分公司上半年工作總結及下半年工作規劃

**分公司上半年工作總結及下半年工作規劃

上半年，**分公司認真貫徹落實集團及公司“兩會”方針，強化隊伍建設、抓好在建項目、確保安全質量，大膽開拓。現將分公司上半年工作作如下彙報：

一、上半年各項工作完成情況

（一）主要責任指標完成情況

1.上半年，分公司完成產值1941.18萬元，完成年度計劃4300萬元的45.14%。其中分公司內部機電金結產值1753萬元，佔比90.3%；分公司內部起運產值112.2萬元，佔比5.78%；外部項目產值75.95萬元，佔比3.91%。

2.2018年上半年，分公司實現收入1623.38萬元，累計實現利潤為-77.07萬元，及時足額上繳社保費用170.71萬元、設備使用費18.8萬元、管理費30萬元、職工教育經費1.9萬元、工會經費3.8萬元。

3.設備採購金額佔總產值的1.73%。目前設備運行情況較好，設備綜合完好率92.07%，綜合利用率76.89%。累計上繳設備使用費18.8萬元，設備採購金額佔總產值的0.97%。

4.遵照公司管理禁令，按月上交《財務快報》、《備用金清理表》、《兩金清理表》，圓滿完成各項財務工作任務。

5.截止6月，職工工資每月按時足額發放，發放工資總額約281萬元，未出現工資總額超發、違規發放和拖欠工資現象。

6.堅守安全生產紅線意識，安全質量指標均在公司指標控制範圍之內;

   7.無任何一票否決項。

（二）在建工程履約情況

截至6月底，分公司共有項目10個,其中機電金結內部切塊項目6個，起運項目3個，電廠檢修項目1個。

上半年，進度履約較好的項目主要有尼泊爾、剛果布、官地、新干；進度滯後且欠產較多的項目有南渡江、千島湖、恰木薩。

 盈利較好的項目有：剛果布、官地；虧損較大的項目有：南渡江、千島湖、恰木薩。南渡江是PPP項目，受設計供圖、土建進度滯後、材料價格上漲等因素影響，無法順利施工。千島湖、恰木薩傳統項目也因受土建影響，進度一直處於滯後狀態，造成人員設備窩工，管理成本增加，致使出現虧損。

（三）成套設備方面

 上半年，分公司完成中低壓成套開關設備、繼電保護及直流系統設備、水機輔助設備的招標採購工作。完成中低壓成套開關設備（合同金額1650萬）、繼電保護及直流系統設備（合同金額490萬）、泵站閘門、泵站出口壓力鋼管合同編制、簽訂工作。

組織召開泵站廠內起重設備、泵站啟閉機設備、泵站閘門、泵站出口壓力鋼管出廠驗收會議。召開超聲波流量計設備第一次設計聯絡會。完成通風設備、電纜橋機設備招標掛網、完成東山閘壩魚道閘門、東山泵站出口壓力鋼管到貨驗收。

（四）技術及創新

1.4月份到重點關注的蘇窪龍項目施工現場進行前期實地考察，先對施工範圍初步商榷界定，再根據施工現場環境對堆放場地、施工道路、資源投入、施工存在的技術難點等方面進行考查，為後續項目策劃做好基礎準備。

2.恰木薩和陀興項目部，技術人員配備相對不足，分公司通過對前期施工內容的梳理，重點把控方案編制和審核；對比較成熟的項目部（如南渡江、新干），側重於質量管理和進度控制。

3.參與公司葉巴灘項目金結機電、安排技術人員參加業務提升班學習、組織項目部學習新頒佈的標準規範、按時上報彙報材料等。

（五）黨建及企業文化工作

1．推進學習型、服務型、創新型基層黨組織建設，更好發揮戰鬥堡壘作用

上半年，分公司黨總支組織黨員、幹部認真認真貫徹黨的方針政策、執行上級黨委精神及三重一大、管理禁令等決策，牢記黨的優良傳統和作風，樹立崇高的理想信念。特別是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷增強“四個意識”，始終堅定“四個自信”。

在公司紀念建黨97週年暨“創先爭優”表彰大會上，分公司黨總支再次榮獲先進基層黨組織稱號。

 2.紮實推進黨風廉政建設

積極參與《憲法》《監察法》知識測試答題活動，進一步消化《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《黨內監督條例》、《黨章》、十九大報告、《中國共產黨紀律處分條例》、《監察法》等內容。五月，黨支部書記與10餘名幹部員工進行廉潔關愛談心提醒活動。堅持以黨性黨風黨紀教育為重點，加強對黨員幹部理想信念、廉潔從政和艱苦奮鬥教育。

3.多措並舉，有效開展思想宣傳工作

緊扣生產經營主題，多角度深層次挖掘報道分公司在做精做專專業化施工方面的新舉措、新成果，以及在施工工程中湧現出的先進人物典型，上半年在公司相關網站刊登稿件16篇，營造了良好的輿論環境。

4. 積極推進分公司企業文化建設   

上半年，分公司利用“三八”、“五.一”、“五.四”等活動契機，開展了多項利於職工身心健康的户外活動，增強了職工凝聚力。同時，開展了“聚力高質量 共築葛洲夢”為主題的讀書月活動，收到讀書徵文15篇。分公司職工積極參加公司舉辦的“不忘初心、牢記使命”演講比賽及“聚力高質量 共築葛洲夢”讀書競賽成果發佈暨讀書分享會活動，榮獲好評。

分公司以人為本、關愛員工、打造柔性關懷文化作為企業文化建設工作的着力點，把解決職工關心的熱點問題，豐富職工文化生活作為企業文化建設的一項重要內容來對待，並取得了良好效果。

二、上半年工作中存在的不足

一是任務儲備不足，市場開發能力亟待提高;二是項目精細化管理能力還需提高;三是專業技術、技能人才的培養需加快速度。

三、下半年工作計劃

（一）生產經營計劃

下半年生產經營目標是：要確保實現營業收入4300萬元，實現營收利潤率1.5%。

（二）具體工作措施

1.狠抓項目管理，提高營收和利潤

加強在建項目履約管理。要加大對重點項目與困難項目的監管與指導，重點關注南渡江、恰木薩、新干、尼泊爾結算、成本分析等主要環節，及時指導糾偏。加強對分包商的履約管理，依據合同，對其資源投入、履約進度、進行客觀評價，存在問題的要及時整改。

2.抓好結算和變更索賠工作

加快項目實施進度。南渡江要強化施工組織，確保完成年度任務；恰木薩、千島湖、起運等項目要加大變更索賠力度，確保經營成果。

高度關注項目結算申報、總包支付，對已完工程要力爭早結算，提高結算效率。要突出主動變更思維，擬定詳細的項目整體變更索賠策劃，把握重點、責任到人，及時對主合同、項目環境、項目特點進行深層次剖析，確保效益顆粒歸倉。

3.落實績效考核工作

通過設定符合分公司的考核指標體系，各責任考核部門每月進行績效考核。旨在通過績效考核工作，充分調動幹部員工的積極性，加強分公司各部門聯動和協同工作，密切關注各項目部的生產經營動態，加強督導和考核，及時糾偏，促進目標任務完成。

  4.改進培訓方式方法，提升培訓質量

下半年，分公司要不斷改進培訓方式方法，積極組織、落實現場培訓教育。將積極與其他部門聯合，結合各項目生產安排，組織開展保障各項目部生產實際需要的各項專業技術、知識培訓，切實提高培訓質量。同時，組織系列管理知識培訓，提高現場管理人員素質能力。

 5.開展好“查短板、轉作風、促提升”活動

從“作風、管理、服務”上進行自查短板和自我剖析，不籠統含糊、不抓小放大、不避重就輕，有效改進作風、改變現狀。要求找到具體問題後，仔細分析原因，找出問題根源，找準努力方向，具體問題具體分析，尋求行之有效、切實可行的措施加以解決。明確整改目標和措施後，要求各職能部門加強日常管理、加強各項措施的落實、加強日常檢查與督促、加強與各在建項目的聯動，切實提高工作能效。

6.積極推進分公司企業文化建設

  以集團、公司企業文化為引領，營造濃厚的企業文化氛圍，激發員工的榮譽感、責任感、歸屬感、使命感，積極推進企業文化在分公司的發展，通過企業文化建設，促進廣大幹部職工統一思想，團結一心，提高分公司的創新力、凝聚力和核心競爭力，為分公司發展奠定思想基礎、精神基礎。