評價單位工作報告多篇

【第1篇】機關單位度社會評價工作綜合報告

根據縣委、政府《關於開展20xx年度縣直單位社會評價工作的通知》(明電[20xx]127號)明傳電報要求，**局自11月6日開始從服務質量、工作效能、廉政建設、作風改進和服務民營經濟發展等方面開展了自檢自查，進行了查缺補漏，現報告如下：

一、在服務質量方面

**局依託黨的羣眾路線教育實踐活動，進一步抓好乾部作風改進工作，營造良好的服務環境，為社會提供優質的服務質量。一是減化審批服務流程，精減審批服務事項,提高機關辦事效率。按省政府審批事項授權辦理制等四項制度，制定了易於操作、流程通暢、高效快捷的辦事規定，從5月6日起，政務中心**局窗口啟用行政審批專用章，行政審批事項徹底委託中心窗口辦理，全年接受羣眾諮詢20人次，窗口接待辦理工程抗震設防行政審批管理50件。二是進一步簡化行政審批程序，有效促進機關作風的轉變，不斷提高辦事效率。按縣政府、法制辦公佈保留的2項行政審批許可項目，在建設工程抗震設防審批工作中，簡化了審批程序，嚴格並聯審批，凡登記類，按要求當場當時辦結;凡備案類，當天辦結;凡涉及重大重點建設項目的抗震設防審批2日內辦結或轉報上級辦理，從不存在職責不清、不作為、慢作為、亂作為、人為設障、慵懶散等效能低下的問題。三是是積極開展黨務、政務和辦事公開，為辦事人提供文明、優質、規範、熱情的服務。按照《**縣**局黨務公開目錄》，投資30000元製作新新增、更換黨務政務服務宣傳欄6塊，其中：1塊陽光政府四項制度建設專欄，1塊法制宣傳專欄、1塊內部管理制度建設專欄、2塊黨務政務公開欄、1塊防震避震和抗震設防宣傳專欄。在黨務公開網開闢了1個網頁，將工作人員信息、辦事流程、辦理時限、服務承諾、黨支部基本概況、主要職責、領導班子職務工作分工情況、班子議事規則和決策程序、科室職能機構設置、黨組織建設情況、領導幹部作風建設情況、**局主要工作任務情況等內容向社會進行了公開。四是在辦事過程中做到熱情接待，優質服務，為民眾營造良好的服務環境。在行政執法過程中，堅持廉潔執法，秉公辦事，做到公平、公正、公開。不存在不依法辦事和“吃、拿、卡、要”的問題，杜絕了作風粗暴、推諉扯皮、敷衍塞責、故意刁難和人為設障的行為發生。

二、在工作效能方面

**局在黨的羣眾路線教育活動中，聚焦“四風”、建章立制、強化整改落實，狠抓“作風改進年”活動，全力打造高效服務型機關，有效提高工作效能。在服務工作中，嚴明工作紀律，認真履行職責。嚴格貫徹落實《**縣黨政領導幹部問責辦法(試行)》，嚴格執行服務承諾制、限時辦結制、首問責任制、一次性告知制，為服務對象提供高效便捷的服務。堅持24小時96128政務信息諮詢專線值班制度，加強政務服務中心信息化建設。繼續實施關鍵崗位和重點環節行政行為監督制，確定行政行為監督的重點崗位，明確了重點環節，制定監督防範措施，作出承諾，並向社會公示。堅持實行重點工作目標倒逼管理。

通過開展機關效能建設，按質按時完成了縣委政府科學發展觀工作考核目標任務。

20xx年度科學發展觀綜合考核主要工作任務完成情況如下：一是**監測預報工作。投資xx元對**台電、網線進行了維護。堅持24小時震情值班和**通報、速報制度。堅持月、季度、半年等各種時段的震情會商制度，特別強化對20xx年5月30日盈江6.1級和20xx年8月3日魯甸6.5級**的跟蹤會商工作，密切關注其對我縣的影響。對**台、觀測點169名**羣測羣防人員進行了培訓，充分發揮其宣傳、宏觀觀測、宏觀異常彙總上報等職能作用。全年，收集**宏觀異常表156份，累計上報彙總表12份。 二是震害防禦工作。對全縣50件工程項目場地進行抗震設防審批管理，其中：監督做“安評”報告的3件，500萬以上的政府會審並聯重點項目28件。協助住建局做好20xx年2450户的農村民居**安全工程項目。三是**應急救援工作。一是全方位開展**應急救援準備工作。3月份，召開了20xx年防震減災工作聯席會議，縣抗震救災指揮部印發了《**縣抗震救災指揮部關於印發**縣20xx年**應急準備工作方案的通知》，對**應急準備工作進行了周密佈置，通過1個月的督查整改，抗震救災指揮部成員單位和各鄉鎮街道的應急值守、應急隊伍、應急物資、應急裝備、應急通信均得到加強。由**局牽頭修定了《**縣**應急預案》，由縣政府於6月6日印發到各鄉鎮街道和相關部門。指導學校和重點單位開展**應急演練，及時落實各種宏微觀異常並上報市局。參加大學聯考工作會議，制定實施大學聯考期間**應急專項預案，加強**監測和震情會商，確保了20xx年大學聯考有序順利進行。鞏固西關市級**安全示範社區建設工作。協調住建局、防災減災委員會辦公室繼續完善城區應急避難場所建設。制定了**縣**應急救援演練工作方案和演練腳本報縣政府參考執行。四是宣傳教育工作。廣泛深入地開展防震減災法律、法規和**防、抗、救等科普知識的宣傳教育，積極開展防震減災宣傳“進機關、進學校、進企業、進社區、進農村、進家庭、進部隊”等七進活動。投資50000元印製防震減災科普宣傳讀物、防震減災宣傳小報共4種4xx冊本，利用 “防災減災活動周”、“11.6防震減災日”發放宣傳。到重點企事業單位和中國小宣傳防震避震、應急逃生、自救互救和法律法規等知識，指導**應急疏散演練。聯合教育局組織學校開展宣傳教育活動。指導阿崗鎮中心學校創評為市級防震減災示範學校。

三、在廉政建設方面

**局認真執行反腐倡廉法規制度，全面推進懲治和預防腐敗體系建設，加強幹部隊伍監督管理，促進廉潔從政。堅持貫徹執行黨風廉政建設責任制和一崗雙責制。主要工作如下：一是黨風廉政建設工作與業務工作、黨的建設同佈置、同檢查、同落實，年初與各科室簽訂了《**局20xx年黨風廉政建設工作目標責任狀》。二是堅持學習，加大宣傳。對過組織學習黨風廉政建設的各項規定，開展反腐倡廉專題教育、先進典型教育和警示教育，加強政風行風建設，增強了全體職工抵禦腐敗的自我防範能力。全年組織專題學習8次，警示教育4次，每週工作會議都進行廉政建設教育，做到警鐘長鳴。三是加強領導班子和隊伍建設，領導班子成員帶頭執行和嚴格遵守黨的廉政紀律，堅持民主集中制、堅持依法行政和依法辦事，堅持廉潔奉公，堅持艱苦奮鬥，務實為民。今年，在教育實踐活動和“作風改進年”專項整治活動中，**局對在辦理行政審批過程中是否存在“吃、拿、卡、要、報”、索取、收受他人財物或者其他利益等違反行政審批有關法律法規規定的行為進行專門檢查，未出現上述現象。四是加強幹部隊伍監督管理。班子成員認真執行廉潔自律各項規定，嚴格按照“兩條例”的要求，規範黨政幹部自身的行為。教育幹部職工牢固樹立宗旨觀念和廉潔自律意識，自覺遵守各項規章制度，有效促進領導幹部廉潔從政。五是堅持民主集中制，重大問題實行領導班子集體討論決定。

通過狠抓廉政建設工作，杜絕了幹部以權謀私、暗箱操作、貪污受賄等違反廉潔自律的規定的問題發生。

四、作風改進方面

**局在開展黨的羣眾路線教育實踐活動和“作風轉變年”活動中，着力糾正“四風”，狠抓幹部作風改進。我局重點圍繞“四風”問題和解決“四難”問題，制定了“兩方案一清單一計劃”(即:《**局開展黨的羣眾路線教育實踐活動整改落實方案》、《**縣**局黨的羣眾路線教育實踐活動“四風”突出問題專項整治方案》、《**縣**局黨的羣眾路線教育實踐活動制度建設計劃》和《**縣**局整改清單》)，簽訂《領導幹部帶頭改進作風承諾書》，實行清單制、項目化、流程式的整改，徹底解決了基層難辦事、政策難落實、項目難落地、問題難解決的問題。同時，健全和完善了《**局內部管理制度》、《**局公務用車管理規定》、《**局政務服務實施細則》、《**局辦事十項原則》、《**局公務接待制度》等5項規章制度，完成了班子及班子成員具體問題整改15個，做到了標本兼治，長效管理。

通過開展黨的羣眾路線教育實踐活動和“作風改進年”活動，糾正了“四風”問題，改進了幹部作風，不存在有令不行、有禁不止、紀律鬆弛、推諉空轉，以及官僚主義、形式主義、享樂主義、和奢靡之風“四風”方面的問題。

五、服務民營經濟發展方面

認真抓好縣委、政府有關改善民營經濟發展環境政策措施的落實，緊扣“轉作風、興產業、促跨越、建小康”的主題，在重點建設工程抗震設防審批管理工作中，嚴格依法行政，規範執法行為，提高服務質量。劃清職能職責，法律規定由中介機構辦理的，決不插手;由**部門審批的，履行服務承諾，決不拖延。對政務中心牽頭會審的重點項目，及時主動幫助解決所反映的問題，為企業提供高效、便捷、優質的服務。從不存在涉企亂收費、亂檢查、亂罰款、亂攤派、亂評比、亂培訓“六亂”等損害民營企業合法權益的行為。

**局各項職能工作雖然取得了較好的成績，但仍存在在思想不夠解放，積極主動發揮作用不夠。今後，要充分調動全體幹部職工的工作積極性，進一步加強幹部隊伍作風建設，改進工作方法，進一步提高工作效率和服務質量，努力推進我縣社會經濟各項事業又好又快發展提供服務。

【第2篇】行政單位內部控制基礎性評價工作情況報告

行政單位內部控制基礎性評價工作情況報告

行政單位內部控制基礎性評價工作情況報告

日前，察右中旗統計局印發了《內部控制基礎性評價工作實施方案》，在統計部門內開展內部控制基礎性評價工作，結合自身實際，“有的放矢”地認真查找內部控制的不足之處和薄弱環節，對全局經濟和業務活動的內部控制作出客觀評價，起到了“查漏補缺、以評促建”的效果。

領導重視，迅速行動。接到旗財政部門的方案及通知後，由局主要領導牽頭，第一時間成立了內部控制基礎性評價工作領導小組，負責組織領導全局內部控制基礎性評價的實施工作，制定了實施方案，確保全面如期完成內部控制評價工作。

加強自查，認真自評。嚴格參照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》的12項評價指標和填表説明，認真組織人員對單位業務層面和經濟層面的內部控制制度進行全盤梳理和自評打分，通過自評打分，逐項檢查內部控制建設情況，查找現有內部控制的不足之處和薄弱環節，並有針對性地建立健全內部控制體系，通過“以評促建”，推動內控制度的完善。

全面總結，及時報送。在自查自評的基礎上，認真總結內部控制建設工作，並將評價得分、扣分情況等結果形成內部控制基礎性評價報告，找出內控建設的不足和差距，並有針對性地加以改進，為順利完成內部控制建立與實施工作，提供有力保障，真正起到了“查漏補缺、以評促建”的效果。

行政單位內部控制基礎性評價工作情況報告

為推動全縣行政事業單位開展內部控制工作，提高行政事業單位管理水平，我縣就圍繞落實內控制度建設、強化內控監督、加強組織領導等方面對我縣行政事業單位內部控制，積極開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作。

一是高度重視，專題部署。根據省市要求，及時印發文件，制訂工作方案，要求各行政事業單位切實加強對本部門、單位內部控制基礎性評價工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案。做好前期部署、部門協調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保各行政事業單位全面高效完成內部控制基礎性評價，通過“以評促建”方式推動各單位內部控制水平的整體提升。

二是強化組織，建立制度。建立內部控制組織管理機構，下發了《泰和縣財政局關於轉發財政部關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(泰財會[2016]7號)和《泰和縣財政局關於成立行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組的通知》(泰財會[2016]8號)文件，要求各部門、各單位成立了行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組，制定實施方案，進行宣傳、部署，並切實落實好內部控制基礎性評價工作目標。

三是加強監督檢查。要求各單位、部門按照文件規定的格式和要求，開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效，評價工作結束後將總結報告及基礎性評價報告報送到縣財政局會計科。縣財政局根據單位內部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果進行監督檢查，對工作進度遲緩、改進措施不到位的，督促其調整改進;對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的，一經查實，嚴肅追究相關單位和人員的責任;對評價工作中遇到的問題和困難，及時協調解決。

四是全面落實推廣經驗。採用調研、座談會等多種方式，對單位進行橫向對比交流，發現單位內部控制建設的不足和差距，督促其加以改進，進一步提高內部控制水平和效果。對在執行中遇到的.問題和困難，積極協調解決，並及時總結工作經驗。選取具有代表性的先進單位，召開經驗交流會、現場工作會等，推廣先進經驗與做法，發揮先進單位的示範帶頭作用。

行政單位內部控制基礎性評價工作情況報告

一是匯聚合力。聯合市審計局、市人力資源和社會保障局共同成立嘉興市行政事業單位內部控制規範建設領導小組，負責統籌部署，分步推進行政事業單位內控規範的建設工作。成立市財政局行政事業單位內部控制規範建設領導小組，具體負責做好內控規範的指導、實施、檢查、評估、考核等工作。成立市行政事業單位內控建設專家諮詢委員會，加強內控建設技術指導。

二是深入發動。印發《加強行政事業單位內部控制建設的通知》，明確開展行政事業單位內控建設的具體措施和工作要求。通過召開動員大會，舉辦專題講座、專題培訓班，加強對行政事業單位領導幹部和工作人員有關制約權力運行和嚴格內部控制方面的培訓教育。將內控規範納入行政事業單位會計人員繼續教育範圍，持續深入地開展培訓教育。

三是以評促建。印發《嘉興市財政局關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》，組織開展內部控制基礎性評價工作。通過“以評促建”的方式，查找單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，進一步推動各單位在2016年底前如期完成內部控制的建立和實施工作。

四是示範建設。組織開展我市行政事業單位內部控制規範示範點建設，以點帶面推進內控建設。通過調研、座談、經驗交流等多種方式與示範點建設單位溝通情況，研討問題，配合單位開展內控示範建設工作。建立首席顧問制，精心挑選內控專家與單位結對服務，並組織專家對示範建設建立一對一的輔導的行政事業單位進行輔導培訓。

附 財政局關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知

為貫徹財政部《全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》(以下簡稱指導意見)，進一步推動單位開展內部控制的建立與實施工作，根據《四川省財政廳轉發財政部關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(川財會〔2016〕19號)精神，我縣將全面開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作。現將有關事項通知如下：

一、明確工作目標

內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價，其目標是通過“以評促建”的方式，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，推動各行政事業單位於2016年底如期完成內部控制建立與實施工作。

二、堅持四個原則

(一)堅持全面性原則。內部控制基礎性評價應當貫穿於單位的各個層級，確保對單位層面和業務層面各類經濟業務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。

(二)堅持重要性原則。內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，着力防範可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。

(三)堅持問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

(四)堅持適應性原則。內部控制基礎性評價應立足於單位的實際情況，與單位的業務性質、業務範圍、管理架構、經濟活動、風險水平及其所處的內外部環境相適應，並採用以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。

三、具體工作安排

(一)加強組織領導。各鄉鎮，各行政事業單位要切實加強對本單位行政事業單位內部控制基礎性評價工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案，健全工作機制，確保本單位行政事業單位全面完成內部控制基礎評價工作，提升單位行政事業單位內部控制的整體水平。

(二)進行組織動員。各鄉鎮，各行政事業單位應當於2016年8月底，全面啟動單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，精心組織開展內部控制基礎性評價工作。

(三)組織開展評價。各鄉鎮，各行政事業單位應當於2016年9月底前，按照《指導意見》的要求，以《行政事業單位內部控制規範(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表説明(見附件1和附件2)，組織開展內部控制基礎性評價工作。在此基礎上，形成包括評價得分、扣分情況、特別説明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告向單位主要負責人彙報，明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在2016年底前順利完成內部控制建立與實施工作。

各鄉鎮、縣級各行政事業單位，應當在本級及各所屬單位內部控制基礎性評價工作的基礎上，對本部門的內部控制基礎情況進行綜合性評價，形成本部門的內部控制基礎性評價報告(參考格式見附件3)，作為2016年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。

(四)認真總結經驗。各鄉鎮、各行政事業單位應當於2016年11月30日前，向財政局報送行政事業單位內部控制基礎性評價工作總結報告。總結報告內容包括本單位、本部門開展單位內部控制基礎性評價工作的經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

四、加強監督檢查

監督檢查和自我評價，是內部控制得以有效實施的重要保障。各單位，各部門應當建立健全內部控制的監督檢查和自我評價制度，按照本通知規定的格式和要求，全面推進所轄單位開展內部控制建立與實施工作，開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效。對工作進度遲緩、改進措施不到位的單位，應督促其調整改進;對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的單位，一經查實，應嚴肅追究相關單位和人員的責任;對評價工作中遇到的問題和困難，應及時協調解決。通過自我評價，評估內部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善內部控制。通過面向單位內部和外部定期公開內部控制相關信息，逐步建立規範有序、及時可靠的內部控制信息公開機制，更好發揮信息公開對內部控制建設的促進和監督作用。

2016年12月10日-12月30日，財政局將分批對各單位進行檢查，對未完成內部控制基礎性評價工作、未按時上報內部控制基礎性評價工作報告的單位和部門，財政局將進行重點督查並予以通報。公開監督檢查結果，並將監督檢查結果、內部控制自我評價情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規劃的參考依據。同時，加強與審計、監察等部門的溝通協調和信息共享，形成監督合力，避免重複檢查。

五、加強宣傳推廣和經驗交流

各單位、各部門要加大對單位內部控制基礎性評價工作及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網絡、微信等媒體資源，進行多層次、全方位的持續宣傳報道，廣泛宣傳制約內部權力運行、強化內部控制的必要性和緊迫性，廣泛宣傳相關先進經驗和典型做法，引導單位廣大幹部職工自覺提高風險防範和抵制權力濫用意識，確保權力規範有序運行，為全面推進行政事業單位內部控制建設營造良好的環境和氛圍，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

特此通知

【第3篇】開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的報告

開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的報告

開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的報告

10月21日，省財政廳在《關於全面推進全省行政事業單位內部控制建設實施工作的意見》的基礎上，再次下發《關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》，決定通過“以評促建”，推動全省行政事業單位在2016年底前完成內部控制建立與實施工作。

“以評促建”山西全面推進行政事業單位內部控制建設

針對一些單位對內部控制建設重視不夠，風險防範意識薄弱，內部控制制度有待進一步完善;一些單位雖建立了相對完善的內部控制制度，但缺乏有效的執行手段和措施，相關規定要求不能落到實處等實際情況，省財政廳於8月份出台《關於全面推進全省行政事業單位內部控制建設實施工作的意見》，要求全省行政事業單位按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則，建立健全內部控制體系，強化內部流程控制;建立內部控制報告制度，促進內部控制信息公開;推進內部控制信息化建設，確保制度落到實處;建立健全內部控制的監督檢查和自我評價制度，從而實現確保經濟活動合法合規，確保國有資產安全和使用有效，確保財務信息真實完整，有效防範舞弊和預防腐敗的工作目標。

“以評促建”山西全面推進行政事業單位內部控制建設

省財政廳明確要求，在內部控制建設實施工作中，各級行政事業單位必須建立“一把手”負責制，成立內控領導機構，單獨設置內部控制職能部門或確定內部控制牽頭部門，明確各個部門、崗位和相關工作人員的分工和責任，各部門各崗位要積極協調配合，充分運用現代技術手段，查找單位經濟活動風險，制定風險應對策略，同時由單位審計部門或紀檢監察部門牽頭定期開展本單位內部控制監督檢查和自我評價工作，形成《單位內部控制規範手冊》，全力按時推進。

已經建立並實施內部控制的單位，應當對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價，並針對存在的問題抓好修訂整改，進一步健全制度，確保內部控制有效實施;尚未建立內部控制或內部控制制度不健全的單位，必須於2016年底前完成內部控制建立和實施工作。

“以評促建”山西全面推進行政事業單位內部控制建設

為確保行政事業單位內部控制建設全面推進，各市財政局、各部門應當於9月中旬全面啟動本地區(部門)單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位積極開展內部控制基礎性評價工作。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別説明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告向單位主要負責人彙報，以明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在2016年底前順利完成內部控制建立與實施工作。對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的單位，一經查實，將嚴肅追究相關單位和人員的.責任。

開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的報告

根據省財政廳的統一部署，9月份以來，大冶市財政局積極採取有效措施，在全市組織開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作。

一是加強組織領導。為進一步指導和促進全市各行政事業單位順利開展內部控制基礎性評價工作，推動各單位如期完成內部控制建立與實施工作，市財政局成立了由黨委書記、局長任組長，分管會計工作副局長，有關科室負責人為成員的行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室工作由會計科牽頭。組織有關業務科室召開工作會議，對全市內控工作進行了安排部署。

二是制定工作方案。結合本市實際，以紅頭文件形式向全市各行政事業單位下發了《大冶市財政局關於開展全市行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施方案》，工作方案對各項工作任務和要求作出了詳細規定。

三是明確目標任務。要求各行政事業單位嚴格按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》的12項評價指標和填表説明，認真自評打分，逐項檢查內部控制建設情況，查找現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，有針對性地建立健全內部控制體系，並形成《行政事業單位內部控制基礎性評價報告》。通過“以評促建”，確保在2016年底前按照財政部《行政事業單位內部控制規範(試行)》(財會〔2012〕21號)的要求，如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平。

四是開展業務培訓。為進一步提高各行政事業單位內部控制工作人員的業務水平，市財政局於10月13日在市委黨校舉辦了一期《行政事業單位內部控制規範(試行)》培訓班，邀請有關專家進行授課，全市240多家行政事業單位各派出1人蔘加了培訓。

五是深入單位督導。市財政局相關業務科室深入全市各對口行政事業單位進行業務指導和檢查，解答各種疑難問題，確保各單位評價結果真實、準確，推動各單位不斷健全內部控制體系，提高內部控制水平和效果。

開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的報告

11月4日下午，縣財政局會計管理中心組織召開行政事業單位內控制度建設學習培訓會，會計管理中心全體委派會計參加會議。

會議傳達學習了《連雲港市財政局關於做好行政事業單位內控制度建設的通知》和《連雲港市財政局關於做好行政事業單位內控制度建設基礎性評價工作的通知》文件精神，並結合實際詳細講解了行政事業單位內部控制建設的定義、要素、主要任務、運行和評價等知識要點，對相關工作的開展提出了具體要求，讓參會同志深刻領會了貫徹實施內控制度建設的重要意義和工作方向。會議對如何加強內控制度建設提出了指導意見和建議。

會議指出，加強內控制度建設是提高行政事業單位內部管理水平、規範內部控制、加強廉政風險機制建設的重要手段，全體參會人員要充分認清做好這項工作的重大意義，進一步認真學習並準確把握文件精神，積極配合所在單位大力開展宣傳，精心組織實施，不斷完善內控體系、強化流程控制，建立內控報告制度、促進內控信息公開，建立健全監督檢查和自我評價制度，通過“以評促建”發現問題不足、加以改進完善，着力在全縣各單位形成管理規範、高效運行的內控環境。

開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的報告

龍海地税局加強內控機制建設，積極開展內控基礎性評價工作。該局高度重視，專門成立領導小組，明確牽頭部門，安排專人負責，做好工作部署、部門協調、進度跟蹤、信息報送等工作，推動內部控制基礎性評價工作順利實施。

該局針對國家相關政策、單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和採取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓，並在內部網站發佈內部控制規範的學習資料。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內控文化，掌握內控方法，在內部營造良好的開展內控氛圍，為內控評價順利實施奠定基礎。

根據上級局內控基礎性評價工作部署，各部門迅速行動起來，對評價內容進行全面梳理，及時與上級相關科室溝通反饋，逐條逐項與日常工作進行比照，認真填寫《行政事業單位內部控制基礎性評價指標表》和《税務系統內控機制建設基礎性評價補充指標評分表》，確保評價結果真實有效。牽頭部門加強對各部門內部控制基礎性評價的統籌規劃，將各部門的內部控制基礎性評價得分進行橫向對比，通過對比發現不足和差距，加強指導，督促改進。

【第4篇】行政事業單位內部控制基礎性評價工作報告

2016行政事業單位內部控制基礎性評價工作報告

2016行政事業單位內部控制基礎性評價工作報告

為貫徹落實《安徽省財政廳關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031)號文件精神，蚌埠市財政局迅速落實，制定了《蚌埠市財政局關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施方案》，並以財會〔2016〕293號文件向全市各縣、區財政局以及市直各部門發文，要求各單位於2016年底前完成內部控制的建立和實施工作。

一是加強組織領導。為做好行政事業單位內部控制基礎性評價工作，市財政局成立了由分管副局長擔任組長，會計科、國庫科和各支出科室科長任成員的蚌埠市行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組。二是明確工作目標。要求各縣、區財政部門以及市直各部門迅速行動起來，廣泛動員、精心組織，在8月上旬全面啟動內部控制基礎性評價工作。《實施方案》要求各單位必須高度重視此項工作，要將評價得分、扣分情況、特別説明等在內的內部控制基礎性評價報告向單位主要負責人彙報，找出內控建設的不足和差距並有針對性地加以改進，進一步提高內部控制的水平和效果。同時要求內部控制基礎性評價報告應當作為2016年決算報告的重要組成部分。三是做好宣傳督查。要求各縣、區財政局以及市直各部門要認真總結經驗，做好宣傳報道、信息報送等工作。要加強對本縣、區(部門)內部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的監督檢查，確保內部控制建立實施和基礎性評價工作如期完成。四是加強部門協作。財政、監察、審計等相關部門，要加強會商和信息共享，協調聯動，建立聯合工作機制，推廣先進經驗和做法，發揮先進單位的示範帶頭作用，共同推動內部控制基礎性評價工作。

2016行政事業單位內部控制基礎性評價工作報告

近日,根據省財政廳關於進一步推進行政事業單位內部控制建設實施基礎性評價工作的要求,省住房城鄉建設廳下發了《河南省住房和城鄉建設廳關於進一步推進行政事業單位內部控制建設實施基礎性評價工作的通知》,對省住房城鄉建設廳進一步推進行政事業單位內部控制建設實施基礎性評價工作提出要求。

一是提高認識,精心組織。充分認識全面推進行政事業單位內部控制建設和實施內部控制基礎性評價工作的重要意義,進一步推進各單位內部控制建設實施基礎性評價工作,確保全面完成內部控制基礎性評價和完善工作,推動本單位內部控制水平的整體提升。二是細化方案,落實責任。各單位要結合實際,加強對推進內部控制工作的組織落實,細化工作方案,明確工作職責,落實工作任務。各單位要成立內部控制建設領導小組,制定方案,明確分工,健全機制,積極推進。三是齊抓共管,形成合力。內控規範的貫徹實施,涉及到單位的單位層面、業務層面、評價監督等方面工作,需要單位內部各有關部門和崗位加強溝通、相互協調、齊抓共管。各單位作為內控規範實施的主體,應按照統一部署,在單位內部設置內控職能部門或者確定內控牽頭部門和參與部門,建立內部控制部門聯動機制,做到牽頭部門負責組織落實,相關部門積極協調配合。各單位負責人,作為內控實施的第一責任人,要高度重視並全力支持,切實擔負起領導責任,保證內控規範的有效實施。四是抓好落實,按時完成。各單位要嚴格按照要求,認真抓好落實,對本單位內部控制基礎性工作進行評價。各單位應當於2016年9月下旬前,以《行政事業單位內部控制規範(試行)》為依據,在單位主要負責人的直接領導下,按照《行政事業單位單位內部控制基礎性評價指標評分表》及填表説明,組織開展內部控制基礎性評價工作。

2016行政事業單位內部控制基礎性評價工作報告

縣直各單位，各鄉鎮財政所、分局：

為貫徹落實省財政廳、監察廳、審計廳《關於全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》(財會〔2016〕212號)文件精神，進一步指導和促進各單位開展內部控制建立和實施工作，根據財政廳《關於開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》(財會〔2016〕1031號)要求，結合我縣實際，提出如下工作報告：

一、工作目標

內部控制基礎性評價，是指單位在開展內部控制建設之前，或在內部控制建設的初期階段，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價工作，明確單位內部控制的基本要求和重點內容，圍繞重點工作開展內部控制體系建設;同時，發現單位現有內部控制基礎的不足之處和薄弱環節，通過“以評促建”的方式，推動各單位於2016年底前如期完成內部控制建立與實施工作。

二、基本原則

(一)堅持全面性原則。內部控制基礎性評價應當貫穿於單位的各個層級，確保對單位層面和業務層面各類經濟業務活動的全面覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。

(二)堅持重要性原則。內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，着力防範可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的'業務。

(三)堅持問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。

(四)堅持適應性原則。內部控制基礎性評價應立足於單位的實際情況，與單位的業務性質、業務範圍、管理架構、經濟活動、風險水平及其所處的內外部環境相適應，並採用以單位的基本事實作為主要依據的客觀性指標進行評價。

三、主要任務

(一)組織動員。各行政事業單位應當於2016年8月中旬，全面啟動本單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂具體實施方案，精心組織本單位積極開展內部控制基礎性評價工作。

(二)開展評價。各行政事業單位應當於2016年9月底前，按照本實施辦法的要求，以《行政事業單位內部控制規範(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表説明(見附件2和附件3)，組織開展內部控制基礎性評價工作。

(三)評價報告及其使用。各單位應將包括評價得分、扣分情況、特別説明項及下一步工作安排等內容在內的內部控制基礎性評價報告(參考格式見附件4)向單位主要負責人彙報，以明確下一步單位內部控制建設的重點和改進方向，確保在2016年底前順利完成內部控制建立與實施工作。各單位可以將本單位內部控制基礎性評價得分與同類型其他單位進行橫向對比，通過對比發現本單位內部控制建設的不足和差距，並有針對性地加以改進，進一步提高內部控制水平和效果。

縣直部門應當在部門本級及各所屬單位內部控制基礎性評價工作的基礎上，對本部門的內部控制基礎情況進行綜合性評價，形成本部門的內部控制基礎性評價報告，作為2016年決算報告的重要組成部分向縣財政局報告。

(四)總結經驗。縣直各單位、各鄉鎮財政所(分局)應當於2016年11月20日前，向縣財政局(會計股)報送單位內部控制基礎性評價工作總結報告。總結報告內容包括本單位及系統開展內部控制基礎性評價工作的經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及典型案例等。

四、有關要求

(一)加強組織領導。成立霍邱縣行政事業單位內部控制基礎性評價工作領導小組(名單附後，附件1)，負責具體組織實施我縣內部控制基礎性評價工作。縣直各單位、鄉鎮財政所(分局)要成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協調、進度跟蹤、指導督促。各行政事業單位要充分認識做好內部控制基礎性評價工作的重要意義，切實加強對本單位內部控制基礎性評價工作的組織領導。在建立實施內部控制的基礎上，認真對照，真實完整地填寫內部控制基礎性評價表和評價報告。

(二)加強宣傳督查。縣直各單位，各鄉鎮財政所(分局)要切實加強對本單位本地區內部控制基礎性評價工作的宣傳督查。要認真做好宣傳報道、信息報送等工作，彙總基礎性評價表和評價報告，總結經驗成果。要加強對本單位內部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的監督檢查，確保內部控制建立實施和基礎性評價工作按期完成。

(三)加強協調聯動。財政、監察、審計等相關部門，要加強會商和信息共享，協調聯動，建立聯合工作機制，加大宣傳力度，推廣先進經驗與做法，發揮先進單位的示範帶頭作用，共同推動內部控制基礎性評價工作。