行政事業單位內部控制工作總結

行政事業單位內部控制工作總結

按照財政部門關於做好行政事業單位內部控制工作的部署要求，我所高度重視，及時召開動員部署會議，明確內控目標、落實責任，加大宣傳培訓，內控制度貫徹執行初見成效。下面將我所2016年以來內部控制工作總結如下。

一、工作成效

強化組織領導。按照區財政局、區住建局關於做好行政事業單位內部控制有關要求，建立內部控制領導小組，切實加強對內部控制規範實施的組織領導，精心組織，周密安排，確保了內控規範的實施到位。強化對幹部職工的宣傳教育，組織學習行政事業單位內部控制規範工作的重要意義、程序管理和具體內容，營造了貫徹實施內控規範的良好氛圍。

狠抓制度建設。在堅持內控制度要全面性、重要性、制衡性、適應性、成本效益性等原則的基礎上進一步完善了我所內部控制制度，使之成為符合實際、行之有效的一套內控制度，大大提高了管理服務水平及風險防範能力。如：實行預算管理制度，逐步提高預算編制的科學性，強化對經濟活動的預算約束；實現資產歸口管理，定期盤點，賬實相符；實行合同歸口管理，規範了合同簽訂與監督履行；按照國家統一的會計制度編制財務報告；對單位的支出嚴格按照審批、審核、支付、核算的相關規定執行；加強信息化建設，基本實現了單位的經濟活動與內控流程的信息化等等。

從嚴規範管理。結合我所實際制定了行政事業單位內部控制工作相關管理制度，將“三公經費”政府採購、 固定資產、建設項目、預算決算和財務收支等各項需內控的項目歸類整理，並對風險點高的財政專項資金實施的重點崗位制定嚴格的風險防控責任制度和操作規程，並具體細化到責任人，確保內控工作有崗有責有人抓。

強化協調聯動。建立了向上與區財政等部門上下級之間、不同部門不同崗位之間、各種管理服務活動之間良好的溝通環境和條件的聯動協調工作機制，保證內部控制功能發揮的信息與溝通的需求。並定期召開協調聯繫會議，研究解決具體實施過程中出現的問題和下一步內控工作部署。同時，節開支陪財源。嚴控“三公經費”和沒有必要的開支，對園林車輛進行嚴格管理。

二、存在問題與建議

儘管我所內部控制工作有取得初步成效，但還存在一些問題和不足，如：一是對內部控制制度重要性的認識還不到位，內控意識不強，重發展、輕控制，把內部控制看成僅是財務部門的事。二是內部控制制度不完善。雖然制定了一系列內控制度，但未能嚴格執行，對制度的執行及效果缺乏必要的監督，內部控制制度未能發揮應有的作用。三是信息與溝通銜接不夠。業務股與辦公室、上級主管部門溝通協調還不夠等等。需要我們在今後工作中堅持問題導向，抓整改、強舉措、建機制。

內部控制建設是一項長期的、需要與時俱進的系統工程。建議上級主管部門定期對下屬單位分級分批進行培訓，加大內控培訓力度，推動內部控制體系的進一步完善，促進下屬各單位事業的健康、可持續發展。