辦公採購管理制度（精品多篇）

辦公採購管理制度 篇一

第一條機關辦公用品實行“按需申報、統一採購、力求節約”的原則。列入政府採購目錄內或達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公傢俱必須按政府集中採購程序實施政府採購。未列入政府集中採購目錄內或未達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公傢俱由綜合科負責統一集中採購。（辦領導的辦公用品需求由綜合科負責）。電腦耗材每年集中採購實施兩次（即上、下半年採購各一次）。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領導審批後由綜合科統一實施。

第二條綜合科要建立辦公用品保管及領用規章制度，各科室1人負責辦公用品驗收和領用手續。

第三條辦公用品採購完畢報帳時，除由經辦人填寫結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監督管理制度》第三條規定程序報銷。單價500元（含）以上的`物品屬於固定資產，購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批後方可採購。

第四條辦公用品採購需堅持實用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品採購謀取私利。

辦公採購管理制度 篇二

第一章總則

第一條為進一步規範單位辦公用品採購行為，加強辦公用品管理，強化單位內控管理，節約辦公經費開支，提高採購效率，規範流程，充分發揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。

第二條本制度適用於處屬各部門

第三條所有辦公用品的採購、管理、發放工作由處辦公室統一負責

第二章辦公用品分類

本制度所指的辦公用品主要分為

A類：服務器（僅限於非系統集成項目）、台式計算機、便攜式計算機、路由器、交換設備、網絡控制設備、網絡檢測設備、防火牆、存儲設備、打印設備、顯示器（指台式電腦的液晶顯示器）、掃描儀、計算機軟件（指可以直接從市場購買的`標準換件等非定製開發的商用軟件）、複印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、刻錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源設備、複印紙。

B類：電冰箱（冰櫃）、空調機[指除中央空調（中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調]。

C類：1.辦公設備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網絡設備等。

D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

第三章辦公用品採購審批程序

第四條辦公用品採購要嚴格執行審批程序，按照先審批後購買的原則，由處辦公室安排專人採購。

第五條辦公用品A、B、C類物品採購審批程序：每月25日前處屬各部門根據使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室彙總後做出辦公用品月採購計劃（表），經領導班子批准後，辦公室負責安排專人採購。

第六條辦公用品D類物品採購審批程序：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》，辦公室（分管領導）審核後報主管領導審批，由處辦公室安排專人採購。

第四章辦公用品採購方式及流程

第七條辦公用品A、B、C類物品採購採用“政採雲”平台電子賣場採購方式採購：1.網上超市。採購單位採購A、B類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求信息錄入“政採雲”平台採購計劃系統，提交給本單位負責人審核通過，在“政採雲”平台網上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品並直接下單。供應商接到採購單位訂單信息後，應在２個工作日內確認。訂單經確認後生效並具有合同效力。

採購單位採購C類貨物的，無須向財政部門報送政府採購計劃，直接通過“政採雲”平台網上超市下單採購。

2.反向競價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求信息錄入“政採雲”平台採購計劃系統，提交給本單位負責人審核通過後，在平台反向競價系統中發佈反向競價單，競價單公告不少於3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止後系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果信息將自動推送參加競價的供應商及系統“電子賣場——反向競價”頁面。

3.在線詢價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求（應詳細列明商品的技術參數以及服務等採購需求，不得指定品牌或供應商）信息錄入“政採雲”平台採購計劃系統，提交給本單位負責人審核通過後，在平台在線詢價系統中及廣西政府採購網發佈詢價單公告（在線詢價單發起類型分自定義需求、指定參數模版2種），詢價單公告時間不少於3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止後，系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，採購單位應在2個工作日內進行確認，成交結果信息將自動推送至參加詢價的供應商、系統“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府採購商。

第八條辦公用品D類物品採購：由處辦公室安排專人根據《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》按計劃進行採購。

第五章辦公用品管理及發放

第九條所購辦公用品統一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行籤領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。

第十條辦公用品實行統一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發放，並做好出庫登記，建立台賬。

第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產）進行盤點，查對台賬與實物，保證賬物相符。

第十二條人員調動或離退休後應自覺交清個人經管使用的辦公用品，不得私自佔用或故意損毀。

第十三條因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經管使用人負責賠償。

第六章附則

第十四條本制度由處辦公室負責解釋，本制度由發佈之日起執行。

第十五條處辦公室根據實際情況，定期對本制度進行修訂。

辦公採購管理制度 篇三

為進一步規範單位物資的採購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防範物資採購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資採購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資採購範圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件櫃、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

二、物資採購原則

物資採購儘可能批量進行，批量物資採購按招標方式進行，物資採購要嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》和政府物資統一集中採購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，並對商品價格和質量實行監督。

三、物資採購辦法

1、凡符合政府招標採購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意後，由財務科和綜合科派人會同政府採購中心按照程序進行招標購置。

2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字後，提交到綜合科，由綜合科負責審核、彙總編制採購計劃，報分管領導或主要領導審定後，綜合科安排採購。

3、物品採購原則上須2人以上購買。對物品的採購、驗收、分發等進行記錄。

4、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷。

四、物資領用

零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從綜合科統一領用。

五、維修（包括房屋、設備）

先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的'報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查後，再行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立台帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委託地區政府採購中心統一採購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

6、對於高檔耐用辦公用品，科室間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜。

7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續後，才能辦理調離手續。

辦公採購管理制度 篇四

一、目的

為確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的物品從採購到付款的全部過程。

二、適用範圍：

本管理規定適用於xx公司集團總部及各城市公司

三、採購範圍

實施採購的。物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等）。

2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產範疇，詳見固定資產管理辦法）

4、為進一步規範管理，集團取消對U盤的採購和發放，如有需要員工可自帶。

四、採購政策及採購流程

5、採購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的採購需由採購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供應商：所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇，本着長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。

7、供應商的選擇：以半年為週期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

8、文具發放標準：每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的採購。

辦公採購管理制度 篇五

第一章總則

第一條 為加強學校採購管理，規範採購行為，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府採購管理暫行辦法》、《湖南省政府採購非招標採購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱採購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委託、僱用等。凡學校進行的採購活動，均適用本辦法。

第三條 採購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審核立項並經計劃財務處核准經費來源和採購指標後方可實施。

第四條 本辦法所指項目所在部門為採購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為採購項目歸口管理部門，歸口管理範圍按部門職能劃分。

第五條 學校採購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

第六條 學校採購原則上應採購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口採購的，須由學校組織專家論證並經上級主管部門審核通過後方可實施。

第二章採購組織形式及限額標準

第七條 學校採購的組織形式分為政府集中採購、政府組建的網上電子賣場採購。

第八條 凡納入郴州市政府集中採購目錄和限額標準以上的採購項目，均應按政府集中採購辦法實行政府集中採購。

第九條 採購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目採購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由採購小組實行競價採購。在一個財政年度內，未經批准，採購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程採購以化整為零方式拆分規避相關政府採購方式。

第十條 國家及省市對採購招標項目適用範圍及標準另有規定的，從其規定。

第三章採購方式

第十一條 政府集中採購項目的採購方式按照郴州市政府集中採購管理辦法執行。

第十二條 限額以下采購項目的採購方式按照電子賣場採購管理辦法執行。

第四章組織機構及職責

第十三條 學校成立郴州職業技術學院採購工作領導小組，全面負責學校的採購招投標工作。採購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

採購工作領導小組職責：

(一)全面負責組織學校的採購招標工作；

(二)貫徹落實國家採購與招標的法規、政策；

(三)擬定學校採購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定；

(四)討論、決定學校採購招標工作中遇到的重大問題；

(五)審定學校“採購評標專家庫”;

(六)審批特殊情況的招標項目。

第十四條 學校成立校採購辦，設在計財處，是採購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中採購項目相關事宜，主要職責：

(一)貫徹採購工作的法律法規和方針政策，擬訂學校有關採購工作的規章制度；

(二)負責編報學校年度採購預算；按需組織學校集中採購項目評審工作；

(三)會同相關部門擬訂學校採購專家庫建議人員名單；

(四)負責與政府採購主管部門的溝通與協調，報送有關採購項目資料；

(五)受理採購申請，審核採購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定採購組織形式和採購方式；

(六)負責採購合同的管理；

(七)參與採購項目的驗收工作；

(八)完成領導小組交辦的其他工作。

第十五條 校採購辦下設教學實訓設備、基建工程、後勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標採購工作組，招標採購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標採購工作組實行項目負責制，由各招標採購工作組負責人對採購過程負責。其主要職責有：

(一)負責學校集中採購項目的採購組織，指定人員組成採購小組；

(二)負責組織開標；

(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);

(四)負責與政府採購執行部門及招標代理機構的溝通與協調；

(五)負責採購文件資料的整理和歸檔立卷。

第十六條 採購小組主要職責：

(一)編制學校集中採購招標(談判、採購)文件；

(二)負責學校集中採購項目的採購執行工作；

(三)負責學校集中採購項目的相關備案工作；

(四)組織採購項目的'驗收工作。

第十七條 學校集中採購各管理部門審核歸口範圍劃分如下：

(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、傢俱、其它貨物等；

(二)基建辦：新建工程項目的諮詢、勘察、設計、監理、施工等；

(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的採購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業服務等；

(四)信息中心：計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術諮詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等；

(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；

(六)教務處：教材出版、學生教材供應等；

(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業務歸口範圍確定，未明確歸口範圍的項目由財務與後勤資產管理處負責審核。

各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出採購計劃，按上述管理部門審核歸口範圍劃分職責審核後，送業務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上採購計劃如果屬於預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

以上業務歸口範圍有調整的，按調整後的文件執行。

第十八條 項目所在部門的主要職責：

(一)提出採購項目的立項申請，説明採購必要性、可行性等；

(二)提出採購申請，申報採購預算；

(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動；

(四)負責部門自行採購項目的組織和實施(含辦理電子賣場採購手續)。

第五章採購預算和計劃管理

第十九條 採購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的採購預算(草案)。計財處彙總後報學校審定並報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校採購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送採購計劃交校採購辦，校採購辦審核後報分管領導和校長審批。屬於“三重一大”事項及時提交黨委審定。

第二十條 學校採購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報採購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審後送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審後再按程序辦理採購手續審批。

第二十一條 採購計劃經審定後送校採購辦，由校採購辦委託交辦給採購小組，採購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦採購事項。

第六章採購程序

第二十二條 採購招標代理公司代理的選擇。先由校採購辦從社會上優選不少於五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作，如有違法違規經校採購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府採購時，先由校採購辦、採購小組負責人和學校監察室共同採取隨機抽籤的方法決定承辦的招標代理公司。然後由採購小組代表學校委託招標代理公司依法開展相關採購代理工作，採購小組配合招標代理的有關工作，監察室參與監督。

第二十三條 3萬以上採購項目，應當遵循下列程序：

(一)項目所在部門向校採購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：

採購立項的論證與審批意見；

項目經費預算安排及採購指標的審批意見；

採購項目的技術要求或規範。

(二)校採購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定採購項目的組織形式和採購方式。

(三)採購項目達到規定公開招標限額的，由校採購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

(四)校採購辦按需組織討論採購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協助採購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

(五)各採購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作；

(六)領導小組對項目進行決標。

第七章合同、驗收及支付

第二十四條 採購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。

第二十五條 採購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自願的原則簽訂採購合同，明確雙方的權利和義務。

第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出採購文件以外的要求，不得對採購文件實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

第二十七條 採購合同依法簽訂後，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，並不得擅自變更、中止或者終止合同。

工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工後報批。

第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由採購所在部門負責人簽字；5000元至5萬的由採購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

第二十九條 採購項目實施完成後須按採購合同的約定和採購項目驗收工作相關規定進行項目驗收，並由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

第三十條 採購項目一般應在項目驗收後付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理採購項目款項的支付手續，中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規定，提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執行。

第八章監督檢查

第三十一條 學校紀檢監察室對採購活動和參與採購的相關人員進行監督，任何單位和個人對採購中的違規違紀行為，有權向學校紀檢監察部門舉報。

第三十二條 在採購活動中，供應商認為採購人員及相關人員與其他供應商有利害關係的，可以向採購人或採購代理機構書面提出迴避申請，並説明理由。採購人或者採購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關係的被申請回避人員應當迴避。

第三十三條 參與採購的相關人員，必須嚴格遵守《政府採購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施採購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中採購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中採購。

第三十四條 採購活動中如出現違紀違規行為的，按照有關規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

第三十五條 上級政策對採購做出調整時，按調整後的規定執行。由校採購辦及時通知各採購工作組和校內各部門。

辦公室採購管理制度 篇六

一、採購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求並索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業執照、衞生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告複印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。

二、採購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、淨含量、廠址、生產日期、保質期、QS標誌等，嚴禁採購腐爛變質、發黴、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

三、採購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微幹或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新鮮有光澤。

四、蔬菜的採購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。

五、豆製品的採購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆製品廠家已取得生產許可證（QS），進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、採購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衞生許可批號的正規產品。採購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際採購物品相符。

七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發現不合格產品時，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關係。

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。

九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衞生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車後，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆製品和肉類製品等）運輸要使用冷藏車。

十、裝卸食品時講究衞生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

辦公採購管理制度 篇七

一、辦公用品的採購應依據各科室填報批准的辦公用品申請表的名稱、數量、規格、質量統一進行採購，採購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，採購物美價廉的辦公用品，避免重複購置，注意節約，並開據國家統一的報銷票據，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質保量的完成採購工作。

二、辦公用品要設專人保管、專人發放、專人登記造冊，辦好出入庫手續做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

三、辦公用品的發放，要建立發放明細表，逐件登記，做到發放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發放物品不出現差錯。

四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統一申領表，註明用途、數量，由各科室負責人統一簽字後方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格，核算好總額後，張榜公示，年終彙總，作為創建節約型機關的依據。

五、加強辦公費用的統一管理，各科室印刷(除局統一制定的。大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批准後，由辦公室統一制定實施。

物資採購管理制度

為充分發揮物資集中購買產生的規模效益，減少浪費，提高效能，確保採購物資的質量，從制度上、源頭上防範物資採購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資採購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

一、物資採購範圍

辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件櫃、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

二、物資採購原則

物資採購儘可能批量進行，批量物資採購按招標方式進行，採購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；採購與使用分離的原則；注重貨物質量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

三、物資採購辦法

1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府採購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府採購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批後，再進行政府採購。

2、零星辦公用品實行“統一申報，後勤採買，科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導籤具意見，主管財務領導同意，由辦公室統一到供貨點採購。煙直接從煙草專賣局採購，酒類直接從總經銷或專賣店處採購。

3、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發票一律不予報銷。

四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從辦公室統一領用。

五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批，方可進行。房

屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查後，再行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立台帳，由辦公室根據工作需要統一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委託市政府採購中心統一採購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護並妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節負責賠償。

5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

6、凡機關工作人員調離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續後，才能辦理調離手續。

辦公室採購管理制度 篇八

1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由採購部經理分級負責商品的採購。

2、採供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各採購人員的進貨渠道、採購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。

3、採購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。

4、採購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批後具體負責計劃的實施。

5、採購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，並組織落實購進環節的'業務洽談。

6、採購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特徵，並根據消費特徵的變化，制定合理採購計劃使所採購商品迎合消費者消費需求。

7、採購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。

8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。

9、對採購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。

10、根據採購商品的採購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

11、每週監測採購商品和其他商品的銷售情況，對於銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

12、對於滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。

14、具體補貨行為由各店負責，由採購部進行監督。

辦公採購管理制度 篇九

第一條 本制度所稱的採購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

第二條 採購預算是採購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標採購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行採購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，並與教育、財政等主管部門溝通協商同意後，依照特事特辦的原則，可提前進行採購，但必須寫明情況，補辦相關手續。

第三條 學校嚴格規範採購程序。所進行採購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審核批准的，須在完成審批手續後，按相關部門批准的方式進行採購。屬定點採購或協議供貨單位提供的。，應從政府定點採購或協議供貨單位處採購。不能化整為零，規避採購。同類項目三個月內不得重複採購。

學校自行採購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發佈招標公告，組織不少於三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。

單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品採購、5千元以下的維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價採購。

第四條 學校建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標採購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標採購機構履行採購手續。崗位責任如下：

1、總務處採購員、採購專管員負責按照相關法規及採購預算報批採購手續確定採購方式，制定採購文件，詢價議價，擬定採購合同，整理存檔採購手續的相關文件，等。

2、總務處主任組織採購活動。協調相關部門負責審核採購價格、發佈採購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。

3、學校聘請法律顧問負責對採購合同、協議等的審核。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

5、財務處負責審核發票真偽，按照採購合同及財務規定支付款項。

6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府採購官網上公示。

第六條 學校採購的貨物必須經過嚴格驗收合格後，才可辦理入庫並按規定付款；學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格後，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在牆上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

第七條 學校應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

第八條 加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關文件，包括：採購預算與計劃、各類批覆文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。

第九條 對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。

第十條 加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。

第十二條 本制度經校長辦公會議通過後生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。

辦公室採購管理制度 篇十

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取並仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標註通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，並留具真實地址和聯繫方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少於2年。

原材料採購查驗記錄制度

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。

（二）採取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨台賬。原材料進貨台賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少於2年。

（三）管理人員定期查閲進貨台賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨台賬中作出醒目標註，並將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷燬或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨台賬中如實記錄。