採購管理規章制度精品多篇

採購管理規章制度 篇一

為加強公司採購物資的管理，統一採購物資的進貨渠道和價格，進一步降低採購成本，特制訂本規定。

一、採購範圍

採購範圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類採購物資。

二、採購計劃

1、根據辦公與生產需求情況，每週一、週四上午由相關負責部門提報採購物資需求計劃，經有關副總審批後，報財務部門。採購物資需求計劃中要明確物資名稱、規格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應於一周前提報；特殊物資（涉及需加工製做的非標件等）應提前15天提報。

2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的採購計劃。

3、財務部門於週一、週四下午彙總各部門提報的採購物資需求計劃，報審計部門審批後（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。

4、各單位對於無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃並經分管副總審批後，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批後轉供應部採購。供應部根據具體情況給予及時安排採購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意後，在供應部的。指導下，物資使用部門可直接採購，以確保生產經營的物資需求，隨後辦理相關採購手續。

5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

6、對於不按程序或不按時申報採購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。

三、採購物資的價格管理

1、對於公司穩定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協議。其採購價格經審計部門審批後執行。

2、對於公司非穩定需求的各類物資，供應部在採購時應做到貨比三家，質優價廉。其採購價格必須由審計部門審批，對於採購物資價值較的，應報公司總經理審批。

3、供應部應隨時瞭解各類物資的同行業價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優中選優，盡最限度的提高採購物資的質量，降低採購成本。

四、採購物資的庫存管理按公司有關規章制度執行。

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五、檢驗入庫

物資採購到廠後，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對採購物資進行驗收。倉庫保管員側重於物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重於物資質量的驗收。

六、不合格品的處理

1、供應部應及時將公司發現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協議對不合格品進行索賠，使用後發現的不合格退換或索賠不超過7天；確保採購物資合格有效。

2、對於誤報的採購供應物資，生產不能使用且採購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。

七、發票入帳管理

所有采購物資的發票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字後方為手續齊全，否則財務部門不予入帳。

八、採購人員的工作紀律

1、採購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。

2、採購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發生，一經公司查出，公司將做出開除處理。

3、對於有采購需求，因人為因素導致採購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。

採購管理制度 篇二

1.目的：加強採購部檔案的收集和管理，提高工作效率，全面規範採購管理體系，制訂本制度。

2.適用範圍：適用於採購部對內部文件及檔案的控制。

3.職責：

3.1採購檔案管人員：負責採購部所有文件的整理及歸檔。

3.2採購經理：負責採購檔案文件調閲、銷燬等事項的審批。

4.檔案管理辦法：

4.1歸檔內容分類：

4.1.1採購內部文件的歸檔。

採購部工作中需存檔的文件，採購訂單、應付賬款對賬單、工作計劃、採購計劃、入庫單、退貨單及採購部門相關管理文件資料。

4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

公司其他部門提供的圖紙、採購申請單、原材料質量返饋單等相關資料。

4.1.3外來或外放文件的歸檔。

供應商資料、採購合同、報價單、對賬單聯絡函或其他與供應商有聯繫的文件資料。

4.1.4存儲在電腦或其它介質上的資料。

採購部的台賬、電子檔的文件記錄。

4.2檔案保存期限：

4.2.1公司內部往來文件需保存3年。

4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

4.2歸檔要求：

4.2.1歸檔文件材料應齊全完整，按照文件的自然形成規律保持文件之間的歷史聯繫及真實性。

4.2.2所有文檔均要編號，並建立目錄，逐項填寫清楚，書寫工整。

4.2.3所有存檔文件格式統一，而且有相關部門領導簽字或蓋章，是有效文件。

4.2.4採購部檔案要有專人、專位的保管。

4.2.5採購部檔案要分類保管並劃分檔案保管期限。

4.3檔案調閲：

4.3.1需查閲或借閲採購部文件時，需向採購部領導彙報，得到批准後借閲，查閲保密文件時，需履行審批手續，得到採購領導簽字批准。

4.3.2查閲檔案人員要求嚴格執行安全和保密制度，不得泄露。

4.3.3查閲檔案應當日歸還；摘抄和複製檔案資料需經採購經理批准，檔案原件不得借出公司外部，如特殊情況借出，必須經理採購經理審批簽字。

4.3.4採購檔案管理人員，要及時收取借閲的檔案，避免遺失。

4.4檔案銷燬

4.4.1採購檔案保管期限已滿或已失效，需要銷燬時由採購部檔案管理人員提出銷燬意見，編制銷燬清單，該清單永久保存。

4.4.2辦理銷燬手續，必須經由採購經理批准備，方能銷燬。

4.4.3採購檔案保管期已滿，但其中未了結的債權債務和合同文件，應單獨抽出，另行建立檔案，由檔案管理人員保管到結清債權債務和合同改造完畢為止。

採購管理制度 篇三

材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件，因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量，為確保工程所用材料的質量，我們將從材料的採購工作着手。所有的材料供貨都應是合格供應商，因為我們是取得國際質量體系認證資格的企業。

材料進場後使用前質量保證措施

1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質、型號，材料必須有製造廠的合格證明書或質保書，材料的運輸、入庫、保管過程中，實施嚴格的控制措施，每道工序均有交接制度。

2)材料的入庫後實行標化和分類、分規格堆放及管理，同時防止變形，防止受潮、黴變等措施，材料出庫檢驗和辦理領用手續。

3)材料出庫後，在施工現場妥善保管，存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊，並掛上標識牌。

4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附着物的清除。

5)對不合格材料的控制。一旦發現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時，應將其與合格材料相隔離，在自檢過程中如發現質量問題及時整改。

採購管理制度 篇四

第一章總則

第一條為了規範公司的採購業務，制定詢價、議價流程，降低採購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料採購的監督管理，制定本辦法。

第二條本辦法所稱採購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等採購及勞務採購。

第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。

第二章採購流程

第四條請購的提出

1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合部負責開立《請購單》；

3、《請購單》應註明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經主管審核，並依請購核准權限送呈相關人員批准；

4、《請購單》一聯自存，二聯送交供應鏈（生產物料）、綜合部（辦公用品），三聯交財務部；

5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。

第五條請購核准權限

1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核後，報總經理核准；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在20xx元以下的由車間主任審核後，報生產部經理核准；價值在20xx元以上的車間主任簽字確認後由生產部經理審核，報分管副總核准，總經理批准。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經理批准；空調、熱水器、高級傢俱及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經理審核後，報總經理核准。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，並轉送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。

2、採購有關部門接到通知後，立即停止採購。

3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部門應商原請購部門並妥善處理善後事宜。

第七條採購方式

根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式:

1、集中採購公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中採購較為有利，依定時或定量計劃進行採購；

2、合約採購公司經常使用物料，採購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約採購，依定時或定量的方式進行採購；

3、一般採購除1、2以外的零星物料，採用按需採購的方式。

第八條詢價、議價

1、採購部門（供應鏈及綜合部）收到經核准的《請購單》後，除集中採購方式外，採購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；

3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇；

5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；

6、專業材料、用品或項目，採購部門應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

有以下情況時，採購部應及時與供應商議價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、採購頻率明顯增加時；

3、本次採購數量大於前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時；

6、其他有利於公司條件時

第十條定價核准

1、採購人員詢價、議價完成後，填寫《採購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《採購詢價單》（對外使用），必要時附上書面説明，呈採購部門負責人審核；採購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

2、單筆採購金額在五千元以下的採購訂單，價格由採購部門負責人核准，確定供應商；超過五千元的採購訂單，其價格提交總經理核准後確定供應商。

3、採用集中採購方式採購的供應商確定，必須呈報總經理核准。

第十一條訂購作業

1、供應商經核准後，採購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於《購銷合同》上明確註明。

3、採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式，辦理供應商付款工作。

第三章採購質量管理

第十三條採購質量文件資料要求

訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、採購合約內予以明確規定:

1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規範、標準。

4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。

第十四條合格供應商選擇

除經總經理特准外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:

1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、以往採購的良好記錄。

第十五條質量保證約定

物料採購，應由供應商承擔質量保證責任，並在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:

1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。

2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。

第十六條進貨驗收規定

供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、質檢、採購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:

1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨質量符合質量要求。

2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；

第十七條質量糾紛處理

採購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:

1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據，並在《購銷合同》上詳細説明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據。

2、採購物料退貨與索賠

（1）擬退回採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購部門（供應鏈及綜合部）。

（2）採購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

（3）現貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。

（4）訂製品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

3、其它索賠規定

（1）供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。

（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發生情況索賠。

（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司損失，依實際發生情況索賠。

（4）其他原因導致本公司損失，依實際損失向供應商索賠。

第四章採購交期管理

第十八條採購交期管理是採購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產且生產成本合理。

第十九條按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

第二十條對託收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，儘快查實情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由採購部門根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規定的付款方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批准。

第六章採購人員工作職責

第二十二條對短缺物資，採購員要徵求使用單位意見，在使用單位同意後方能採購代用品，否則，出現後果由採購員負直接責任。

第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作，對不按計劃要求及質量要求採購，造成的超儲積壓，損失由採購人員承擔經濟責任。

第二十四條採購員未能及時完成採購任務時，應及早報告採購部經理説明原因，提出相應意見方案，採購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應彙報總經理。

第二十五條採購人員必須牢固樹立主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

第三十條售後服務:對於採購物資，採購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由採購部負責聯繫。

2、對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由採購部在規定時間內協調解決。

本辦法自下發之日起執行。

學習採購管理心得體會 篇五

首先非常感謝公司的厚愛，為我提供了這次《供應鏈環境下的採購管理》的培訓機會。在這麼緊湊的兩天時間裏，老師豐富的教學內容讓我這個對採購管理認知還比較薄弱的新人產生了全新的認識。一些首次接觸到的新理念更是讓我感觸頗深。

“方法論”是老師貫穿全部內容的主線。風趣幽默的語言，理論與案例分析相結合的教學方式，老師為我們生動、詳細地闡述了在供應鏈環境下如何做好採購管理的方法。圍繞着“方法論”這一主題，老師為我們講解了採購管理對企業管理的作用、傳統思維對採購的制約。在這一基礎上，老師又用“採購變量分析”及“價值工程原理”這兩個具體的理論從側面分析了供應商的管理及成本控制等採購管理最大的難題。最後結合一場模擬互動談判，為我們分析了談判過程中應注意的要素。結合這四個月來自己工作的現狀，感覺這次的培訓我收穫頗豐，對我今後的工作有着非常重要的指導意義：

一、讓我對採購工作有着更清晰、深入的認識。

雖然經過了四個月的學習，但我對採購崗位的認識還停留在一個較為基礎的層面：下訂單、跟計劃、關注產品的使用情況及不良品的處理。再更深一層面的（如供應商管理、商務談判、產品開發環節等）就瞭解甚少了。在這一次的培訓中，老師就着重給我們分析了供應商管理及，採購談判方面也做了較為系統的論述。其中，關於“新產品設計開發對採購成本的影響”這一段讓我印象比較深刻：由於產品設計人員大多數對採購工作是沒有多少了解的，所以在他們的設計中往往就會有一些將採購成本或難度推高的因素（如所需原材料質量係數提高、生產難度增大、供應商單一等）。所以，採購人員要能參與到產品在設計過程，及時提出能控制採購成本和難度的建議。當然，這對我們採購員的知識面也提出了較高要求，所以我們還有很多地方需要學習和進步。

二、讓我瞭解了採購管理體系的建立及一些改進採購管理工作的方法。

四個月實習下來，我對採購管理這個名詞僅停留在對概念的理解上，更不用談什麼體系的建立。而通過這一次的學習，我對採購體系有了一個系統的認識，對體系的建立有了一個初步的瞭解：從長、中、短期三個角度出發，理清每個階段的工作重點，並制定相適應的計劃。老師在此過程中頻繁使用了“match”（相匹配，使適合）這個單詞。聯想到我們日常工作，我們應該時常反思我們所做的工作和制定的計劃是不是與我們的目標匹配，這對提高我們的工作效率有指導性的意義。當然，我對這些理論的理解還比較淺，今後在做好目前手頭工作的同時，還要去逐步鞏固、理解這些理論知識，結合實際操作，把日常中遇到的問題記錄下來，做好分析，為以後能進一步拓展工作打好基礎。

三、讓我深刻了解了自己的嚴重不足，明確了今後工作重點方向。

通過本次系統性的學習，讓我深刻理解了自己的許多不足：1、對現有的基礎知識瞭解不夠深入，不能細化到點；2、工作拓展性不夠，對屬於同一崗位而自己沒有涉及到的工作沒有去了解熟悉；3、缺乏更深一層次的理論知識和實際操作經驗，如供應商管理和商務談判。

對此，我也更加明確了在今後工作中自己應當努力的方向：

1、細化本崗位的工作點及要求，並制定出具體的可操作性強的工作計劃；

2、加強對供應商的瞭解，從現在僅僅與供應商的電話交流延伸到對對方的生產、管理、成本等細節的瞭解；

3、掌握常規包材的價格構成因子，瞭解相關市場行情，為將來進行具體的商務談判打下基礎；

4、瞭解新制劑產品開發過程中影響採購成本和難度，以及有可能影響產品質量的因素，為產品的順利上市和生產提供有力保障。

雖然這次培訓學到了不少，但還有許多的內容並沒有理會深層的含義。我想“温故而知新”，今後自己將反覆鞏固此次的所學所聞，並結合工作中的實際操作，以此來加深對所學內容的掌握和運用。

採購管理制度 篇六

採購、驗收的管理制度

一、採購制度

1、採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核准採購入庫保管，並按需要發放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。

3、凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。

二、驗收制度

1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

2、驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留着，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

採購管理制度 篇七

一、目的

為了規範原材料的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、採購方式及供貨商的確定

（一）採購方式確定原則：

1、對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；

2、對於使用頻率低，不容易集中採購的貨物可由採購人員採購；

3、對於一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期採購。

（二）供應商確定原則

1、初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

2、使用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4、簽訂供貨合同：確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；

5、供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

三、市場調查原則

1、由總經理、業主（含賦權代表）、採購人員、要貨部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔；

2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4、出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；

5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過；

6、零星物品的調查由總經理、或委託其他人（採購人員除外）實施。

四、採購的定價原則

1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行；

2、定價程序：由總經理同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行；

3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：

乾貨、調料、糧油等執行價格不得高於市場批發價格的6%；

低值易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數；

零星物品的價格不得高於市場零售價的5%；

魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格4%；

蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%；

4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

五、申購程序

零星物品的申購程序

1、對於經常性項目的採購應由所需部門每週固定時間定期報計劃，經總經理審批後，交由採購人員辦理；

2、需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；

3、零星物品的採購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

供貨商送貨的申購程序

1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批後，交於採購人員辦理；

2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；

3、新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；

4、只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨車。

六、採購數量的確定

鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量

1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨；

2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量；

庫存物品（幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的採購數量

1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

2、庫存量的計算方式：

最低庫存量=每日需用量×發貨天數

最高庫存量=每日需用量×15天

七、貨物的驗收原則

驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收；

驗收的數量標準：根據採購人員收取的當日採購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右；

驗收人員：採購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；

驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

驗收程序

1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”並註明所受物品數量、單價、金額等；

2、“入庫單”或“驗收單”填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字後的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即：第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。

採購管理制度 篇八

為加強我公司員工食堂的食品及原料採購安全管理，貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求，規範食品採購索證、進貨驗收和台賬記錄行為，從源頭治理食品污染，確保我公司的食品衞生安全，特制定本規定。

一、食品及原料採購索證管理

索證是指食品生產經營者在採購食品及原料時，查驗產品是否符合相關衞生法規或標準要求，查驗供貨產品合格證明並索取購物憑證的行為。

購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證，包括髮票、收據、供貨清單、信譽卡等。

（一）需要索證的食品及其原料的範圍和種類

1、糧、油及其製品；

2、乳及其製品；

3、肉類、水產、蛋類及其製品；

4、飲品飲料（包括定型包裝飲用水）、冷飲及冷藏食品；

5、豆製品；

6、醬醃菜類；

7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類；

8、罐頭食品；

9、茶葉；

10、酒類；

11、調味品；

12、食品添加劑；

13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品，以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產的食品和特殊營養食品；

14、進口食品；

15、省級衞生行政部門認為應該索證的其它食品及原料。

（二）採購食品索證的內容

1、在採購食品及其原料時要向供應商索取衞生許可證和工商營業執照（複印件）、產品檢驗合格證明或者化驗單。

2、採購進口食品及其原料，應當索取由口岸進口食品衞生監督檢驗機構出具的化驗單（複印件）。

3、採購鮮（凍)肉類時，應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明，或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章，採購進口鮮(凍）肉類及其製品時，應索取出入境動物產品檢疫合格證明（複印件）。

4、採購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時，在索取衞生許可證和工商營業執照（複印件）、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衞生部或國家食品藥品監督管理局（限保健食品和進口保健食品）發放的《保健食品批准證書》、《進口保健食品批准證書》、《輻照食品批准證書》、《新資源食品衞生審查批件》或《新資源食品試生產衞生審查批件》（複印件）。

5、採購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品，除索取衞生許可證和工商營業執照（複印件）、產品的檢驗合格證或化驗單外，還應當索取省級衞生行政部門頒發的產品審查批准文件（複印件）。

《湖南省採購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在採購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時，銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單，也可以提供生產企業委託衞生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單，二者均屬有效證件。

（三）採購前應按以下要求對產品進行查驗

1、產品一般衞生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。

2、從食品生產企業或批發市場批量採購食品時，應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告複印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告複印件的產品，不得采購。

3、採購生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗檢疫合格證明，採購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容，並加蓋檢驗單位公章。

產品檢驗合格證或化驗單不得進行塗改或偽造。

索取的產品檢驗合格證或化驗單，由食品生產經營者自行保管備查。

食品生產經營者發現採購的產品與衞生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衞生要求，導致採購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時，應立即採取控制措施，並向當地衞生行政部門報告，不得擅自投放市場。

從固定供貨商或供貨基地採購食品的，應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明，供貨商或供貨基地應簽訂採購供貨合同並保證食品衞生質量。

（四）採購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證並留存備查。

（五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條）

1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料生產的食品；

2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品；

3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人羣的主輔食品；

4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品；

6、未經動物衞生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品；

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

8、超過保質期的食品；

9、無標籤的預包裝食品；

10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；

11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

二、進貨查驗管理

必須建立並執行進貨檢查驗收制度，審驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，並建立產品進貨台賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯繫方式、進貨時間等內容。進貨台賬保存期限不得少於2年。

應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告複印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告複印件的產品，不得銷售。

三、台賬記錄管理

食品生產經營者應實施進貨驗收和台賬記錄制度，在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符，並進行台賬記錄。

台賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯繫方式等內容。台賬格式見附件。

從固定供貨基地或供貨商採購食品並簽訂採購供應合同的，應留存每筆供貨清單，可不再重新登記台賬。

購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先後次序有序整理，妥善保存備查。

食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得塗改、偽造，其保存期限不得少於食品使用完畢後二年。

餐飲業經營者食品採購與進貨驗收台賬（格式）

單位或部門名稱:

進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯繫方式食品與購物證明是否一致驗收人

四、工作要求

1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷台賬制度的目的意義，使後勤管理人員懂得建立食品購銷台賬制度的好處，變為後勤管理人員的自覺行動，充分運用先進的管理經驗，規範內部管理。

2、各分部要根據要求，建立食品採購索證、進貨驗收和台賬記錄制度，指定專(兼)職人員負責食品採購、索證、驗收以及台賬記錄等工作。台賬存放應方便查驗。

3、負責食品採購、索證、驗收和台賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衞生法規規定、食品衞生基本知識和感官鑑別常識。

4、各分部要健全食品採購進倉驗收制度，確定專人嚴格把好進貨驗收關，對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品，不得采購進倉。

5、各分部建立食品購銷台賬的過程中，要根據實際情況突出重點，突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生污染的食品的進貨台賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位並定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察，全面瞭解執行食品衞生法律法規的情況和衞生狀況。

採購管理制度 篇九

第一章 總 則

第一條為加強學校政府採購的管理，規範採購行為，提高採購效率，促進學校廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》和財政部《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定，結合學校實際，制訂本制度。

第二條凡使用學校財政性資金採購的貨物、服務和工程類項目均適用本制度。

第三條學校政府採購項目必須經過立項、論證、審批等確認程序，並落實經費來源後方可組織實施。

第四條學校政府採購分政府集中採購、分散自行採購等兩種類型。政府集中採購是指學校委託市公共資源交易中心組織實施的、屬於黑龍江省年度集中採購目錄以內、且符合集中採購項目標準的採購活動；分散自行採購是指學校自行組織實施的、屬於集中採購目錄以內，但採購預算額度在“集中採購限額標準”以下的項目和集中採購目錄以外政府採購限額標準以上項目的採購活動。

第五條學校政府採購活動，凡《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《中華人民共和國招標投標法》及政府其他法律法規已有規定的，一律從其規定執行。

第二章 組織機構及職責

第六條學校政府採購領導小組是學校政府採購工作的領導、決策機構，研究決定學校政府採購工作的政策、制度和有關重要事項。領導小組由校長任組長，由分管採購工作的副校長任副組長，成員由其他校領導和紀委、校辦、計財科、總務科、教務科等部門負責人組成。其主要職責是：

（一）全面負責學校政府採購工作。

（二）審定學校政府採購工作規章制度。

（三）審定學校各部門政府採購預算的申請。

（四）討論、決定學校政府採購工作中的重大事項。

第七條學校政府採購工作中相關部門的工作職責

（一）紀委是學校政府採購的監督部門，主要職責是：

1．制訂學校政府採購監督工作規章制度。

2．監督檢查學校政府採購執行部門遵守國家法律法規和採購規章制度的情況。

3．全過程監督學校政府採購活動，對採購過程中的違規行為提出糾正建議。

4．監督學校政府採購項目評標專家的抽取或確定工作。

5．受理學校採購工作的有關投訴。

（二）計財科是學校政府採購的行政管理部門，主要職責是：

1．按照國家有關政府採購和招投標的法律法規，制定學校政府採購的規章制度和管理辦法。

2．組織編制採購預算，並報告上級政府採購預算管理部門。

3．審核學校政府採購計劃、採購用款計劃和採購方式，並按規定向上級部門申報。

4．編制採購文件，審查投標人資格，組織採購工作相關環節的實施，負責學校政府採購的支付工作。

5．協調市公共資源交易中心或採購代理機構做好招標採購工作。

6．負責貨物和服務類（不含修繕項目、下同）項目的合同簽訂、組織驗收、資料彙總備案歸檔等工作。

7．負責學校政府採購領導小組會議的召集工作。

（三）採購項目的使用部門為採購項目委託人，委託人的主要職責是：

1．組織編制採購預算。

2．定期編制採購計劃。

3．負責修繕項目的合同簽訂、合同履行以及資料彙總歸檔工作。

4．參與分散自行採購項目的採購文件編制、投標人資格審查、開標、評標、合同簽訂、驗收、合同款支付、售後服務工作；參與學校政府採購其它類型採購項目的招標文件審核、合同簽訂、驗收、合同款支付、售後服務工作。

5．做好採購項目的前期工作，提供採購商務、技術要求等原始資料，並負責技術解釋。

6．按照政府部門的要求，做好相關採購項目的申報、評估、驗收工作。

第八條政府採購項目的評標專家小組成員由學校政府採購領導小組決定，必要時邀請校內外專家參加。

第三章 採購程序

第九條政府集中採購的工程程序

（一）編制學校政府採購預算和預算調整。委託人應於每年11月以前編制下年度學校政府採購預算，並按規定報學校審批；計財科負責將學校批准的學校政府採購預算上報財政廳審批，政府採購預算經批准後生效。

學校各部門政府採購預算經財政批覆後，一般不予以調整，特殊情況學校政府採購領導小組根據需要調整。

（二）編制學校政府採購計劃。委託人應於每月10日以前將月度採購計劃報計財科，計財科審核後將採購計劃報學校政府採購領導小組審批，審批後報市公共資源交易中心採購。

（三）採購。計財科按審批後的採購計劃，組織相關人員到市公共資源交易中心進行開標、評標並確認中標供應商。

（四）簽訂採購合同。採購項目開標確定採購人後，由委託人與中標供應商簽訂採購合同，簽訂的採購合同應與招投標的實質性內容一致。

（五）驗收。工程、修繕項目驗收由總務科組織，總務科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加；其餘項目驗收由計財科組織，計財科、使用和管理部門參加，必要時可邀請技術專家參加。通過驗收是採購項目結算、付款的必要條件，驗收人應當簽署驗收意見和驗收結論，並承擔相應責任。

（六）合同款支付。項目合同款支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。

（七）維保及質保金支付。工程、修繕項目保修期內維保由總務科負責，質保金支付由總務科徵求使用或管理部門同意後，按審批權限辦理；其餘項目保修期內維保由使用或管理部門負責、計財科協調，質保金支付由使用或管理部門的經辦人及部門負責人簽字，由計財科按審批權限辦理。

（八）資料歸檔。工程、修繕項目的資料整理、歸檔由總務科負責；其餘項目的資料整理、歸檔由計財科負責。

第十條符合黑龍江省財政廳文件規定的分散採購，由委託人編制採購計劃，按照批覆的採購預算，由計財科和委託人共同組織採購和驗收。

第四章 採購的監督與紀律

第十一條完善和健全採購監督機制，強化紀檢監督和財務監督，提高學校採購工作的透明度。

第十二條任何部門和個人不得未經批准擅自採購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。

第十三條採購工作人員、使用和管理部門的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關係的，應當主動迴避。

第十四條參與學校採購活動的部門和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假採購，不得與投標人或代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府採購管理辦法的其他行為。

第五章 附 則

第十五條本制度自發布之日起施行，學校原相關文件規定與本制度不符的，以本制度為準。

第十六條本制度由計劃財務科負責解釋。