公立醫院審計工作重點關注項目
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一、工資明細表
1. 人員範圍:在編、勞務派遣、臨時工。
2. 主要內容:姓名、身份證號、金額等。
二、銀行對賬
1. 開户銀行賬户信息:開户銀行、賬號、用途。
2. 銀行賬户對賬單:截止審計日電子版對賬單。
三、貨幣資金支出情況
除工資表發放之外的貨幣資金支出,若無相關情況則書寫承諾書。
四、急診收款
1. 120急救車收費明細。
2. 主要內容:時間、患者姓名、繳費時間、金額。
五、人員信息花名冊
姓名、身份證號、入職時間、學歷、編制信息(在編、派遣)、職務(護士、醫師)、電話等
六、借入借出人員信息
人員信息:身份證號、入職時間、借出時間、借出單位、工資是否在本單位發放、社保是否在本單位繳納。
七、醫院系統(HIS系統)
系統權限:全系統模塊查詢權限。
八、重大基礎設施
是否銀行貸款購買。
九、藥品耗材等集中採購情況
1. 採購名錄:品名、廠家、規格、型號、價格。
2. 商品範圍:藥品、耗材、器械
3. 未納入集採名錄(自行採購部分)
4. 與原採購廠家終止合作信息:情況説明、時間。
十、資產租賃情況
資產信息:資產名稱,規格、數量、位置、合同、金額。
十一、勞務購買情況
1. 勞務購買範圍:物業、保潔、保險、垃圾清運等
2. 提供合同
十二、市重大活動保障情況
醫療保障支付費用
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