星級酒店年度工作總結

星級酒店年度工作總結

2014年全國佔94.02%的星級酒店淨利潤虧損為59億元，成為有記錄來的最大虧損年。而2015年整體酒店業經營仍處於低谷時期，為在逆境中求突破、謀發展，國會中心遵照集團“穩增長、調結構、促轉型”戰略部署，緊緊圍繞年度經營目標，以利潤為中心，以“增收、節支、提升品質”為工作主線，以“會議專家”為基礎，以“渠道共贏”為推動，努力突破市場發展瓶頸，創新思維拓展市場，基本完成了年度工作任務。現將2015年度主要工作情況報告如下：

第一部分    2015年度主要工作

一、企業總體經營情況：

（一）經濟工作目標完成情況

2015年根據集團下達的經濟工作目標（營收9000萬元），截止12月31日營業收入累計完成9000萬元，完成預算100%，比上年同期下降586萬元，同比下降了6.1%。經營利潤（GOP）1845萬，比去年同期減少189萬，減少9.3%，GOP率21%，和去年同期21%持平。利潤總額-157萬，比去年同期39萬減少196萬，主要國會投資置業投資收益比去年897萬。平均房價456元/間，比去年同期460元/間減少4元/間，平均出租率55.8%，與去年54.2%增加1.6%。尤其今年國慶期間通過包量買斷、網絡推廣等促銷方式着重加大對散客的促銷力度，保障了國慶7天酒店客房營收實現120萬元，比去年增長21.81%，平均房價599.26元，平均出租率69.46%，分別比去年同期增長8%和7.84%。特別在10月2日單日客房營收達到30.2萬元，取得歷史性突破。

（二）營銷方面

根據數據顯示，2015年前三季度全國五星級酒店平均房價為643.46元/間天、平均出租率55.91%、而酒店前三季度的平均房價為500元/間天，平均出租率56%，與南京五星級平均水平還是有一定差距。為此，在互聯網+的今年，酒店着重圍繞網絡營銷加大推廣力度，成立專門網絡運行小組，制定了詳細的網絡工作運行手冊，不斷開拓新的市場，保障了收益的最大化，主要體現在以下幾方面：

1、不斷開拓新渠道，通過現付、預付、團購等形式與攜程、途牛、去哪兒、同程等多個OTA渠道展開合作，對酒店營收帶來直接影響。其中與與同程網合作“景+酒”，今年3月14日當天客房銷售突破100間；截止到目前實現OTA合作商35家，實現客房營收570萬元。其中攜程全年買斷一萬間天，已經實現7500多間天，營收380萬，比去年增長2%。網絡客房營收佔總客房營收的比重16.8%，比去年上升三個百分點。

2、通過官方網站和微信公眾號等網絡平台，及時發佈酒店動態信息等，並持續推出微信秒殺客房活動共22期，有效吸引了商務散客客源。活動開展後，粉絲增長965人，會員增加1124人，目前秒殺房已經售出86間客房

3、繼續利用微博、微信發送酒店促銷類和文化類信息，獲取較高的關注度；並通過與兄弟單位南京商廈接洽，吸收其會員為酒店官網會員，截止到目前實現微信粉絲2271人，官網會員3221人。其中1-9月份官網銷售實現300間夜，是去年一年的三倍。

4、與淘寶推進“信用住”合作，實現免查房和快速入住等便捷服務；另外與眾薈網簽約大數據管理，更好地指導酒店通過收益管理執行實時房價的調整和房量的控制，有針對性地提高酒店服務質量。同時高度重視酒店官網渠道，開發酒店官網在移動端的WAP網站，方便客户通過手機實時查詢和預訂，截止目前，今年已經累計實現官網預訂381間天，超過去年一年的總和，後續訂單將會顯著增加。

5、完成酒店親子游產品的設計和上線，持續聯合海底世界、植物園、天文台、明孝陵推進家庭親子游套餐，同時與安保配合在週末和節假日發佈實時交通路況，方便散客入住。我們還聯合中山陵分別開展了“尋找櫻花女神”、“秋遊鐘山、全名拍照”等活動，酒店的微信平台已經與更多的平台商融合，粉絲數和關注度都獲得了較高的提升。為進一步增強親子游休閒度假市場份額，於國慶前引進了4輛房車，打造了南京首家星級酒店房車體驗營，並花費約7萬元完成了基礎配套設施建設。下一步將通過OTA平台大力促售，以爭取更大的收益。

二、健全人事組織機構，保障酒店各項的工作的有序推進。

今年以來，結合工作實際，公司組織召開了股東大會兩次，董事會三次，進一步完善和健全了公司股東會、董事會和監事會職能，完成了對董事會成員的調整、公司章程的修訂及董、監事議事規則的擬定，有效地確保了各項工作按規範程序運作。

三、按計劃推進各任務指標按要求落實。

（一）根據年初董事會工作要求，通過認真、完善的市場調研及嚴密的招投標程序，通過了以合同能源管理方式對鍋爐進行更新改造，8月31日起開始投入施工，施工期間工程、安保安排專人全程跟蹤，酒店總值班人員每日對施工點進行檢查，發現問題及時提示，確保了在施工期間無一起安全隱患事故發生。此項工作已於10月19日完工，目前運行效果顯著。

（二）完善企業內部管理機制，為各項工作有序推進打下堅實基礎。

首先，重新梳理了日常管理制度，對涉及到酒店運營各方面的規章制度進行了修改、完善。同時嚴格制度落實和規範化管理，全面加強財務審計監督檢查，繼續加強工程建設、物資採購、重大項目招投標過程中的管控把關，確保按章辦事、公開透明和清正廉潔。

其次，嚴格落實集團OA辦公系統登錄、流程辦結等相關工作。加強信息化建設，組織力量做好信息採集報送，截止到11月底，共報送動態信息93篇（全年任務80篇），累計得分437分（全年任務260分）。

再次，按照集團檔案管理要求，加強各門類檔案的集中統一管理，完善了檔案管理制度、歸檔範圍與保管期限修訂。同時完成了2014年文書檔案的整理，並於9月中旬完成與集團OA網掛接，預計於12月底前完成2012-2013年檔案的整理掛接。

四、嚴抓安全工作不鬆懈，確保全年安全生產無事故發生。

高度重視安全生產工作。堅持以“強化紅線意識、促進安全發展”為主題，全面落實安全生產“黨政同責、一崗雙責”責任體系，尤其是酒店鍋爐改造施工期間的安全監管，安排專人全程跟蹤、檢查，確保了安全施工無隱患。此外，不定期做好對全店及各項目點的安全衞生大檢查，截止到11月底先後組織各類安全大檢查30次，其中管理公司項目點安全生產檢查11次，各類安全演練8次，安全生產例會召開11次。未發生一起安全生產事故。

由於酒店地處風景區，佔地面積大，監管範圍廣，安全監控存在較多盲區，僅依靠原有的安防監控體系遠不能滿足日常運轉的需求，為了進一步提升全方位立體化監控能力和智能化安全管理管理水平，酒店於3月份在全省酒店行業率先引入無人機進行安全巡檢，搶佔了江蘇省酒店業的先機，為推進服務品質提升帶來了全新的視角和體驗，同時也大大減少了人力成本支出，有效提升了工作效率。

五、圓滿完成各類接待任務，確保全年無重大賓客投訴發生。

全力以赴完成各類重大接待活動。截止到11月份酒店圓滿完成了“亞洲軍體會議”、“全國政協”等重大接待160批次，為酒店創造營收的同時也贏得了良好的品牌效應。

進一步突出國會菜餚品牌特色和質量，積極倡導菜餚創新，通過不定期的創新菜評比、技能大練兵及有效的激勵制度等方式激發員工的創新力，形成奮發向上，不斷創新的良性競爭氛圍。並通過五星慶典美食季、湘菜美食節和金秋蟹宴美食節等活動，不斷推進菜餚品質和營收的穩步增長。

六、不斷拓展管理公司項目，爭取收益最大化。

積極推進管理公司現有項目紮實開展，不斷優化資源配置組合，積極與各項目業主方溝通，確保各項工作按計劃落實，先後安排人員進駐閲江樓景區遊客服務中心、高淳旅遊度假村等項目開展工作，截止到11月份管理公司管理費收入220萬元。

依照集團要求，目前仍在繼續推進酒店管理公司第二輪綜改工作，現方案等已全部擬定完成，下一步將根據要求落實。

七、充分發揮黨工團作用，促進黨風廉政暨精神文明創建工作再上新台階。

緊貼“黨建圍繞中心抓，抓好黨建促發展”的思路，全面對照“三嚴三實”標準，推進黨的羣眾路線教育實踐活動深入開展，堅持標本兼治，強化黨風廉政建設，由酒店黨總支與各支部、各部門負責人簽訂黨風廉政建設目標承諾書，明確職責任務，進一步加強懲防體系建設，築牢拒腐防變的思想防線。並組織開展了“三嚴三實”系列教育活動，落實了“統一活動日”計劃。

通過不定期組織黨員自學、支部集中學習、組織培訓等方式，提升黨員幹部整體素質。完善黨員發展、培養計劃，加強對5名預備黨員的考察培養，進一步吸收優秀青年充實黨員隊伍。

充分發揮黨、工會、團委“橋樑紐帶和活躍凝聚”作用，截止到11月份先後組織開展了“七一”專題黨課學習、青年文明號愛心助學、員工座談會及秋季趣味運動會等系列活動十餘次，有效提升了企業與員工之間的凝聚力及向心力。