分公司2021年上半年採購管理問題自查報告

經營管理部結合年初工作會議指示精神，着眼於分包合同合理合規以及分包商資質、履約能力審核等方面，重點關注農民工工資制度落實，以及是否存在轉包或違法分包方面的審核。分包合同必須以書面形式訂立。分包合同編制時應參照公司發佈的分包合同範本並結合業主合同相關條款要求，確保合同要素及相關附件的完整。

分包合同編制完成後，分公司必須組織合同會籤工作，形成《分公司合同會簽單》，無合同會簽單為無效合同。

分包合同內部會籤工作完成後，發起網上分包合同會籤流程，流程需掛接《詢價文件》、《評標手續首頁》、《定標手續首頁》、《分包合同》、《分公司合同會簽單》（內部）、《分包單位能力評估》、《分包價格評價》及分包成本與承包合同成本對比的相關電子版資料。

使用公司分包合同範本的網上合同會籤工作，由公司經營管理部相應專工、分包管理專員、分公司主管副主任進行。未使用公司分包合同範本的網上合同會籤工作，由相關部室主任以及主管分公司的副主任、公司相關領導進行。

本年截止到6月底，通過網上流程共審批分包合同255份，提出管理意見50餘條。重點關注分包合同合規性審查，同時增強轉包合同審查力度，從根本上規範了各二級單位合同編制與簽訂等工作，起到了降低合同風險的良性作用。