級以上、雨雪天氣等）影響施工安全的；

六、登高作業器具不全或存在安全隱患的。

第五十四條、使用起重吊裝機械，必須按操作規程執行。吊裝前必須檢查安全制動裝置，確保安全可靠；必須按額定負荷進行吊裝，嚴禁超負荷使用；必須明確分工，統一指揮，嚴禁無計劃作業。

第五十五條、嚴禁利用公司的管道、電杆、機電設備、生產性建築物做吊裝錨點；利用廠房預埋吊鈎進行吊裝時必須進行檢查。

第五十六條、施工現場使用電器設備、導線，必須由專職電工進行維護管理。

第五十七條、施工過程中發生事故，必須查明原因，做好防範措施。經有關部門複查同意後，方可復工。

第十一章、危險物品安全管理

第五十八條、危險物品具有易燃易爆、腐蝕、毒害、放射等性質，在生產、運輸、儲存、使用過程中能引起人身傷亡、財產損壞。因此，對危險物品的生產、運輸、儲存、使用時應嚴格按照國家有關部門的管理規定執行。

第五十九條、危險物品必須按其性質分別儲存；必須有明顯標識。庫存量不得超過有關安全標準；庫房實行雙人、雙鎖、兩本賬管理。

第六十條、有毒有害物品，嚴禁用手直接接觸；領用有毒有害物品，必須有主管部門兩人簽字，方可發放；使用後的廢液必須嚴格保管，定點回收處理。

第十二章、勞動保護與職業衞生安全管理

第六十一條依照中華人民共和國《憲法》、《勞動法》、《職業病防治法》、《安全生產法》等有關法律規定，應確保職工在生產過程中的安全與健康。

第六十二條、在新建、改建、擴建工程項目的設計、審查、驗收時，必須同時設計、審查、嚴守安全衞生設施。安全生產主管部門應參加項目的設計、審查、驗收。凡不符合勞動保護要求的項目，不得施工和投產。

第六十三條、採用新工藝、新技術時，必須有相應的勞動保護設施，經檢驗合格後，方可投入使用。

第六十四條、對作業場所的照明、空氣質量、噪音、粉塵濃度等，應定期進行檢測，必須符合國家職業衞生標準要求。凡不符合要求的，應當積極採取有效的治理和防護措施。

第六十五條、從事有毒有害作業的職工，必須穿戴和使用相應的防護有效的服裝和器具。

第六十六條、在生產和散發有毒有害物質的區域內，不得設置休息室、更-衣室和宿舍。

第六十七條、對生產和散發有毒有害的生產設備，應加強維護保養，定期檢修，必須杜絕跑冒滴漏。對各種防塵、防毒設備，未經主管部門同意報請主管副總裁批准，任何部門和個人不得停用、挪用或拆除。

第六十八條、對從事高温、有毒、有害和特種作業中人員，應定期進行體檢。建立職工健康檔案。

第六十九條、做好女職工保護，要嚴格執行《勞動法》和女職工勞動保護有關規定。不得使用未成年人。

第十三章、傷亡事故於職業病安全管理

第七十條、發生安全生產事故，各部門必須積極搶救，防止事故蔓延擴大。同時要保護現場，及時向上級報告。

第七十一條、發生重大安全生產事故，應按應急預案規定，聽從指揮；各部門應協同做好現場搶救和警戒。

第七十二條、事故發生後，必須按照“四不放過”的原則進行處理。即：事故原因分析不清不放過；事故責任者和羣眾沒有受到教育不放過；沒有防範措施不放過；事故責任者沒有受到處理不放過。

第七十三條、發生安全生產事故的部門，應填寫事故登記表並將事故報告書一同送交生產技術部。一般事故及輕傷不超過兩天；重大事故及重傷不超過五天。

第七十四條、一般事故應在兩天內由本部門負責人組織事故分析會，查找原因，提出防範措施和對事故責任者的處理意見；較大事故應由廠長組織有關部門進行調查分析，查明原因，分清責任，制定防範措施，並對責任者進行處理。對於蓄意製造事故，造成嚴重後果須追究刑事責任的，應交司法機關依法處理。

第七十五條、重大事故應由公司組成調查組，進行事故的調查與處理工作。

第七十六條、受傷職工必須具備下列條件經鑑定有主管部門備案，方可列為工傷：

一、由受傷職工所在部門負責人填寫職工傷亡登記表，按規定時間報主管部門；

二、須有受傷時在場其他職工的證言材料；如當時一人在場，要有班組長的證言材料；

三、需要有定點醫院的當時診斷證明；對於骨骼（特別是腰部骨骼）受傷者，原則上要有當時X光片診斷證明。

第七十七條、工傷待遇按有關規定執行；對有爭議的工傷由勞動鑑定委員會處理。

第七十八條、對於職業病的鑑定、報告和管理，要嚴格按《職業病防治法》、《職業病報告辦法》執行。

第七十九條、發現職業病案例，要按重傷以上事故的報告程序，及時向上級主管部門報告。

第八十條、人力資源部要積極配合安全生產主管部門做好對職業病進行調查、鑑定和處理工作。

第十四章、安全生產獎懲規定

第八十一條、屬於下列情況之一者應給與獎勵：

一、對及時發現重大安全隱患並積極整改，有效制止事故發生的；

二、合理化建議被採納，且效果明顯的；

三、在搶險救災中有立功表現的。

第八十二條、有下列情況之一，應給與處罰：

一、安全生產事故責任者；

二、違章作業和冒險作業導致事故發生的；

三、破壞事故現場，瞞報或謊報事故的；

四、事故發生後，不採取措施，導致事故擴大或重複發生的；

五、根據《北京市安全生產領導責任追究規定》和有關管理辦法，應進行處理的。

第十五章、附則

第八十三條、本規定適用於公司管轄範圍。

質量管理心得體會 篇三

隨着煙草企業體制改革的不斷深入，傳統成本管理在諸多方面仍存在一些弊端，面臨更大的挑戰。主要表現在管理體系上，偏重於事後管理，忽視了事前的預測和決策，難以充分發揮成本費用管理的預防性作用；在成本費用責任方面，存在着大鍋飯，沒有形成一套責任預算、責任核算和責任分析的管理體系，所以，要從適應煙草行業發展的要求出發，對傳統成本費用管理工作認真總結正反兩方面經驗以推進成本費用定額管理辦法，不躺在成績的賬薄上，不做“經驗”的努隸，走出一條符合自身實際的發展之路。保山煙草領導班子在規範務實的前提下，不斷上下求索、求新、求變，特別是在“兩煙”（烤煙、捲煙）生產經營量相對不變的前提下，如何保證經濟效益的可持續增長，這是一個發展過程中的瓶頸，經過反覆探索，領導班子研究決定，在量不變的前提下，我們發生質變。這個質變就是加強企業內部管理，在全面預算管理的基礎上加大定額管理的力度，二者相輔相成，用定額管理作為預算管理的根本保證，並完善相關制度，加大執行力，把定額管理作為保山煙草企業“提升管理水平，確保效益增長”的重點工作，現就保山煙草在定額管理方面摸索出來的一些做法與行業內的同行們做一些交流和探討。

一、建立和完善成本費用定額標準的必要性

凡事預則立，所謂的“預”就是事前考慮，超前謀劃，煙草行業是一個特殊的行業，在《專賣法》的指導下，税利快速增長，但如果不警醒、不居安思危，就會忽視和掩蓋了成本費用開支漏洞。俗話説“千里之堤潰於蟻穴”，這就促使我們必須摸清和掌握企業的家底，孰悉企業生產經營的情況，根據生產經營各行環節的特點和具體情況，制定若干科學合理的定額標準，易於操作，有剛性的指標，也有彈性的標準。剛性的指標一旦制定不可逾越，必須執行；彈性的標準可根據生產經營動態管理進行有序的適當調整，同時為了保證定額管理不走形式，不走過場，切實加大定額管理和預算管理的考核力度，一併併入企業經濟責任目標的考核。這樣就抓住企業成本費用開支的重要因素和重點環節，有目標、有任務、也有相應的執行標準，開源節流，節能降耗，堵塞成本費用開支漏洞。變事後反映為事前控制起到很好的監督管理作用，對把握企業整體的經濟運行和未來的發展思路至關重要。

二、制定成本費用定額標準的依據

1、近三年成本費用開支統計資料和歷史最好水平資料。

2、近三年經濟指標完成情況，如：銷售收入、成本費用率、收購量、等級質量、實際銷售量、產前投入等。

3、本年度種植計劃、銷售計劃、經濟責任目標考核指標。

4、近三年所消耗物料的品種、數量、規格。

5、生產技術、銷售水平及包裝規格的變化，實施增收節支取得的管理績效情況。

6、省內外行業同類成本費用的開支水平。

7、以煙葉生產量為參考，結合全市煙葉收購站（點）、市公司煙葉倉儲貨場、復烤成品煙葉倉庫的現有設施情況，測算當前平均生產和儲存能力。

8、以捲煙銷售量和市公司捲煙庫存容量來看，推算平均倉儲能力。

9、對現有辦公設備、交通運輸工具、進行分類，結合現有科室（部門）和人員數量情況，以單位、部門或個人為單位，測算這類設備和設施的平均擁有水平。

三、成本費用定額標準的修訂

1、定額標準應視生產經營管理情況的變化定期進行修訂，原則上每年修訂一次。

2、定額標準的修訂應當考慮國家政策和上級公司政策的變化，成本費用開支項目的變化，管理水平的提高，生產技術創新，物價變動水平以及節能、環保措施等因素。

3、定額標準的修訂應在考核定額的基礎上，對影響成本費用水平的主要因素進行科學分析，並用數量關係表示其影響程度，進行合理修訂。

四、成本費用定額標準的內容

結合《煙草行業商業企業會計核算辦法》的要求，成本費用定額項目分為烤煙費用、捲煙費用、專賣費用、行政費用四個大類。成本費用定額標準儘量按單位定額或比率定額制定，便於預算的編制、審核、考核、管理和修正，實在無法制定單位定額或比率定額的，按總量定額制定最高開支限額標準。具體內容如下：

（一）烤煙

1、煙葉生產投入補貼定額編制

2、煙葉生產收購費用定額編制

3、煙葉經營費用定額編制

（二）捲煙

1、捲煙物流費用定額編制

2、捲煙營銷費用定額編制

（三）專賣

1、打假經費定額編制

2、專賣管理經費定額編制

（四）行政

1、人力成本費用定額編制

2、保險、審計類費用定額編制

3、諮詢服務類費用定額編制

4、安全費用定額編制

5、共性費用定額

五、成本費用定額管理的組織和實施

俗話説“沒有規矩，不成方圓”，這個規矩和方圓就是我們的制度和標準，企業在正常的生產經營過程中，特別是在成本費用列支上難免遇到各種矛盾和問題，這就要求我們要有很好的規章制度，哪些能開支，哪些不能開支，具體開支標準是多少，要制度化、標準化，制定標準時要科學合理，在執行時要易於操作，便於檢查考核，同時最主要是對企業的生產經營管理要有實效。

（一）深化人事制度改革為定額管理編制打下基礎

事列：人力成本費用是當前企業最大開支項目，同樣肩負同等的工作量，有的分公司人浮於事，有的分公司又人員緊張缺編，差異較大，苦樂不均，工作質量和效益低下，直接導致收入分配沒有體現獎勤罰懶的原則，造成部分幹部職工患得患失，幹多幹少一個樣的現象。

剖析：缺乏勤罰懶的激勵機制，缺少科學合理的定員定編標準，同時也阻礙了企業的可持續發展，老的人員沒有合理定編定崗，新的人才不能流入，並無形中造成人力成本費用的增大。

措施和辦法：

1、根據國家局、省局定編標準，烤煙生產6－8人/萬擔，捲煙銷售25－50人/萬箱，專賣管理按當地人口總數的0.6－0.8人/萬人。結合保山煙草實際，在確保各項工作正常運轉的前提下，制定保山煙草定員標準：烤煙生產收購6.5人/萬擔；捲煙經營25人/萬箱；專賣管理按照當地人口總數0.7人/萬人。結合保山煙草的人員結構，通過對現有在冊人員定編定崗的定額管理，解決了幾個問題：一是定額編制適度從緊，留出部分編制逐年補充院校畢業生充實到基層，增強科技創新和競爭能力，保障企業可持續發展後繼有人；二是解決人浮於事，工作滿負荷運轉，再加以用人的激勵機制和考核辦法，充分調動廣大幹部職工的工作積極性和主動性；三是實行人員定編定崗的定額管理以後，人力成本費用對於相當工作量明顯降低；四是便於對全市統一標準進行經濟責任目標考核，儘量做到公平合理。

質量管理心得體會 篇四

過去的一年中，在公司領導的關心和重視下，在質量副總的指導下，在各科室密切配合下，通過科室人員的共同努力，20xx年度的各項相關質量管理工作基本按預定計劃和要求完成，確保了公司經營活動中質量管理工作的有效開展。現就一年來的質管工作總結彙報如下：

一、20xx年度質管主要工作回顧：

1、完善公司質量管理體系建設：

一是根據縣市場監督管理局各次監督檢查結果及時對發現的質量管理不足之處進行完善工作。

二是按照公司質量管理制度和相關計劃的規定，完成了年度質量方針目標檔案、質量管理體系內審檔案、質量風險評估檔案和省局平台的風險排查自查的月報工作、質量信息的收集傳遞、各項質量檔案整理、質量管理體系文件執行情況考核、完成年度温濕度自動監測系統的驗證和校準工作、温濕度設施設備的極冷和極熱驗證、過期失效藥品的確認處理、藥品不良反應報告等各類新修訂藥品GSP要求的質量管理工作。

三是在公司質量管理體系文件指導下，及時解決驗收、養護、儲存、銷售、退貨、運輸等各個環節發現的質量相關問題，努力提升公司經營活動中各崗位的質量管理水平。

2、加強公司日常經營過程中的質量管理工作：

首先根據新修訂藥品GSP的要求和公司制度的規定，20xx年度共審核並建檔首營企業46家，首營品種378個品規（其中中藥飲片55個、非藥品8個），購貨單位112家。對單位和產品的近效期資質及時督促業務人員索取和更換，完成商品資料維護和變更317條，供貨單位資料變更1130條，供貨單位銷售員資料變更588條，購貨單位資料變更3712條，購貨單位採購員及收貨員資料變更1845條。審核發放公司銷售、採購、收貨委託書總計1076人次，保證了公司所經營藥品和供銷單位的合法性。

其次準確及時的收集了20xx年度的國家食品藥品監督管理局、省局和市局的藥品質量公告、質量信息共計218條，並進行分析彙總，傳遞反饋給相關科室負責人。共傳遞彙總後的質量信息28次，確保了質量信息的及時傳遞和有效的利用。對國家和省市局藥品質量公告上的不合格藥品進行認真排查，啟動藥品召回工作2次，因下游單位均銷售完畢而終止。

再次是加強對近效期藥品和不合格藥品的管理工作，負責不合格藥品的審核、確認、報損和銷燬的監督，對不合格藥品進行控制性管理，減少不合格藥品的產生，全年不合格藥品共銷燬2批次6個品規（縣局集中銷燬5個品種），主要原因為過期失效所致（破損1個）。

還有協助公司人事科開展質量教育、培訓和其他工作。培訓主要涉及崗位技能、崗位知識、崗位相關制度及操作流程等。相關執業藥師參加了20xx年度的繼續教育並通過考核，同時協助人事科完成執業藥師再次或變更註冊工作。

3、強化藥品經營過程監督：

20xx年度，公司質量管理工作重心是日常經營質量管理能力建設，加強對藥品採購、驗收、儲存及銷售等環節的全過程質量控制。

4、積極配合各級食藥監局進行有關檢查等相關工作：

20xx年度藥品抽驗共6次，其中市藥檢所藥品抽驗2次，縣市場監督管理局4次，對檢查中出現的問題和情況及時上報落實處理。接受縣市場監督管理局監督日常監督檢查4次，對檢查中出現的問題和情況及時落實處理、完成整改並提交整改報告1份。

5、努力提高工作效率、保質保量的完成工作：

20xx年度質管工作基本均能按照既定計劃進行，其中1月份完成温濕度設備的極冷驗證工作，2月份完成風險前瞻評估工作，6月份完成公司温濕度自動監測系統的驗證工作及設備校準工作，8月份完成公司温濕度設備的極熱驗證工作，12月份完成年度各項評審、內審、風險管理、質量方針目標等工作，同時啟動計算機系統更換服務器和軟件升級工作。

二、20xx年度質量管理工作存在的問題：

新修訂藥品管理法明確指出取消藥品GSP認證工作，但同時明確藥品GSP為藥品經營企業日常工作中必須執行的標準，公司質量管理工作為藥品經營質量管理的核心內容，其在公司整個質量管理體系運行中處於十分重要的地位，由於受諸多客觀因素的制約，總體表現與新修訂藥品GSP的要求還有差距，主要表現在以下幾個方面：

1、質量管理工作在經營過程需要發展和完善：

隨着新修訂藥品管理法的頒佈實施，現有監管環境的改變和未來監管力度（如專職檢查員的設立）的提升，要真正從思想上注重新修訂藥品GSP管理理念、接受和領會其全員質量管理的內涵還是今後首要任務。因為工作的標準化、程序化一方面需靠員工主動自覺地完成，另一方面也需要嚴格的管理制度來約束，規範其行為。兩者相輔相成，缺一不可，管理既可以產生效益，也可以最大限度避免風險。目前公司質量管理工作的能力水平與同行業中的先進企業相比差距很大，質量管理工作仍處於不斷完善的階段。

2、質量職責不明致使經營管理與質量管理相脱節：

質管科內部（驗收）、質管科與其他部門之間均存在工作脱節現象，不能有效地結合在一起，使得某個點的質量管理有時與經營活動脱節，特別是相關崗位人員在規定的操作流程中的工作執行力度和責任心均有待加強等。（典型個案：福建太平洋製藥有限公司生產的消字號紅花油產品，自購進到銷售出庫整個流程5個崗位均沒有發現問題，最終由客户反饋出問題）。

3、質量管理體系文件貫徹執行力不夠：

公司雖然花費大量的人力、財力、物力來編制和修訂質量管理體系文件。但是部分質量管理體系文件並沒有被認真嚴格地按規定進行組織實施，真正地落到實處，在某些具體程序的執行過程中並沒有約束力（如上述2中所提典型個案）。工作中細節管理不完善，有關記錄未做到及時跟進。

三、20xx年質量管理的重點工作：

1、全面準備，完成藥品經營許可證的換證工作。

2、提高全員質量管理水平：

加大全員學習質量管理的力度，提高崗位人員的素質，穩定人員隊伍，使其堅持原則、據實反應問題、有效履職，嚴把藥品進銷存各環節質量控制工作，杜絕不合格產品進入公司，防止不合格產品出庫銷售。同時建議重點崗位人員在職在崗，驗收、養護，複核等至少有一人在崗位從事與其相關的工作，做好相關記錄，完善相關崗位檔案。尤其要重視涉及中藥飲片、國家有專門管理要求的藥品的相關操作流程、環節等的記錄和檔案。

3、加強監督管理：

嚴格按照新修訂《藥品管理法》、新修訂藥品GSP的規定，加大對日常經營過程中各環節和流程的質量管理力度，加強購、銷、儲、運中關鍵控制點的質量控制，把質量管理責任落到實處，確保藥品質量，避免質量風險。建議各科室、各崗位及人員有效履行各自的工作職責，踐行質量責任，以自身為中心，做好上下左右個流程的銜接工作。同時建議各科室做好部門內各崗位人員的責任細化工作，權責到人。

4、堅持繼續教育培訓，為提高公司管理水平和員工素質發揮作用：

教育培訓是提升公司質量管理水平的重要手段和途徑，通過按照計劃和規定進行培訓，促使全員掌握與各自本職工作相關的所必須具備的知識和技能。20xx年度要繼續協助人事科開展繼續教育培訓和新入職員工、轉崗員工的培訓工作，進一步提高培訓質量，提升培訓水平。

5、以人為本，人盡其用：

隨着新修訂藥品管理法等的相關法律法規及國家政策的變化，公司的生存環境受到嚴重威脅。建議公司以人為本，樹立以人為中心的管理理念，增強員工的公司認同感，充分調動公司員工的積極性，發揮員工主觀能動性，為公司發展獻言獻策。在工作中做到量才而用，發揮員工整體的凝聚力和創造性，為公司發展作出應有的貢獻。

四、20xx年公司業務發展建議：

在20xx年的業務發展中，個人觀點是守住根本，避免風險。守住根本是發展縣域內的業務，避免風險是規避新修訂藥品管理法頒佈實施後的嚴重處罰。

1、近兩三年以來，縣域內客户數量和整體購進量有所減少，原因有（僅供參考）：

①、電商影響（藥師幫等線上平台採購）；

②、上游供應商業務下沉（濟南、德州、河北等公司的業務通過物流或直接送貨，延伸到診所、衞生室、單體藥店）；

③、外屆業務人員品種對縣域內市場的衝擊（縣域內市場就這麼大，其經營的相同品種與公司原經營品種有衝突，如常用的感冒類、止咳類、抗生素類品種等，有的同類品種（如小衝、阿莫西林等）商品資料超70個品規）。外屆業務人員品種是一把雙刃劍，初期能給公司帶來部分收入，但其產品市場形成以後，即使不再依賴公司，換家公司、甚至私下送貨也能繼續發展，而公司想要搶回市場困難較大；

④、客户資質效期或校驗問題（主要是村級衞生室的執業許可證過期和到期未校驗，衞生院、診所、單體藥店也均存在資質或委託書、質量協議不能及時更新，現用現更、現用後更、臨時抱佛腳現象較多）。

2、針對以上原因的個人解決建議（僅供參考）：縣域內業務是公司賴以生存的根本。

①、對於電商和上游供應商業務下沉情況，公司要選擇適銷對路品種，同時做好日常業務的配送服務工作！合理規劃送貨路線、縮短送貨週期、送貨要及時、送貨覆蓋的下游單位要全！

②、外界業務人員品種需要控制：公司經營的品種品規已經得到認可或市場銷量不小的，禁止這類人員的品種進入；規範此類人員品種進銷存行為，形成完整的閉環（除了上下游資質建立以外，所有進銷存運的環節均由公司進行，其個人不得參與）才能切實避免此類風險。

③、客户資質效期、校驗問題可以由其衞生院、或衞生室法人出具延期換證或校驗證明，公司按其證明事項更新資料並存檔備查（這樣做可以減少業務損失，但存在的風險是檢查時是否認可有待討論）。衞生院、診所、單體藥店的資質或委託書質量協議必須按規定及時索取後更新，保證業務不斷流！

20xx年是公司發展進程中的關鍵一年，也是新修訂藥品管理法全面實施的第一年，質量管理工作責任重大。讓我們在公司領導和全體員工共同努力下，團結一致，以更加良好的精神面貌，更加紮實細緻的工作作風，更加快捷的工作效率，為保證公司進銷存中藥品質量安全、順利通過藥品經營許可證換證工作和推動公司發展做出新的貢獻。

質量管理制度 篇五

1.0目的

本程序規定了物業管理公司管理評審的控制要求，以確保質量體系的充分性、適宜性和有效性，實現物業管理公司質量方針和質量目標。

2.0範圍

本程序適用於物業管理公司質量體系的管理評審工作。

3.0主要職責

3.1物業總經理負責組織管理評審活動，批准《管理評審計劃》和《管理評審報告》並主持管理評審會議。

3.2管理者代表負責安排管理評審前的各項準備工作，包括評審所需文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核及管理評審會議的組織工作。

3.3總辦負責對評審後的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證。

3.4各部門負責人負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需質量管理體系狀況報告並負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防和改進措施及時向管理者代表彙報執行情況。

4.0控制要求

4.1《管理評審計劃》的編制與審批

4.1.1管理者代表負責組織制定本年度的《管理評審計劃》，報物業總經理審批。

4.1.2《管理評審計劃》應包括:評審的時間、參加人員、評審的目的、評審的依據、評審的內容、評審所需的資料準備等。

4.2管理評審的頻次和形式

4.2.1管理評審每年至少一次，兩次間隔不超過12個月，通常安排在每次內部質量審核後。

4.2.2必要時物業總經理有權臨時決定進行管理評審。

4.2.3管理評審通常以會議形式進行:

會議由物業總經理主持；

參加人員為物業管理公司各部門負責人；

評審項目責任部門負責介紹被評項目（活動）的現狀；

與會人員對評審項目進行評審，並指定專人做出詳實記錄，形成完整的評審報告。

4.3管理評審依據和內容

4.3.1評審的依據

iso9001-20xx標準；

物業管理公司的質量體系文件；

有關法律、法規。

4.3.2管理評審的輸入

物業管理公司的質量方針、質量目標規定的要求是否達到；

物業管理公司的組織結構、資源（人、設施、財務、信息）配備是否有效，人員能力是否適應工作需要；

服務質量改進及績效分析（如用户投訴的焦點、熱點分析、用户反饋信息的分析）；其他有關質量的重要信息（用户的期望，社會及市場要求、慣例、發展趨勢）；

內部質量審核結果，質量體系運作及採取的措施是否有效；

以往管理評審的跟蹤措施；

客户的投訴是否有效地受理、處理方案是否妥當；

不合格的處置及其糾正、預防措施的實施狀況；

其它需評審的內容。

4.4管理評審結果的通報

4.4.1每次管理評審後，由管理者代表負責形成完整的《管理評審報告》。經物業總經理審閲批准後分發給各部門。

4.4.2《管理評審報告》應包括幾個方面的決定和措施:

質量管理體系及其過程的有效性的改進；

與客户要求有關的服務的改進；

資源需求。

4.4.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》將視實際需要發出副本，正本由物業管理公司總辦檔案管理員登記並存檔。報告的正本與所有副本中的各項內容應完全一致。

4.5糾正和預防措施

4.5.1對於管理評審中提出的改進事項，由相關責任部門採取糾正或預防措施，並依據《改進、糾正和預防措施控制程序》執行。涉及體系文件更改的按《文件控制程序》執行。

4.5.2總辦負責驗證糾正或預防措施實施結果，並向管理者代表彙報糾正措施執行情況。

5.0相關文件

5.1《改進、糾正和預防控制程序》

5.2《文件控制程序》

6.0相關記錄

6.1《管理評審計劃》

6.2《管理評審報告》

6.3《會議記錄》

6.4《簽到表》

6.5《糾正與預防措施通知單》