疾病預防控制中心採購管理辦法（試行）

XXX疾病預防控制中心採購管理辦法

（試行）

第一章  總則

第一條  為規範採購行為，加強風險防控工作，提高採購效率，節約採購成本，根據《中華人民共和國政府採購法》《中華人民共和國招標投標法》《宜昌市2018年政府集中採購目錄及標準》《XXX醫療設備、工程、服務採購管理辦法（試行）》，結合本中心實際，制定本辦法。

第二條  本辦法所指的採購是指以購買、租賃、委託或僱用等方式獲取貨物、工程和服務的行為。

第三條  採購應當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。

第二章  採購預算和計劃

第四條  各科室應在每年12月初編制下一年度採購預算報財務科，由財務科彙總，採購預算計劃於每年3月份之前報區衞計局備案。凡屬政府集中採購目錄內的貨物、服務，以及政府集中採購目錄外、預算採購金額達到30萬元（含30萬元）以上的貨物、工程和服務，必須經中心辦公會討論通過後，報區衞計局、區財政局批准後實施。

第五條  採購必須按照年初批准的採購預算執行。未納入採購預算的項目，不得組織實施，不得支付採購資金。

第三章  採購限額及採購方式

第六條  政府集中採購目錄及限額標準

（一）貨物和服務類政府集中採購目錄內（見附件1），年預算採購金額達到20萬元（含20萬元）以上的項目應委託XXX公共資源交易中心採購。

（二）納入政府協議供貨管理的項目需從協議供貨庫和定點服務庫採購，實行“二次詢價”，其採購過程可不在政府採購指定媒體上發佈。

（三）政府集中採購目錄項目均需通過“政府採購管理系統”實行計劃執行和合同備案。

第七條  分散採購限額標準

（一）政府集中採購目錄外、年預算採購金額達到30萬元（含30萬元）以上的貨物、工程和服務項目納入政府採購管理，委託採購代理機構採購。

（二）政府集中採購目錄外、年預算採購金額1萬元（含1萬元）-30萬元的貨物、工程和服務，不納入政府採購管理，按政府採購流程進行採購。具體實施按以下程序操作：

一是預算採購金額1萬元-5萬元（不含5萬元）的服務、1萬元-10萬元（不含10萬元）的貨物和工程由中心自行詢價採購。

二是預算採購金額5萬元-30萬元（不含30萬元）的服務、10萬元-30萬元（不含30萬元）的貨物和工程，按照程序書面報區衞計局審批同意後，由中心辦公會討論決定是否自行採購或委託採購。自行採購比照政府採購流程組織採購，採購過程需在指定媒體上發佈；委託採購須通過委託採購代理機構進行採購。

（三）政府集中採購目錄外、年預算採購金額低於1萬元的貨物、工程和服務，由中心直接採購。

第八條  公開招標數額標準

預算採購金額達到100萬元（含100萬元）以上的貨物和服務，必須採用公開招標方式。工程類項目公開招標數額按夷政發〔2018〕11號文件有關規定執行。

採購不得將應當以公開招標方式採購的政府集中採購項目化整為零或者以其他任何形式規避公開招標採購。在一個預算年度內，採用公開招標以外方式重複採購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的，視為化整為零規避公開招標採購。
    第九條  符合下列情形之一的貨物或者服務，可申請採用單一來源方式採購：    

（一）只能從唯一供應商處採購的；

（二）發生了不可預見的緊急情況不能從其它供應商處採購的；

（三）必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同採購金額百分之十的。

第四章  採購的申請與實施

第十條  採購申請按年初預算，由相關科室提出填寫採購審批表（附件2），報分管主任、中心主任審批後交財務科統一對外採購。時間由相關科室根據工作任務提前五日申請，辦公用品、耗材每季度採購一次，電腦、空調、辦公傢俱一年採購一次。

第十一條  應急物質由使用科室提出計劃，報分管主任審批，提交中心辦公會審議後及時執行。醫用耗材、生物製品由使用科室每月月底前提出需用計劃報分管主任、中心主任審批後按上級規定執行（醫用耗材按宜昌市醫療機構醫用耗材及檢驗試劑網上陽光采購工作方案進行採購；生物製品在湖北省藥械集中採購服務平台採購）。

第十二條  財務科組織採購時，按採購限額及標準規定程序進行採購，可採用公開招標、集中採購、分散採購及其他規定採購等多種方式。

第十三條  分管採購主任、分管科室主任、財務科和使用科室人員參加整個採購過程，對於重大物資採購中心主任須參加。

第十四條  辦公區域內維修所需的採購，金額低於1萬元的由辦公室負責，超過1萬元的由財務科負責。項目工作所需的採購由項目科室會同財務科負責。

第十五條  採購工作結束後，財務科應將採購結果告知成交供應商和使用科室。

第五章  合同管理

第十六條  在採購結果公告發出之日起30天內，按照合同管理規定的要求，由財務科和使用科室負責草擬合同，報分管主任審核，審核合格後由中心主任和成交供應商簽訂合同。

簽訂合同時不得向成交供應商提出超出採購文件以外的任何要求作為簽訂合同的條件，不得與成交供應商訂立背離採購文件確定的合同文本以及採購標的、規格型號、採購金額、採購數量、技術和服務要求等實質性內容的協議。

第十七條  未按本辦法規定採購的物資，中心主任應拒籤合同。

第六章  驗收和檔案資料管理

第十八條  採購活動完成後，由分管科室主任會同採購小組人員組成驗收小組對採購項目進行驗收，驗收時按採購要求、合同逐一清點，驗收合格後填寫《採購驗收報告單》。必要時可以聘請相關專家參與驗收。

第十九條  驗收合格的貨物交由財務科入庫、登記、建檔，按有關規定進行管理，使用科室到財務科辦理領取登記手續。

第二十條  財務科負責對採購過程中的原始資料予以存檔保留，包括：

（一）政府集中採購目錄外、採購預算達到30萬元（含30萬元）的採購項目，採購計劃備案表、採購活動公告公示、採購合同、採購合同備案表、採購項目驗收表、採購貨物（服務）正規税務發票複印件；

（二）政府集中採購目錄外、採購預算30萬元以下的項目，需提供採購活動公告公示、採購活動記錄、採購項目驗收表、採購貨物（服務）正規税務發票複印件；

（三）政府集中採購目錄內，預算金額20萬元以下的協議供貨採購項目，需向財務部門提供採購計劃備案表、二次詢價資料、採購合同、採購合同備案表、採購項目驗收表、採購貨物（服務）正規税務發票複印件。

第七章  監督檢查

第二十一條  參與採購的有關人員應嚴格遵守採購紀律，不得向供應商（廠家）泄露任何與中心採購事宜有關的內容，包括計劃、預算、招標或競價採購過程內部商談等，不得接受錢物、吃請等。

第二十二條  分管採購的主任組織財務科及相關科室每年對設備、物資材料等採購情況進行一次檢查，發現問題及時糾正。

第二十三條  財務科每年負責組織一次供應商評價，對不合格供應商取消供貨資格。

第八章  違規責任

第二十四條  中心各科室在編制採購預算過程中要堅持勤儉節約的原則，財務科要認真把握採購計劃的執行情況，聽取使用科室的意見，保證採購質量。若出現質量問題，要及時與供貨方聯繫退換事宜。有違反本辦法規定的，視情節輕重，分別給予內部通報、誡勉談話等處罰，經濟上違規的由中心辦公會討論後進行處罰。

第二十五條  參與採購人員在審批和採購過程中玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、收受賄賂的，對中心造成重大損失的，按國家有關法律法規移交司法機關處理。

第二十六條  供應商提供虛假材料騙取中標、採取不正當手段詆譭排擠或串通其他供應商、中標後無正當理由拒絕履約的，以及未按中標目錄供貨，包括以次充好、以小包裝代替大包裝、變更生產廠家、以國產代替進口等各種違規行為，中心取消其供貨資格，並按合同規定追究供應商責任。

第九章  附則

第二十七條  本辦法由中心財務科和中心辦公會負責解釋。

第二十八條  本辦法自發布之日起執行，原有相關規定與本辦法有不符之處，按本辦法執行。

附件：1.貨物和服務類政府集中採購目錄

疾病預防控制中心採購審批表

附件1

貨物和服務類政府集中採購目錄

附件2

XXX疾病預防控制中心採購審批表