採購管理制度(精選多篇)

第一篇：食堂採購管理制度

食堂採購管理制度
來源：餐飲管理 發佈時間：2014 年 08 月 13 日 點擊數： 11373 【字體：小 大】 【收藏】

為加強對食堂食品原料輔料採購的管理，合理控制費用支出，降低採購成本，以及防止因採購 劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。 一、食堂採購員由食堂管理員兼任，負責食品採購，職責如下： 1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。 2、負責食堂所需食品原料輔料的採購，保障食品的衞生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品 原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。 3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改 進意見和建議。 4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，並經常對供應商進行考核評價。 5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。 6、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。 7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核後，申請付款。 8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。 二、採購原則： 1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追(更多請關注)求質優價廉。 2、實行“定點採購”，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行為，以確保食品的質量、衞生、安全。根據“貨 比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。 另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。 三、供應商管理規定 合格供應商必須具備的條件： 1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、負責人身份證，其複印 件必須提交本公司備案。 2、特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相 關資質、證書：衞生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。 3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格 的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的 食品原料輔料。 4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衞生、 定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。 5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。 四、

食堂驗收員由總經辦委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下： 1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。 2、根據食堂採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、 無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。 3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

嚴格制度，明確職責，是做好餐飲採供工作的可靠保證。採供工作既要有嚴格的規章制度，又要有明確的 職責範圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應做到：一要有較強的市場意識，經常總結研究採購方 法和策略。深入市場瞭解所需各類食品的特性、質量、品種、價格行情。貨比三家，選擇質好價廉的食品，

調控採購價格，降價經營成本。二要深入餐廳，與廚師長密切聯繫，瞭解和掌握原材料需求情況和實際用 量、種類，保證適時、適量、適質、適價地完成採供任務。三要嚴格執行食品衞生法規和安全制度，不採 購劣質、變質、過期、污染食品等。四要嚴格遵守財務制度，嚴格管理好錢和物，及時完善採供報賬手續。 五宜採取雙軌採供製度。為了預防錢、物不分出現問題，採供工作應採取相互制約和相互監督的雙軌採供 制。即專設付款員，隨同採購員一起深入市場，負責採購付款。採購員專門選購、講價，購物與付款分開。 雙軌制的實行，加大了採供工作的制約和監督力度，有效地堵塞了採供工作中的漏洞。

採購如何杜絕漏洞
已有 123 次閲讀 2014-8-22 13:59 |

一、採購流程細分、採購責任細分 我們知道採購活動通常分為幾個步驟：採購計劃、市場調查、貨比三家（三 字古義為多）、討價還價（議價）、選擇供應商、合同草簽、合同審批、下單訂 貨、貨物驗收、品質檢驗、生產反饋、貨款結算。不少小企業，這一系列流程活 動幾乎是一人承擔，責任自然也在一個人身上。採購員在整個採購活動中擁有絕 對的權力。採購員與供應商之間有地下交易，是十分方便的事情。 如果我們把以上流程活動分派給不同的崗位員工擔任， 控制就變得非常簡單 了。生產單位下達採購計劃，市場調查、貨比三家由一個崗位承擔；討價還價由 一個崗位承擔；選擇供應商與合同草簽由一個崗位承擔；合同審批由二至三個管 理崗位承擔；下單訂貨由一個崗位承擔；貨物驗收、品質檢驗、生產反饋本來就 是不同崗位在承擔，不過是他們的責任更明確；貨款結算這一環節千萬不能讓採 購員承擔， 由供應商按流程直接到結算中心結算。 整個採購活動仍然連貫在一起， 只不過責任細分到了不同

同的崗位。供應商再想行賄其中的某一個員工沒有意義， 行賄全體採購流程上的所有崗位員工相當複雜、相當困難！任何一個稍具商業頭 腦的人都不會再去琢磨歪門邪道的事兒了，降低成本、保質保量，按合同供貨就 成了他唯一的選擇。

二、嚴格挑選採購人員 公司將採購權限下放給各生產單位，但採購人員的任用權控制在公司手上。 用人單位可以提報人選，但最終是否選用，還得公司總裁説了算（審批），防止 採、用人員串通一氣。在企業內部又增加了一道防火牆。 三、嚴格控制採購過程 當我們將採購活動按流程細分之後，控制採購過程就變得相對簡單。所有市 場調查、貨比三家、討價還價的信息資料都必須按規定上報存檔。合同管理、供 應商管理更是隻能加強，不能放鬆。除了貨物驗收、品質檢驗、生產反饋在時時 監督採購活動成果之外，公司還要另設監察審計部門進行重點監控。所有采購人 員的所有采購活動都在雙向監督之下。 採購人員的任何不法舉動都可能被及時發 現。 四、所有采購都可追蹤 由於整個採購流程上的每一個活動都有檔案記錄， 任何一項採購結果沒有達 成目的，都可以迅速查明問題出在哪一個環節，責任人基本上難逃“法眼”。 五、採購品質決定績效 以往採購員一人大包大攬的採購方式，由於採購員是親信，即使採購物品出 了問題，往往都是不了了之。可謂買多買少一個樣，買好買壞一個樣。説白了就 是工資照拿，回扣照吃。現在不一樣了。採購數量是採購人員計算基本工資的主 要指標，但採購品質才是決定採購人員工作績效的 kpi（關鍵績效指標）。並且 我們還要加大績效獎金的比重。比如説，績效獎金至少佔到採購人員工資總額的 百分之五十或更多。讓採購質量成為採購人員工資收入的決定因素。 我的這一設想， 得到了諮詢服務企業的廣泛贊同。 結果是好是壞， 我們拭目以待。

食堂環境衞生及管理制度 作者：管理員 發佈於：2014-04-19 02:26:17 摘要：品正餐飲食堂管理

文字： 【大】 【中】 【小】

1、日常衞生制度 （1）廚房衞生工作實行分工包乾負責制，責任到人，及時清理，保持應有清潔 度，定期檢查，公佈結果。 （2）廚房各區域按崗位分工，落實包乾到人，個人負責自己所用設備工具及環 境的清潔工作，使之達到規定的衞生標準。 （3）各崗位員工上班，首先必須對負責衞生範圍進行檢查清潔和整理；生產過 程中保持衞生整潔，設備工具誰用誰清潔；下班前必須對負責區域衞生及設施清 理乾淨，經上級檢查合格後方可離崗。 （4）主管隨時檢查各崗位包乾區域的衞生狀況，對

未達標者限期改正，對屢教 不改者，進行相應處罰。 2、廚房計劃衞生制度 （1） 廚房對一些不易污染及不便清潔的區域或大型設備，實行定期清潔、定期 檢查的計劃衞生制度。 （2） 廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚

房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗裏面外，每週徹 底將裏外擦洗一次，並將過濾網刷洗一次。 （3） 廚房冰庫每週徹底清潔沖洗整理一次；乾貨庫每週盤點時清潔整理一次。 （4） 廚房屋頂天花板每月初清掃一次。 （5） 計劃衞生清潔範圍，由所在區域工作人員及衞生包乾區責任人負責；無責 任負責人及公共區域，有主管統籌安排清潔工作。 （6） 每期計劃衞生結束之後，須經主管檢查，其結果將與平時衞生實績一起作 為員工獎懲依據之一。 3、廚房衞生檢查制度 （1） 廚房員工必須保持個人衞生，衣着整潔；上班首先必須自我檢查，主管對 所屬員工進行復查，凡不符合衞生要求者，應及時予以糾正。 （2） 工作崗位、食品、用具、包乾區及其它日常衞生，每天上級對下級進行逐 級檢查，發現問題及時糾正。 （3） 廚房死角及計劃衞生， 按計劃日程主管組織進行檢查， 衞生未達標的項目， 限期整改，並進行復查。 （4） 每次檢查都應有記錄，結果予以公佈，成績與員工獎懲掛鈎。 （5） 廚房員工應積極配合，定期進行健康檢查，被檢查認為不適合從事廚房工 作者，應自覺服從組織決定，支持廚房工作。 4、廚房衞生標準 （1） 廚房區域地面無積水、無油膩、無雜物，保持乾燥。 （2） 廚房屋頂天花板、牆壁無掉灰，無污斑。 （3） 爐灶、冰箱、櫥櫃、貨架、工作台，以及其它器械設備保持清潔明亮。 （4） 切配、烹調用具，隨時保持乾燥；砧板、木面工作台顯現本色。 （5） 廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。 （6） 每天至少煮一次抹布，洗淨並晾乾；爐灶調料罐至少換洗一次。 （7） 員工衣着必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡，工作服經常更換。

賓館旅店、 賓館旅店、招待所衞生管理制度

一、賓館、旅店要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。 二、必須設有消毒間或消毒設施，並要有健全的衞生制度。 三、被套、枕套（巾）、牀單等卧具要一客一換。 四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。 五、客房內衞生間的洗漱池、浴盆應每日清洗消毒。無衞生間的客房，每個牀位應配備有不 同標記的臉盆和腳盆各一個。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用後必須清洗和消毒。 六、賓

館、旅店業的公共衞生間要做到每日清掃、消毒、並保持無積水、無蚊蠅、無異味。 七、各類賓館、旅店業要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，並經常檢查設施使用情況，發 現問題及時改進。 八、工作人員（包括臨時工）進行健康體檢和衞生知識培訓，取得健康證後方可上崗。 九、店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衞生標準》，二次供水蓄水池要符合 輸水管材衞生要求，做到定期清洗消毒。

管理辦法 (一) 保安人員要嚴格遵守執行《保安工作條例》、《保安服務協議書》等規章制度， 恪盡職守、文明執勤、禮貌待客。 (二) 保安人員要做到二十四小時輪留值勤， 每兩小時巡視巡邏全公司一次。 發現違紀、 偷竊等行為，要及時制止和向上級彙報並作好記錄。發生治安事件和災害事故，應採取積極 有效的應變措施， 並及時向公安機關報案。 發現員工違紀違規行為， 要及時向主管部門彙報， 協助處理。 (三) 保安人員必須出門站崗值勤。 (四) 警衞室要保持乾淨和安靜，物品放置應定位規範，不能在警衞室內吸煙。無關人 員不得在警衞室逗留、閒聊、嬉笑、打鬧、藉故刁難、糾纏執勤人員。違者，視情節輕重， 嚴肅處理。值勤人員態度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發現，將按 照雙方協議書有關規定嚴肅處理。 (五) 嚴格執行員工出入制度。 當班員工原則上不得離開公司(含工程建設工地)， 確需 外出，應如實填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經理以下員工外出，須由所在部門經理 審批;部門經理以上員工外出，須經總經理室審批;不符合上述手續者，保安不準放行。強行 外出者，應立即上報人事行政部。外來人員因公務需進公司，經被訪人同意，憑有效證件， 準確填寫會客單後，佩戴"來賓證"方可進公司;會客結束後，憑被訪人簽字的會客單，歸還" 來賓證"後，方能離開公司。外來人員一時沒有聯繫上被訪人，可在警衞室內的會客室或指 定地方等候。嚴禁閒雜或與公司工作無關人員進入公司。

第二篇：酒店採購管理制度

酒店採購管理制度

1、制定採購計劃

（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算並提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。採購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

（2）計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部經理審核；

2、審批採購計劃：，如果本次採購價格波動較大，物品屬於第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門核實審批後才可進行採購。

（1）財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行審核；

（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算；

（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資採購：

（1）採購員根據核准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。

（2）大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。

（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；

（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

5、報銷及付款

（1）付款：

①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審核，經確認批准後方可付款；

②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票採購人員不得使用支票。

③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委託銀行付款結款， 1000元以下者可支付現款。

（2）報銷：

①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審核是否經批准或在計劃預算內，核准後方可給予報銷。

②採購員若向個體户購買商品，可通過税務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。

採購部業務操作制度

1、按使用部門的要求和採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；

2、向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經審核後確定最佳採購方案；

3、在主管的安排下，按採購部主任確定的採購方案着手採購；

4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨採購和期貨採購；

5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管彙報；

6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。

7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上採購申請單或經銷合同；

8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。

第三篇：設備採購管理制度

1. 目的：為了有效規範公司各種生產經營設備的採購行為，切實提高工作效率，降低公司採購成本，特制定本制度。

2. 範圍：本細則適用於公司任何用於生產經營所需設備。

3. 定義：無

4. 參考文件：

4.1. 《採購控制程序》qb/jt·tx-cx05-2014

4.2. 《供應商控制程序》qb/jt·tx-cx06-2014

4.3. 《集團公司設備採購實施細則》

5. 權責：

生產安環部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產經營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產經營設備的採購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬採購設備的技術要求、節能環保性及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備採購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。

財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的採購預算及時間安排；參與公司設備採購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。 法務的職責：負責公司設備採購文書的規範和法律風險防範工作；負責設備採購合同的合法性、合規性審核；參與公司設備採購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。

審計監察部室的職責：負責所有設備採購實施的監督檢查；負責對設備採購的合規性進行審查；負責公司設備採購過程的監督檢查；負責組織對設備採購合同履行情況進行檢查；參與公司設備採購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。 供應的職責：負責具體實施公司所有設備的採購，依據公司批准的設備購置計劃，按程序進行設備採購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備採購的評審。

設備需求部門：參與設備審核擬採購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發展要求；參與公司設備採購的評審。

6. 作業內容：

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6.1. 申報計劃

6.1.1. 需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，

確定採購設備的名稱、型號規格、技術要求、供貨範圍、交貨時間。對技術複雜、採購預算較大或生產工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備製造廠（商）、同類設備使用單位，並將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。

6.1.2. 設備採購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，

並獲批准。未獲得批准的設備採購計劃將視為無效計劃。

6.1.3. 屬於企業技改項目和日常生產經營的設備購置計劃由生產安環部負責審

批；屬於投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。

6.1.4. 需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和

經辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。

6.1.5. 供應部按照集團公司設備採購計劃的要求統一報送集團供銷公司（國內

設備）或者進出口公司（進口設備）。

6.1.6. 設備需求計劃報送供應部的時間為：年度需求計劃於上年11月25日前

（附件1）；季度需求計劃於本季度20天前（附件2）；月度需求計劃於上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。

6.2. 設備採購程序

6.2.1. 由集團供銷公司代購的設備，按照《江西稀有金屬鎢業控股集團有限公

司設備採購實施細則》有關規定辦理，集團批覆由公司自行採購的設備批文後，供應部按公司規定組織實施採購。

6.2.2. 招標採購、競爭性談判採購和單一來源採購參照《集團公司設備採購實

施細則》相關規定。

6.2.3. 詢（比）價採購

詢（比）價採購是供應部組織公司相關部門、內部專家進行評審，供應部依據公司核准的詢（比）價結果，實施該設備的採購。

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. 擬參與詢（比）價採購的供應廠（商）名單、資質文件以及必要的考

察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處於同一檔次，且數量不得少於三家。

. 供應部對擬參與詢（比）價採購的供應廠（商）資質進行初審，初審

後參與詢（比）價採購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數量滿足三家及以上。

. 供應部按照需求部門提供的已經審定的技術要求編制詢（比）價文件，

併發給初審合格的供應廠（商）。

. 供應廠（商）須在規定的時間內，按照詢（比）價文件的具體要求進

行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。

. 供應部將供應廠（商）的報價進行彙總、評價，並報相關審核部門核

準。

6.3. 設備合同簽訂與履行

6.3.1. 設備合同簽訂原則。在履行完以上設備採購程序並確定了設備供應廠

（商）後，由供應部與供應廠（商）擬訂採購協議和技術協議，並由供應部出具《物資採購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。

6.3.2. 所有設備技術協議及設備採購合同均須採用集團公司規定標準格式（附

件5、附件6）。

6.3.3. 供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢

生字[2014]177號文》相關條款執行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經理審批後執行。

6.3.4. 供應部在簽訂設備採購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供

銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過後，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備採購合同。

6.3.5. 供應部須將招標或比價採購資料的複印件、簽訂好的合同在五個工作日

內報集團供銷公司備案。

6.3.6. 在設備驗收、試運行及運營期間出現的各類技術及質量糾紛，由供應部

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協助生產安環部設備管理員與供應廠（商）進行協商解決。

6.3.7. 設備入庫驗收。設備到貨後，原則上，設備管理員應在一週內組織開箱

驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經辦人員簽字和部門領導確認，查無問題後才能辦理入庫手續，並將驗收單送交供應部。

6.3.8. 設備入庫後，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據倉庫管理制度，

妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產安環部保管，並由其專呈公司辦建立相應設備檔案。

6.3.9. 設備安裝調試。在設備安裝調試階段，應嚴格遵守國家、行業的有關設

計、安裝、調試及驗收等規範以及合同所約定的驗收標準，並最後形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調試報告、試運行資料等均應交生產安環部轉交公司辦保管。並及時將填寫好的《設備安裝調試報告單》交公司供應部。

6.3.10. 壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質的單位負責

安裝調試，投入使用前必須獲得國家規定的監督管理機構或部門頒發的允許企業使用的相關證書。

6.3.11. 設備質保期。生產安環部及時跟蹤在質保期內的設備運行情況，隨時

與設備供應廠（商）保持溝通，發現問題及時與設備供應廠（商）聯繫，嚴格按照簽訂的技術協議相關條款處理，並將處理情況書面報送公司供應部。質保期結束後，應如實逐項填寫《設備質保期報告單》（附件9），並呈交公司供應部。

6.3.12. 供應部將根據生產安環部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調試

報告單》、《設備質保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。

6.4. 供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規定。

6.5. 監督與責任

6.5.1. 公司審計監察部負責對公司所有設備採購程序及行為進行參與和監督。

審計監察部將採取定期或不定期的方式對公司的所有設備採購進行檢查。

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6.5.2. 需求部門如未按規定及程序上報設備採購計劃，導致設備無法準時到位，

影響車間正常的安全生產，責任由需求部門自行承擔。

6.5.3. 供應部必須嚴格按照公司有關規定及本制度具體負責公司的設備採購工

作，嚴禁設備採購過程中發生任何違規行為。

6.5.4. 供應部必須按照集團公司批覆函件組織設備採購，同時將簽訂好的合同

原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。

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第四篇：採購管理制度

採購管理制度

為使本司採購工作走上制度化、規範化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本採購管理制度:

一、 採購管理部門

本司設立專職採購部,隸屬公司財務部管理,接受財務總監、成本主管及其它部門的監督,全面負責本司的採購工作。

二、 採購部工作基本要求

（1）所有采購項目均需董事會籤批、授權及公司財務部批准同意 ；

（2）所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單 ；

（3）所有采購物品的品質須保持一慣穩定 ；

（4）採購部工作人員須對自己採購物品的價格和品質負責；

（5）採購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價格信息並整理成價格信息表,以書面形式彙報給本司財務部及董事會；

（6）所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管,有人員變動時須全部列入移交。上述資料及採購人員自購物品價格信息採購部每天須錄入至採購部價格信息表備查。

（7）採購時間要求:一般物品採購時間為3天；急用物品當天必須採購回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購；

（8）採購部禁止採購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報賬付款。

（9）禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。

（10）採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜。對到期的應付帳款,財務部應及時支付,以建立公司良好形象,維護公司財務信譽。

三、 採購審批程序

（1）申購單審批程序：

使用部門或倉庫主管)提出申請，經部門總監（或經理）同意，財務部成本主管審核，採購部詢價報價，財務總監簽字同意，總經理或董事會審批後發回採購部進行採購。

（2）單位價值1000元以下的零星採購，採購部需要貨比三家，比較價格與質量之後，選擇最優性價比的商家進行購買。

（3）單位價值1000元以上、批量採購商品，採購部應選定三家以上供應商進行價格比較，對該類供應商必須進行誠信調查，確保採購質量 。

（4）對長期供應商或大批大宗商品採購，採購部必須與供應商簽訂《購買合同》或《供貨協議》，明確商品品牌、規格、質量、價格、付款方式、付款日期，是否含税價格等主要事項。簽訂供銷合同或協議，必須根據公司合同會籤程序，經董事會、財務部、商品使用部門或質量部門會籤之後，方可進行。工程材料的採購合同必須經工程部總監、主管副總裁會 1

籤，董事長批准。

（5）賒購(月結)物品採購審批程序

月結物品的採購，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的採購，餐飲部總廚直接下單至採購部，由採購部安排人員向供應商叫貨。

（6）各月結供應商選定辦法：採購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,採購部、使用部門、財務部、主管總經理或副總組成“供貨商評定小組”,通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。採購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供本司所需的物料。

四、 採購監督

採購成本的控制由財務部、採購部、使用部門及監察部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進本司採購成本的控制與監督。

五、 供應商管理

（1） 財務部應定期(每季度)牽頭,組織財務部、採購部、使用部門及監察部，對供應商進行評估(度假村每大類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商。

（2） 選用供應商角度採用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。

（3）採購部要做好同供貨商的聯繫和接待等工作,維護公司形象。

六、採購部工作流程

（一）各類物品採購工作流程

1、倉庫補倉物品的採購工作流程：

倉庫的每種存倉物品，均應設定合理的採購線，在存量接近或低於採購線時，即需要補充貨倉裏的存貨，倉庫主管要填寫一份倉庫補倉《採購申請單》，《採購申請單》必須註明以下內容:

（1）貨品名稱，規格

（2）平均每月消耗量

（3）庫存數量

（4）本次訂貨數量

經成本主管進行初步審核，送採購部經理審核。採購部經理在採購《申請單》上簽字確認，並註明到貨時間。採購部經理審核同意後，按倉庫“採購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出採購意見，按公司採購審批程序報批。報批程序完畢，採購部立即組織實施採購。未能及時採購到倉的物品，採購部要向成本部門提出意見，儘可能尋找替代物品。

2、新增物品的採購工作流程：

各部門需添置新物資，部門總監或餐飲部總廚、總監應撰寫有關專門申請報告，經董事長審批後,填寫《申購單》，連同“採購申請單”一併送交採購部，採購部經理初審同意後，

按 “採購申請單”內容要求，尋找供貨商，提出採購意見。按公司採購審批程序報批，經董事長批准後，採購部立即組織實施。

3、更新替換舊有設備和物品的採購工作流程：

各部門欲更新替換舊有設備或舊有物品，應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及總經理審批。經審批後，將一份“物品報損報告”和《採購申請單》一併送交相關領導審批，採購部據以組織採購。

4、 鮮活食品凍品的採購工作流程：

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的採購申請，由酒吧、總廚或主管，根據當日經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交採購部，採購部當日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場選購。

5、燃料的採購工作流程：

採購部根據營業情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油採購申購計劃，填寫採購申請單,按公司採購審批程序辦理，並組織實施。

6、 維修零配件和工程物料的採購工作流程：

五金倉日常補倉由維修部填寫“採購申請單”。

大型改造工程或大型維修活動,維修部、工程部須做工程預算,並根據預算表項目填寫採購申請單(工程預算表附在採購申請單下面), 且採購申請單內必須註明以下資料: （1）貨品名稱，規格；（2）庫存數量；（5）訂貨數量。

以上採購申請單經董事長籤批同意後送採購部經理初審，採購部經理初審同意後，按 “採購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出採購意見，按公司採購審批程序報批，經董事長批准後，採購部立即組織實施。

七、採購工作流程中須規範事項:

1、所有的採購申請必須填寫一式四聯，採購申請單經部門總監核籤後，整份共四聯交給財務部成本主管，成本主管複核後送採購部報價，財務總監簽字。

2、採購申請單一共四聯，在經審批批准後：第一聯作倉庫收貨用。第二聯採購部留存並組織採購。第三聯財務部成本會計存檔核實。第四聯部門存檔。

3、審核採購申清單：收到採購申請單後、採購部應作出以下複查以防錯漏。

（1）籤置核對：檢查採購申請單是否各權限人籤置，核對其是否正確。

（2）數量核對，複查採購數量，確定採購申請單上的數量是否正確、合理。

4、邀請供應商報價。

八、“貨比三家”工作流程：

每類物品報價單需要最少三家供應商作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證採購物品價格的合理性。公司採取三方報價的方法進行採購工作，即在訂貨前，必須徵詢3個或3個以上供應商報價，然後確定選用哪家供應商的物品，具體做法是：

1、採購部按照採購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單， 包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規格、型號、數量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3個供應商），要求供應商填寫價格並簽名退回。②對於交通不便或外地的

供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上並記下報價人的姓名，職務等。③提出採購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交“評定小組”審批。

2、“評定小組”根據採購部提供的有關報價資料，參考採購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估後，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事長批准。

九、採購活動後續須跟進工作

1、採購訂單的跟進

當訂單發出後，採購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、採購訂單取消

（1）公司取消訂單：

如因某種原因，公司需要取消己發出之訂單，供應商可能提出取消的賠償，故採購部必須預先提出有可能出現的問題及可行解決方法，以便報董事長作出決定。

（2）供應商取消訂單：

如因某種原因，供應商取消了公司已發出的訂單，採購部必須能找到另一供應商並立即通知需求部門。為保障公司利益，供應商必須賠償公司人力、時間及其他經濟損失。

3.違反合同：

合同上應載明詳細細則，如有違反，便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存：

所有供應商工商、税務、銀行、名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,並連同採購人員自購物品價格信息，每天須錄入至採購部價格信息庫。

5.採購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量採購所需物品，並影響申購部門正常經營活動的，需填寫《採購交貨延遲檢討表》，説明原因及跟進情況並呈財務部及董事長批示。

6.採購物品的維護保養：

如所購買的物品是需要日後維修保養的，選擇供應商便需要注意這一項。對設備等固定資產項目的購買，採購員要向工程部、維護部諮詢有關自行維護的可能性及日後保養維修方法。同時，事先一定要向工程部、維護部、網絡部等技術部門瞭解所購物品能否與本司的現有配套系統兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。

十、採購物資的換貨、退貨

各使用部門對所採購的物資，在規定的質保期限內發現質量問題的，應及時向採購部反映，採購部負責向供應商交涉，進行換貨、退貨或折價退回部分貨款。

十一、採購合同和售後服務合同的管理

（1）採購合同的管理

本司所有物資採購的合同，統一由採購部負責訂立。採購部根據各部門採購物資申請單及董事長批示簽字的專項物資《採購申請》或報告，選擇供應商進行談判，確定合同條款，經過公司的合同會籤程序，簽訂採購合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦祕書處，採購部、財務部各留副本一份。

（2）售後服務合同的管理

產品售後服務合同，由採購部負責簽訂。採購活動完畢，物資投入使用，需要供應商或生產商進行售後服務的設備設施，採購部必須會同使用部門、技術部門進行協商，確定維護設備的具體細則。簽訂售後服務合同，必須明確售後服務的具體事項，免費條款、收費標準，付款方式、是否提供發票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長祕書處，採購部、財務部各留副本一份。

第五篇：酒店採購管理制度

採購管理制度

酒店採購應控制成本、接受財務監督及其他部門的監督、稽查，全面負責酒店的採購工作。

第一條 採購工作基本要求

1、 所有采購項目均需酒店總經理籤批授權、財務部批准同意。

2、 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、 採購人員須對自己採購物品的價格、品質負責。

4、 採購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息並整理成價格信息庫，以書面形式彙報給酒店財務部及公司。

5、 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品採購部須登記歸檔並妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、 採購時間要求：一般物品採購時間為3-5天，急用物品第二天必須採購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單採購。

7、 採購部禁止採購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

8、 禁止使用部門自行採購物品或私自與供應商洽談採購事宜。

9、 採購部負責跟進各協作廠商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日後的採購工作提供便利。

第二條 採購崗位職責

1、 瞭解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的採購成本及採購資金的控制要求，熟悉瞭解各種物品的採購計劃。降低物資食品採購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。

2、 瞭解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態，會同有關部門根據實際經營情況，合理、科學地根據採購計劃，對各種物品進行價格調查。

3、 蒐集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資週轉。

4、 大宗用品或長期需用的物資，根據核准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

5、 主動協調與酒店內其他各部門的關係，經常傾聽使用部門對物資採購工作的意見，及進改進採購工作。

6、 協助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。 7、

8、 與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關係。 嚴格執行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業。

第三條 臨時物品採購工作程序

1、 臨時物品的採購申請：

臨時採購物品必須是在營業部門運行過程中的某些突發需求（包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發需求，例：工程維修配件等）部門申請人詳細填寫申購單，註明所需採購物品的名稱、規格、數量等

2、 臨時物品的採購審批

部門負責人簽字審核，檢查所需採購物品的名稱、數量、規格等

必要時進行刪減和增補，並註明急需採購的原因。

1、 臨時物品的採購實施：

採購員根據部門所下的申購單直接採購，部門急用的物品採購必須當天完成；採購員將部門所採購物品購回後，需將申購單交給相關部門補籤手續。

2、 臨時物品的採購驗證：

採購購回物品後，倉庫及部門負責人驗貨給予優先及時驗收，驗收合格入庫後交與申請部門領用。

第四條 採購物資驗貨流程

1、無論是供應商或是採購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根

據申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對於不符合採購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或採

購人員辦理入庫驗收手續後，倉管應開入庫單，並將入庫單客户聯交採購員或供應商辦理結算手續。

3、倉管在驗貨過程中對項目質量、規格等難以確認的情況下應主動

請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退

貨要求，經確認實屬不符的由採購人員或供應商辦理退貨手續，

5、購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作、

共同做好工作，對於有爭議的問題應各自向上級報告協調解決。