行政處維修採購管理辦法

1.目的

為規範行政處工程維修及物料採購的過程和費用管理，確保各項工作有理有據、有規可循的同時各項費用良性支出，特制定本管理規定。

2.適用範圍

本規定適用於中國電力工程有限公司綜合管理部行政處工程施工、中國電工大廈日常維修及翠微路單身宿舍維修類費用支出和物料採購類費用支出。

3.職責

3. 1行政處工程組負責主管工程維修及物料採購的申請，以及審批後的相關手續具體辦理。

3. 2 行政處綜合組負責需對採購物料的申請單內容進行確認。

3. 3 行政處處長負責工程維修項目的複審。

3. 4 行政處處長負責工程維修及物料採購申請的審批。

3. 5 行政處工程組負責對採購價格的比對

3. 6 行政處工程組需對所需要工程施工的項目進行全程監管（內容包括前期準備、施工申請、物料採購、項目招標、監理單位介入、施工週期把控、竣工驗收等。）

3. 7 行政處計劃組負責對施工預算進行實時跟蹤把控。

3. 8 行政處後勤組主要負責採購物品的市場價格調研。

4.方法與過程控制

4. 1費用劃分

根據不同工程維修費用的金額，在此分為四個級別，分別為1千元-2千元（不含）以內、2千元（含）~1萬元（不含）、1萬元（含）-10萬元（不含）、10萬元（含）及以上的工程維修項目。

4. 2 工程維修類管控措施

4. 2. 1 單次費用在1千元-2千元（不含）以內的工程維修項目，行政處工程組、後勤組、綜合組及大廈維修組可直接填寫《行政處維修申請表》並上報行政處處長批准後自行安排施工，待施工完畢經項目負責人對施工驗收合格、並通過行政處處長簽字確認後方可提報結算。

4. 2. 2 單次費用在2千元（含）~1萬元（不含）之間的工程維修項目，施工前必須先報請行政處處長審批（內容包括工程維修項目名稱、事由、費用預算、三方及以上比價結果等），經審批同意後方可進入施工前期準備，在與施工方確定合同內容後，需填寫《合同評審表》分別報送公司經營管理部、資產財務部、法律事務部及綜合管理部總經理進行內容審核，批准後方可進行施工，施工完畢經項目負責人對施工驗收合格、並通過行政處處長簽字確認後方可提報結算。

4. 2. 3 單次費用在1萬元（含）-10萬元（不含）之間的工程維修項目，施工前需先在行政處內部召開專題會議進行統一討論，最終由行政處處長上報綜合管理部總經理進行審批（內容包括工程維修項目名稱、事由、費用預算、詳細內容等），經審批同意後，可根據審批結果及建議與施工方制定施工維修計劃和方案，編寫施工合同，並填寫《合同評審表》分別報送公司經營管理部、資產財務部、法律事務部及綜合管理部總經理進行內容審核，批准後方可進行施工，施工完畢經項目負責人對施工驗收合格、並通過行政處處長簽字確認後方可提報結算。

4. 2. 4 單次費用在10萬元（含）及以上的工程維修項目， 施工前需先在行政處內部召開專題會議進行統一討論，最終由行政處處長上報綜合管理部總經理進行審批（內容包括工程維修項目名稱、事由、費用預算、詳細內容等），經審批同意後，行政處可進行項目的招標或邀標並填寫《綜合管理部維修工程投標報價評審表》，同時與監理公司積極對接，充分説明工程內容及需求，招標過程全程參與，工程師參與評標，最終定標後和中標單位積極對接，編制好施工合同後填寫 《合同評審表》分別報送公司經營管理部、資產財務部、法律事務部及綜合管理部總經理進行內容審核，批准後方可進行施工，施工完畢經項目負責人對施工驗收合格、並通過行政處處長簽字確認後方可提報結算。

4. 2. 5 除重大維修工程外，若遇突發事件需緊急維修項目，可事先電話與行政處處長請示，經批准同意後立即實施，施工完畢後需將施工內容及施工單位詳細報價提報公司內部進行審核，待公司經營管理部、資產財務部、法律事務部及綜合管理部總經理對該項目《合同評審表》審批通過後，方可辦理結算。

4. 2. 6 若工程施工內容出現特種設備、設施技術含量較高或監管範圍較大的情況，必須有監理單位參與施工監管及過程管理。

4. 2. 7 若工程施工內容涉及方案設計，需請示我司設計院對其設計方案進行復審。審核通過後方可採納。

4. 3 物料採購類管控措施

4. 3. 1 若施工過程中需要自行採購物料，行政處將採用集中統一採購的方式，由行政處工程組負責物料採購（包括五金電器材料、工程維修材料等），後將物料採購需求申請提報行政處處長同意後，方可予以採購。

4. 3. 2 採購嚴格遵守“貨比三家”的原則，堅持一種物品採購分別至少找三家進行價格對比，並按照同類物品質量最優，同類物品價格最低，同類物品的供應商服務最好的三原則進行選購。最終按照行政處採購要求填寫《綜合管理部設備採購投標報價評審表》或《綜合管理部零星採購商品評審表》。

4. 3. 3；所有參與採購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關採購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。

5.工程維修合作單位的管控措施

5. 1 自行延續

對常年與我司合作的維修施工單位，行政處將每年年末對其進行集中統一全年工作評審，並填寫《施工合作單位年度評審表》內容包括施工質量，後勤保障，服務水平，管理水平等。評審結果優良的合作單位可在次年自動延續與我司的合作，而對評審結果不合格的合作單位我司將在次年停止與其合作。

5. 2 中國電工維修管理手冊

所有與我司合作的維修施工單位需嚴格按照此手冊內容要求進行管理並提供相應服務。並於每年年初將蓋好公章的《中國電工維修管理手冊》上交行政處存檔。

6.附件

6. 1 《行政處維修申請表》

6. 2 《合同評審表》

6. 3 《綜合管理部維修工程投標報價評審表》

6. 4 《綜合管理部設備採購投標報價評審表》

6. 5 《綜合管理部零星採購商品評審表》

6. 6 《施工合作單位年度評審表》