村及審計自查報告多篇

村及審計自查報告篇1

我校根據《關於印發的通知》[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關於開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況彙報如下：

一、成立領導小組工作我校結合實際，成立了xx中學財務整改領導小組。

組長：黃x副組長：李x組員：廖x、張x、楊x、岑x、王x、朱x、李x、黃x領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的各項工作。

二、整改措施依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。

通過認真組織小組成員查看20xx年至20xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問題，無需整改。

存在的一些問題是：

1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；

2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；

3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。

整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。

總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響着學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。

為此，在今後的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。

堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核後，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公佈，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

村及審計自查報告篇2

根據《關於做好審計中整改工作的通知》xx公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組後，我部按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《關於做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

1、我部根據本單位實際，建立並實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠佔和挪用的行為。無以虛假理賠或誇大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

3、非税收入徵收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非税收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規範津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規範，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

村及審計自查報告篇3

根據《xx區審計局審計通知書》xx區審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、基本情況：

xx中學學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬於xxxx。

二、任期內各學期招生情況

xx年秋季招生453人，xx年春季招生434人，xx年秋季招生767人，xx年春季招生730人，xx年秋季招生904人，xx年春季招生920人，xx年秋季招生970人。

三、任期初及任期末資產負債情況。

xx年7月初資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元、應繳財政專户款：xx元。xx年10月末資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元。

四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠佔挪用、擴大開支範圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府採購中心採購。

七、各項資產做到了賬實相符。

八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

村及審計自查報告篇4

根據教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衞生、設備安全等進行了逐項自查。從自查的情況看，基本符合教育部的規定。現將自查情況報告如下：

一、好的方面有以下幾點：

1、食堂衞生設施健全。學校自xx年起，陸續投入了近幾百萬元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設備，食堂的設備、設施基本實現了餐具、廚具不鏽鋼化，牆面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設施健全，各加工區佈局合理，周圍環境整潔優美。基本符合教育部的文件要求。

2、內部管理比較規範。一是組織健全。自xx年起我校就成立了以校長於法文為組長的“食品衞生管理監督小組”，並分派後勤處一名副主任導職管理食堂，整個後勤執行“梯形”管理，“食品衞生監督小組”定期、不定期的對食堂進行衞生檢查;二是管理規範。20xx年食堂出台了《長沙二中飲食服務管理細則》，對食堂的全面工作進行了制度化、規範化。從人員、調入、設備、採購、保管、加工、出售等所有管理環節進行了細化並狠抓落實。

3、食品採購、貯存、加工衞生情況良好。食品採購我們嚴格按照《食品衞生法》的要求進行採購，所有統一採購的食品(包括大米、麪粉、肉類、食油、種類調味、柴油等)都進行嚴格的考察把關，並按國家規定進行索證。各班組自行採購的配菜、家禽類，我們執行“簽訂合同，定點供應”的辦法，與集市固定攤點、菜農簽訂《供貨質量保證書》，確保食品衞生安全，價格優惠。食品貯存嚴格按照分類、分架、隔牆、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要求。

4、食堂證照齊全、合法有效，所有工作人員每年都進行體格檢查，每年都進行衞生知識的培訓，並人人辦理“兩證”。平時積極配合、主動接受衞生行政部門的監督與指導，這方面我們做得比較好。

5、種類設備的安全狀況良好。食堂配屬的各類炊事機械、用電設備、消防設備、電路、開關插座、各類庫房的安全狀況都比較好，管理比較規範、到位，操作規程明確。

二、存在問題

在自查過程中也暴露出一些問題，歸結起來有以下兩點：

1、部分學生的飲食習慣不科學、不衞生，外訂盒飯現象較多。

2、食堂的個別工人懶惰，清洗蔬菜或清洗大米時沒能嚴格按規定程序操作，食品中有砂石、蟲、草等現象時有發生。

三、整改措施

為有效的控制學校食物中毒事件發生，做好各類事故隱患監控，切實保障學校師生員工健康安全。我們着重從以下幾個方面着手解決：

1、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衞生、安全意識。學校衞生室、食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衞生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衞生法》進行操作營業。

2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習慣。重點抓好早操，督促學生早睡早起;加強門衞管理，杜絕校門流動攤點的食品流入學校;食堂生產加工加強衞生監管，嚴格操作規程。加大獎懲力度。

3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發生。

村及審計自查報告篇5

xx審計局遵照旗紀委相關規定，嚴格執行“三重一大”議事規則，紮實開展機關幹部作風整頓建設。現就執行“三重一大”事項，開展機關作風建設，加強黨風廉政建設工作方面，彙報如下：

今年以來認真貫徹落實落實“三重一大”事項集體決策制度的實施辦法，我局進一步完善制度，加強領導班子自身建設。

一是進一步完善“三重一大”集體決策議事制度。對《xxx審計局黨風廉政建設責任制實施辦法》進行修訂完善，健全並落實科學民主決策和依法行政的工作機制；進一步加強黨員領導幹部民主生活會制度，發揮領導班子內部相互監督作用，按照領導幹部廉潔自律各項規定要求，開展自查自糾和批評與自我批評，切實加強內部監督。

二是認真貫徹《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，嚴格選拔任用工作程序。在股室幹部調整工作中，堅持和完善民主推薦、民主測評、競爭上崗、輪崗交流等制度，進一步落實局全體幹部職工知情權、參與權、選擇權和監督權。

三是在業務方面明確審計流程圖。審計組在審前調查階段，結合自查報告重點對自查的問題進行復查；明確工作責任，審計組長為工作責任人。

四是建立健全財務管理制度。加強內部控制，科學制定預算，規範資金管理，確保資金使用合法合規；加強固定資產和物資設備管理，建立健全機關內部資產管理制度，明確管理權限，責任到人；對資產的購置、登記、調撥、更新、報廢程序，定期開展資產清查，保證資產安全、完整、有效；研究探索審計成本管理，逐步建立審計成本管理制度，促進提高機關行政效能。

村及審計自查報告篇6

根據總行下發的《銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防範、經營發展、內控優先”的'總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況彙報如下:

一、儲蓄存款業務

儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬户實名制無虛開户現象。針對存款大存、取款頻繁賬户進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。

二、企業帳户管理

對帳户的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳户、一般帳户、專項帳户和臨時帳户的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳户情況不存在一個單位開立多個基本户和在同一銀行開立不同帳户的情況。開户單位的開户資料齊全符合帳户管理規定不存在未經人民銀行批准擅自開立帳户的現象無先開户、後補批的情況。

三、內部結算檢查

1、印章管理檢查按規定建立業務印章管理制度並對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷燬等作出明確規定並按規定嚴格執行。

2、有價單證及重要空白憑證市檢查有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規範、完整無塗改記錄簿規範、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。

3、賬務組織檢查分户賬檢查無憑證代賬現象帳户設置齊全、完整設立真實分户賬的户名與開銷户登記簿以及預留印鑑卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時並與有關分户賬數據一致。各類餘額表數據一致無虛增、虛減現象。

四、對存、貸款及承兑匯票等業務的檢查

對大額存單及相關的承兑匯票和大額存單業務進行全面檢查銷户手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。

五、對跟蹤貸款和承兑資金流向的檢查

嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兑資金對風險因素進行了及時的彌補並採取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。20xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。