通信分公司上半年工作總結及下半年工作安排彙報

通信分公司上半年工作總結及下半年工作安排彙報

2018年上半年，**分公司按照市公司的統一部署，以緊抓四率為戰略目標，解放員工思想、改進工作方法、提高服務水平，取得了一定的成績，也發現了一些不足。現就**分公司上半年工作情況做以彙報。

一、收入情況

1.權責制收入：截止2018年6月末，**分公司權責制收入459萬元，完成全年任務（1455萬元）的32%。其中公眾業務權責制收入453萬元，完成任務1312萬元的35%；集客業務（廣告）權責制收入5200元，完成任務16萬元的3%；政企信息化任務83萬元，暫時還沒有收入；電子產品銷售權責制收入6萬元，完成市公司任務130萬的5%； 工程配套費任務56萬元，暫時還沒有收入。

2.現金流收入：2018年上半年現金流收入405萬元，其中公眾業務收入397萬元；集客業務（廣告）收入5200元，電子產品銷售收入7萬元，完成全年任務5.4%。

二、業務發展情況

1.入網率

截止2018年6月末，**分公司有效户數26185户，覆蓋107621户，覆蓋率24.33%。

其中城網有效户數15773户，覆蓋户數28130户，覆蓋率56.07%。網格5不足50%。

農網有效户數10412户，覆蓋户數79491户，覆蓋率13.10%。農網各網格入網率普遍偏低，但發展潛力大，下半年公司將把農網入網率作為主要工作重點。

2.融合業務發展情況

**分公司上半年融合業務發展2268户，完成全年任務13053户的17.38%。

其中城網上半年融合業務發展526户，完成全年任務3855户的13.64%。

農網上半年融合業務發展1742户，完成全年任務9679户的18%，濱河、河南2個網格已經完成全年融合發展任務指標；雙河預計年底前能夠完成；北聯、向華、西建、西河、北興、西城等6個網格完成比例不到10%。

3.雙向業務滲透率

截止2018年6月末，**分公司雙向業務户數6977户，滲透率6.93%。

其中城網雙向業務户數751户，占城網總户數的3.27%。自6月下旬在城區大力開展地推、掃樓活動，同時推進光纖改造項目，城區雙向業務户數有較大幅度提升。

農網雙向業務户數6226户，佔農網總户數的8.02%。

4.有效用户流失情況

截止2018年6月末，**分公司有效户數26185户，較年初減少1638户，掉户率5.92%。

其中城網有效用户15773户，流失1288户，掉户率7.55%。網格7、網格8、網格5掉户率超過城網掉户平均水平。

農網有效户數10412户，流失350户，掉户率3.25%，掉户集中在西聯、北興、北聯、古城、曙光五個網格，其餘農網網格有效户數正增長。

5.現金流收入

**分公司上半年現金流收入405萬元。

其中城網現金流任務指標686.98萬元，實際完成188.72萬元，完成率23.82%。

農網現金流任務指標857.76萬元，實際完成196.67萬元，完成率22.93%。

6.近7周沉默用户喚醒情況

近7周共喚醒沉默用户157户，其中城網沉默用户喚醒106户。

（2）農網

農網沉默用户喚醒51户。

7.近7周預計停斷用户續費情況

近7周共有預計停斷用户1413户，續費427户，續費率30.22%。

其中城網預計停斷用户1249户，續費388户，續費率31.06%。

農網預計停斷用户164户，續費39户，續費率23.78%。

三、下半年工作安排

1.提升雙向業務滲透率

**分公司上半年雙向業務滲透率6.93%，與序時任務10.90%相差3.97%，與全年任務指標17.09%相差10.16%，即10223户。按照全年任務的85%計算，任務缺口為8690户。

推進措施：

（1）利用城網光纖改造的機會，逐樓關斷信號，掃樓、地推，確保當天關斷，當天開通，使工作人員有機會在光纖改造的過程中，面對面向客户開展營銷。自7月以來，通過光纖改造工作，**分公司平均每天發展融合用户27户，預計到年底可發展4800户。

（2）儘快啟動全縣“雪亮工程”項目，結合該項目大力發展“美麗鄉村”項目，並以此實現保户增户的目的。目前**分公司已經與**縣政法委、林業局、北聯鎮等單位達成合作意向，預計年底前可發展融合用户2000户。

按下半年發展6800户計算，可以完成全年雙向業務滲透率任務的78.25%。

2.提升有效用户保有率

**分公司上半年掉户1638户，掉户率5.92%。

推進措施：

每月給網格客户經理髮放下月預計停斷用户明細總表，每週發放當週明細表。客户經理在周明細表上填寫客户拜訪記錄，説明是否見到客户本人，客户是否續費以及不再續費的原因。該項工作由網格經理督促指導。客服中心負責電話回訪抽查。

3.提升融合業務轉化率

**分公司現有單高清用户7962户，佔有效用户的30.4%，單標清用户11246户，佔有效用户的42.95%。使用智能終端的直播用户1800户，佔有效用户的6.87%。三類用户共21008户，佔有效用户的80.23%。

推進措施：

加大產品宣傳力度，利用市公司制定的優家套餐優惠策略，使快樂365用户和惠家365用户在不加價的前提下直接轉換成真正的融合用户。

（1）由副總帶隊，親力親為打造一支狼性團隊，有計劃有步驟地開展地推、掃樓、掃村等推廣工作。在農村集市、城區廣場等地點的宣傳工作常態化，為此拉動新用户發展，策反其他運營商用户，提高融合業務滲透率。

（2）充分利用自有資源，如開機視頻、音量條、營業廳布展等，宣傳公司產品資費、優惠策略等。

4.提升覆蓋用户入網率

**分公司現有有效用户26185户，與全年任務指標32027户相比，完成全年任務81.76%。缺口5842户，佔全年任務18.24%。

推進措施：

（1）加大打擊小鍋力度

經與**縣政府多次溝通協調，**縣政府於近日召開“全縣清理整頓非法衞星接收設施專項整治工作會議”，下發《**縣人民政府關於清理整頓非法銷售、安裝、使用衞星廣播電視地面接收設施的通告》、《**縣關於清理整頓衞星地面接收設施的實施方案》。文廣新局、市場監督管理局、公安局、****分公司等多個部門聯合，成立“清理整頓非法衞星接收設施工作領導小組”，**縣副縣長任組長，縣文廣新局局長任副組長，****分公司常務副總任領導小組辦公室主任。各成員單位抽調精幹人員組成專項整治清理隊伍，按照全縣實施方案要求，紮實開展專項整治工作。**分公司負責該項工作的綜合協調。

**分公司從服務政府、服務百姓的角度出發，本着社會效益優先的原則，積極向上級公司請示彙報，為**縣爭取優惠的資費政策，同時加大對各種產品的宣傳力度，大力宣傳有線電視與“小鍋蓋”相比的優勢在哪裏，對主動上交小鍋辦理數字電視的用户，制定一定的優惠和鼓勵政策，確保工作順利實施。

下一步**分公司將與各鄉鎮政府協調，確定整治工作推進試點，儘早打開突破口，為整治工作在全縣範圍內順利推廣奠定基礎。

（2）加快綜治視聯一期、二期的工程進度，實現集客業務零的突破。

（3）加大對賓館、旅店等大客户的業務跟蹤，每月通報下月預計停斷的集團客户，確保集團客户的快速增長。

5.加大家電銷售力度

上半年共完成家電銷售收入70383元，完成全年任務129.7萬元的5.4%。任務缺口122.67萬元。

推進措施：

（1）藉助兄弟公司的先進經驗，舉辦**分公司家電產品內購會。

（2）制定《家電銷售任務指標分解方案》，發揮現有優勢，確保家電銷售任務順利完成。

6.加大力度提升營業服務質量

（1）每週召開網格客户經理例會，公佈工單時長、投訴數量、虛假報竣等各項數據。

（2）每天召開營業員晨會，強調四零服務、六項承諾，確保營業員以飽滿的熱情迎接用户。

7.農村營業廳啟用工作

目前各鄉鎮共有16個營業廳，均為自主產權，處於閒置狀態。**分公司將在下半年對各營業廳逐一裝修、佈線，儘早啟用，避免資源浪費。既能方便用户繳費，又為公司宣傳各項業務開拓了陣地。

四、遇到的問題

1.**分公司員工福利待遇中沒有取暖費。這種狀況不利於公司的整體穩定，對業務發展也造成了一定影響，希望市公司對員工取暖費問題能夠予以照顧。

2.前期購買的10枱筆記本電腦，每台3400元，按照市公司每台800元的標準，10台超標大概26000元，這筆款項如何落實，請市公司幫助解決。

3.**分公司目前有9名新聘任的網格客户經理，服務禮儀、營銷技巧和裝維技術都不熟練，希望市公司能派出講師對客户經理集中培訓。

4.**分公司北營業廳面積85平方米左右，地理位置較好，可以打造成集繳費、宣傳、家電銷售為一體**智能家電旗艦店。目前沒有裝修電視牆，費用大概在15000元左右，希望市公司能幫助協調解決。

****分公司