採購管理和內控審計個人總結

1、採購管理。進一步規範採購行為，加強內部控制，在中心內網OA開設“採購信息公告”專欄，內設採購意向公告、採購公告、代理機構抽取結果公告、採購結果公告共4項子欄目。目前正在啟動的項目在按採購進度在相對應欄目公開相關信息。2020年11月，組織中心採購代理機構比選工作，確定了中心2021年度採購項目招標代理機構。12月，會同黨建政工處完成2021年2月前需實施的10個部門，共27個預算項目採購代理機構抽取工作。2021年1月，組織了27個項目的招標文件審查會，涉及金額4701.89萬元。 2月1日，會同黨建政工處完成2021年度102個採購項目代理機構的確定，涉及金額8995.91萬元。全過程公開、透明，全流程電子化操作、數字化留痕、事後可追溯。在杭州市政府採購監管平台和政採雲系統做好管理中心採購業務的審核與上報工作，並及時與市財政局採監處、市交通局計財處和中心各業務部門溝通對接，做好政策的上傳下達，做到政策及時掌握，執行宣貫到位，確保採購項目開展合法合規，採購進度安排科學合理。2020年度共完成6896.08萬元政府採購項目。

2、審計工作。承擔交通公共基礎設施養護的審計工作。結合省、市相關審計政策要求和各區、縣（市）實際，完成2018年度普通國省道大中修竣工決算審計11項，涉及金額11141.05萬元。針對項目竣工驗收不及時、竣工財務決算編制不規範、基本建設程序履行不到位、合同執行管理不嚴格、財務管理及會計核算不規範等問題，梳理彙總形成問題清單，督促責任主體整改到位。加強審計監督的深度和廣度，全面適應審計工作的需要。豐富審計手段，創新審計方法，挖掘審計技巧和審計溝通等專業潛力，使審計在內部控制和監督管理方面發揮應有的作用。2019年度普通國省道大中修項目審計工作準備啟動，涉及8個區、縣（市），共16個項目，項目金額總計6150.54萬元。建立健全與省廳、省中心、各區、縣（市）交通局、公路段溝通協作機制，建立微信、QQ羣，收集整理基本工程項目建設、養護專項工程竣工決算等行業內部審計政策、規章制度，並轉發各區、縣（市）交通局、公路段，提高系統審計工作規範化管理水平。

3、推進中心內控信息系統建設。系統用於規範單位的預算、收支、採購、合同等各項業務，實現內控管理制度化，制度流程化，流程信息化。所有審批線上進行，審批表格一鍵式生成，節省層層簽字審批時間，進一步提升管理效率。下一步，我們將繼續利用系統信息共享化、文件無紙化、環節標準化和全程零接觸等優勢，提高採購效率，降低採購成本。同時，逐步擴大業務覆蓋面，向交通運輸行業管理延伸，開闢一條具有杭州交通特色的智慧政採之路。