倉庫管理制度

目錄

第一篇：倉庫管理制度及獎罰制度第二篇：倉庫管理制度及流程第三篇：倉庫管理制度及流程範本第四篇：倉庫管理制度2014.12.20第五篇：信息部倉庫管理制度更多相關範文

正文

第一篇：倉庫管理制度及獎罰制度

倉庫管理及獎罰制度

為了加強倉庫人員的工作意識、提高工作效率、杜絕失誤、落實職責、現制定以下管理條例：

一．管理制度：

1． 準時上班、不準無故曠工或早退、未經批准者、作曠工處理。

2． 工作時間內、不準做與工作無關的事情。

3． 工作時間內、不準在倉庫打打鬧鬧、影響工作。

4． 不準公物私用及無故損壞倉庫任何物品。

5． 做到當日事、當日完，不準無故拖延時間、影響下部工作。

6． 當值人員要做到，人走燈熄、窗户關閉、衞生整潔、物品擺放整齊有序。

二．獎罰制度：

1． 倉庫全體：嚴格按照倉庫管理規定做好本職工作，維護和管理好各種搬運工具，加強學習，不斷提高自身素質。

2． 倉庫員：嚴格按要求整理貨品、配貨、保證貨品區的貨品擺放整齊有序，實、卡相符，並做好標識。a：如果在盤點中發現由於商品管理員的管理不當，造成實、帳嚴重不符的現象，將給予管理員每次罰款50元的處罰。b：在配貨的過程中，由於保管員的不認真，發現有嚴重的錯款、錯碼現象，影響了掃描，裝箱的管理員將給予以下處罰：1：錯碼每次罰款5元，2：錯款每次罰款10元。

3． 統計文員：嚴格按照進、出倉程序製作各種單據，保證製作的各種單據以及輸入電腦的數據準確無誤、資料存放整齊有序。如果在月尾的工作總結中發現、由於統計員工作的不認真仔細造成了帳務的混亂，將給予統計員每次50元的處罰，在出貨的過程中如果由於統計員的工作不認真、單據製作上出現嚴重的錯款、錯碼的現象影響了裝包、的將給予統計員以下處罰：a：錯碼每次罰款5元，b：錯款每次罰款10元。

4． 倉庫副主管：嚴格按照工作流程及管理規定進行收、發貨品，不定時的對不正常庫存進行上報及示警。a：如果在收貨的過程中由於工作不認真發現了收入庫存的貨品有錯款、錯碼的現象，影響了庫存的正確性、將給予每次10元的處罰。b：或發貨的過程中由於工作不認真，貨品發出後客户信息返回出現錯款、錯碼的現象將給予每次10元的處罰。（倉庫必須安裝全新攝像頭，可以全面清楚的看清倉庫的所有工作，如發現裝包前清點的數量無誤，客户發現少貨，如果確認客户少貨情況屬實，可以找快遞公司承擔。）

5． 倉庫主管：嚴格執行公司各項管理規定，按照上級部門的工作要求，做好倉庫的整體管理工作，完善各項規章制度。不定時的抽查下屬各員工的實際工作情況，跟進貨品進、出的實際情況。如果在工作中出現以下情況：將給予倉庫主管以下處罰：a：進、出貨品出現錯款、錯碼影響庫存的每次給予罰款10元。b：在發貨的過程中如果出現貨品發出後有多發的現象每次給予主管罰款按成本金額的30%。c：貨品發錯地方的現象每次給予罰款50元。d：盤點結果出現嚴重差異的現象給予主管50-100的處罰。

三獎勵

1.以月為週期如發出去的貨品數量準確無誤，將獎勵副主管10元第二月20元第三個月30元以此類推50元封頂

2.以月為週期如倉庫沒有發生重大失誤情況，發貨一切正常，盤點結果沒有差異。將給予100-200的獎勵。

3.本規定從倉庫安裝新攝像頭起實行,執行情況將上報公司作為各人的每月及年度績效考核成績,望各位員工認真執行。

第二篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規範倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用範圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責

? 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。

? 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

? 倉務員負責單據追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、ｉｑｃ、採購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業。

? 採購員將“客户送貨單”給到倉庫後，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求採購人員給到“客户送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的採購訂單（或者説ｐｏ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與採購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由採購人員聯繫供貨商處理，並由採購人員在送貨單簽字確認實收數量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ｉｑｃ進行物料品質檢驗。

? 對ｉｑｃ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”並經倉庫主管簽名確認後進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、採購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領料單”、“生產通知單”、“開發部調用單”的流程進行操作。

? 倉庫的生產原材料出庫依據是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產通知單中生產數量，及厂部所規定的原材料損耗進行核料，並由部長簽名確認。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，並填好“物料領料單”後，通知相關的領料部門進庫領料，並由領料部門負責人簽名確認後方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 超用物料的出庫必須依據由生產部長簽名確認“領用超單”，且超用人註明了超用原因，以及得到上級主

管部門的批准的“領用超用單”，倉庫方可發料。

? 開發部門的物料調用依據是由開發部門填寫“調用單”，並由開發部負責人簽名確認，並經物料部門同意

後，倉庫才可以依此辦理相關手續，否則予與拒絕。

? 倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

? 對採購來的不良物料需要及時通知採購部，並由採購部給予處理意見且簽名確認後，可暫放倉庫，待採

購部把原材料退與供應商。

? 對於不良原材料不可以辦理出入庫用續。

4、 原材料報廢

? 嚴格執行 “報廢單”進行操作

? 發現倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客户退回的報廢物料，並且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

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? 成品的收貨及入庫 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產品，並由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。 對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。 成品出貨的依據是由營銷部提供“客户貨物配送單”，進行檢貨，並把檢好成品進行包裝。 對於即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，並辦理相關出庫手續後方可發貨。成品的退貨 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作 由客户退回之不合格產品進行核對款號、顏色、碼數、數量無誤後，辦理相關的退貨手續。 客户退回之不合格產品及時通知生產部進行維修，儘快返還客户。

五、貨物管理

? 貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

? 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原

則上單據保管2年，在此期間不得銷燬。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

? 盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

? 盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點分初盤、覆盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衞生管理

? 倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將倉庫內的物料整

理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衞生、合理的擺放要求。

? 對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

? 倉庫衞生可以在倉庫空閒的時間進行。

? 倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

? 倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不

合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

? 上下班關閉窗户及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

? 倉庫內需要高空作業時做好安全防範。

八、倉庫人員的工作態度及作風

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? 倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。 對於上級下達的任務要按時按質完成。 其他的工作制度和行為準則依厂部規定為準則。

第三篇：倉庫管理制度及流程範本

倉庫管理制度及流程

為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（台）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。

一、適應範圍

本公司原材料倉庫。

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二、要求

在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉庫內嚴禁吸煙；

（二）認真執行考勤及值班制度；

（三）與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態度和藹。

四、具體相關規定

（一）、外協採購管理

1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，採購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制採購計劃，並及時與各外協廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。

2、對外協廠、委託加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，並請對方回傳確認。對於不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。

（二）收貨管理

1、外協件廠手續。

（1）物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。

（1）物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客户聯，在倉庫門外的單獨區域（送檢物料區）與倉管員核對數量（重量）、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長檢驗合格後辦理入庫手續（開入庫單）。（檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規範）。

（3）憑入庫單方可結算貨款。（祥見財務制度）

2、倉管員對外協件廠的收貨管理。

（1）確認送貨單；

（2）確認廠長的合格簽字；

（3）在倉庫門外的單獨區域（送檢物料區）與外協送貨人核對數量（重量）、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產批序號，經確認無誤後開具入庫單。並把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

（4）對於已經開入庫單，但在試用或者使用期間發現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理（沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區中的物料不得再次使用）並及時開具退貨單。

（5）、對物料進行分類存放，劃分區域標識清楚，並在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。

（三）、發料管理

1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，並附有領料人、部門負責人簽字方可發放，並且必須與領料人當面點清。

2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續：

（1）經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，並實行以一換一的規定；

（2）經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協廠家質量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字並註明原因的標貼在該零部件上；

（3）車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單並註明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或着車間主任簽字方可發放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產計劃單，清點有關數量後，填寫《委外加工單》並交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交於倉庫主管與出廠證核對後，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批准後，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格後，方可辦理入庫手續。

（四）、產成品出庫管理：

（1）、銷售部：根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱，發貨方式並簽名後提交財務部

（2）、財務部：根據銷售部提交的發貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名並列明貨款到賬情況後交銷售經理籤批後到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理籤批後才可安排發貨。

（3）、倉庫：倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格，數量等進行認真配貨，並安排發貨；原則上要求不能錯發，漏發及多發，避免增加不必要售後服務費，由此產生的售後服務費將追究相關責任人的責任；同時根據實際發貨情況開具《出庫單》，並由相關人員簽字確認；如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完，則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發；貨物裝好後，由隨車司機簽字，辦好相關交接手

續後完成出貨作業。

（4）、平時因業務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，並經總經理簽字後交由倉管員辦理出庫手續，倉管員仔細核對有關手續後開具出庫單，並把借料申請單作為附件提交給財務。

（5）、作為業務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經總經理審批後，到倉庫辦理出庫手續，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。（ 五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關於勞動保護用品的發放，領料人必須填寫領料單，並經部門負責人簽字，倉庫方可發料；領用專用工具，貴重工具需生產廠長審批後，方可領（發）料，並建立工具台賬。（注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名）。職工辭職後，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。

（2）、廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、厂部放假前，所領（借）的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。

6、技術部門試製研發階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。

7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定於每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數據交財務部。

（四）、處罰規定

1、外協廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

2、車間主任、員工沒有按照規定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

3、倉管員沒有按照規定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。

本制度經公司總經理審批後即日生效執行。

第四篇：倉庫管理制度2014.12.20

倉庫管理制度

一、貨物入庫

1、倉管員接到收貨通知後，安排好貨位，準備好必要搬運工具。

2、倉管員對到貨物品進行清點，數量符合要求的通知驗收員驗收。

3、驗收員在驗收貨物過程中，如發覺數量不符或貨物破損，性能變質時等問題時，應及時與質量管理人員聯繫，經質量管理人員批准後辦理相關憑證，方可進行入庫。如有問題不能入庫的及時和採購部門、供應商聯繫，及時退換貨。

4、入庫品驗收合格無誤後，填寫相應《入庫單》，註明到貨時間，數量，批號，規格等數據由倉管員簽字確認後方可生效。

二、保管管理規定

1、貨物的儲存保管，以物品的屬性、特點規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件劃區分工。考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施，預防貨物受潮、受損。

2、物品堆放原則：根據貨物特點，必須做到過目有數，檢點方便，成行成列，文明堆齊。

3、倉管員對倉庫貨物負有經濟責任和法律責任。如有損壞、丟失等倉管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

4、倉庫貨物，一律不準擅自借出或擅自使用。

三、出庫管理規定

1、銷售部開具《出庫單》，經部門主管簽字後，派送至倉庫，發貨員按出庫單所列品名、批號、規格、數量、有效期等內容準備貨物，將貨物放置發貨區。若有內容不明確應即時與銷售部核對、確認。

2、貨物放置發貨區後及時通知複合員，對貨物進行復核，與發貨單要求相同的進行拼箱發貨。要求做到：“三核對”、“五不發”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對。“五不發”：無計劃不發、手續不齊不發、塗改不清不發、規格批號不對不發、未驗收入庫不發。

3、交貨期限：⑴、正常庫存產品15:00前接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當日出庫。

⑵、公司對15:00後接獲的《出庫單》，次日出庫，如需當日發貨需支付相應的加班費用。

⑶、15:00為暫行時間，本公司權進根據發貨量有行調整。

4、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。

四、發運管理規定

1、貨物的包裝：

⑴、貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規格、數量是否相符，經核實無誤簽字確認後，附上裝箱清單後方可封箱。

⑵、所有物品必須按其性能、屬性包墊好，採取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。

⑶、所有發運物品，必須附有貨物裝箱清單壹份。裝箱人員須在裝箱清單上簽字，並在《發貨記錄》上登記簽字。

⑷、發往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天至兩天訂購適合的木箱。`

⑸、如有其它特殊要求的,按銷售部要求包裝。

2、物品的搬運：

⑴、按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的形為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，並按貨物實際價值賠償。

⑵、搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。

第五篇：信息部倉庫管理制度

信息部倉庫管理制度

一、設備物資的驗收入庫

1．物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經

使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

2．對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、信息部

主管簽字後，庫管員、財務部各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

3．庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a） 未經總經理或部門主管批准的採購。

b） 與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

c） 與要求不符合的採購物資。

4．因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，

並及時補填"入庫單"。

二、物資保管

1．物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二

齊、三清"。

a） 二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。

2．庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出

原因並更正，其佘物資定期進行盤點，時間為每月進行一次。

3．庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的

準確性和可靠性。

三、物資的領發

1．庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、

字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2．庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

3．領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填

寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。

4．任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或

貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5．電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）的領用，領用人先填寫“領料單”由所屬部門經理審核，信息部確認簽字後方可領用，申領時須以壞貨換新貨；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人簽字。

四、物資退庫

1．由於工作實施方法更改引起領用的物資剩餘、未用時，應及時在退庫並辦理退庫手續。

2．廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做

好記錄和標識。

五、物資採購

每月28日前，由倉庫員根據本月部門物資設備的領發記錄制定下月《信息部物資設備需求計劃表》，扣減本月庫存數量後進行物資的補倉。補倉數量不高於最高限量。設備物資的申購於每月28日至30日在物流系統提交，經總經理審核批准，然後交信息部統一採購。

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