採購供應部工作檢查評分標準
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採購供應部工作檢查評分標準
一、採購工作檢查 | |||
序號 | 檢查項目 | 主要判定依據 | 扣分標準 |
1 | 物資存貨檔案申請確認工作的規範、準確性檢查 | 確認的型號規格正確,在存貨檔案中具唯一性且能夠落實採購。由於供應商確認錯誤出現問題的除外。 | 確認的型號規格錯誤的(不能落實採購的),扣3-5分;由此造成進度延誤的扣5-10分。 |
2 | 物資採購計劃編制工作檢查。包括:編制計劃的及時性、擬採購數量的合理性以及有關説明的準確性等。 | 在兩個工作日內完成計劃編制。採購數量加上庫存數量(扣除需求數量)應高於安全庫存並低於最高庫存數量。無系統需求來源的需要備註採購原因。 | 1、沒有及時完成計劃編制的,扣1-3分; |
2、採購數量不符合要求,也沒有合理原因的,扣1-3分; | |||
3、無系統需求來源沒有備註原因的扣1-3分,造成物資積壓的扣5-10分; | |||
4、拆分編制計劃有逃避審批嫌疑的,扣10-20分。 | |||
5、需求不能落實採購計劃編制,沒有及時書面溝通處理的,扣1分。 | |||
3 | 採購工作檢查。是否按規定執行比價採購?詢價、審價工作是否及時、規範? | 見《採購供應部物資採購管理工作作業指導書》的規定 | 1、無經過審批的採購計劃,也未經部領導同意,擅自提前下單採購的,扣10-20分。 |
2、未按規定執行比價採購的,扣1-5分,造成損失的,扣10-20分; | |||
3、詢價、審價工作不及時,扣1-3分; | |||
4、詢價、審價不規範,有擅自修改報價等損害所利益行為的,扣10-20分。 | |||
5、有實際採購行為,沒有實際單價的,扣5-10分。 | |||
4 | 採購合同編制工作檢查。採購合同編制完成是否及時?合同單價、數量及預計交貨日期是否準確等等? | 見《採購供應部器材管理辦法》的規定 | 1、工作沒有在規定的時間內完成,一般扣1-3分,造成或可能造成實質性進度延誤的扣5-10分。 |
2、預計交貨日期明顯錯誤的,扣1-3分。 | |||
3、計劃不能落實採購合同,以及合同不能落實交貨,沒有及時書面溝通處理的,扣1分。 | |||
5 | 合同跟進工作檢查。必要時,是否有書面形式的催請交貨?《器材催請交貨單》是否清晰、準確、完整?有否交貨情況回覆記錄?記錄是否及時、準確? | 是否有書面形式的催請交貨記錄、電話催貨記錄或其它形式的跟進記錄; | 1、合同交貨期超過1周未到貨的訂貨項目,沒有書面形式的催請交貨記錄的扣3分。 |
2、生產下廠缺貨項目沒有跟進記錄的扣5分。 | |||
3、生產急需項目沒有跟進記錄的扣8分。 | |||
4、有催請交貨記錄,沒有回覆記錄的,扣2-5分。 | |||
6 | 提供給收貨管理人員的入庫資料(到貨清單或發票及發票清單)是否符合要求?是否準確無歧義? | 入庫資料上應填寫有正確的物資型號規格、批次、數量、單價、合同號(採購計劃單號、退貨單號)等信息。 | 提供的入庫單據內容不全的,扣1-3分。 |
7 | 採購各項工作是否按規範進行;例如:在《合格供方名錄》外採購是否辦理了審批手續等等。 | 裝備用物資在《合格供方名錄》外採購的要辦理審批手續。以及其它採購規範要求。 | 採購各項工作沒有按規範進行的,一般扣1-3分,產生嚴重後果的扣5-10分。例如在《合格供方名錄》外採購未辦理審批手續的扣1-3分,發生質量問題扣5-10分。 |
8 | 其它工作檢查 | ||
二、收貨工作檢查 | |||
序號 | 檢查項目 | 主要判定依據 | 扣分標準 |
9 | 編制“存貨編碼”的正確性檢查。 | 唯一性檢查以及編碼分類的正確性檢查。 | 1、同一型號規格的器材存在兩個或兩個以上的“存貨編碼”即判為不合格,扣1分。 |
2、編碼分類不當的扣1分。 | |||
10 | 收貨工作的及時性、正確性檢查。正確性檢查包括:與採購合同的正確對應、型號規格、批次、數量、外觀等。 | 採購供應部物資收貨管理工作作業指導書 | 1、完成收貨工作不滿足時間要求的,扣1分。 |
2、對應合同錯誤,扣2分。 | |||
3、型號規格、單價、批次、數量、外觀質量判斷、供應商等信息錄入有一項不正確,扣1分。 | |||
4、收貨工作程序不正確的,扣1分。 | |||
11 | 供應商評價工作檢查。有關供應商評價信息記錄的正確性檢查。 | 採購供應部物資收貨管理工作作業指導書 | 1、讓步接收沒有依據或沒有填寫原因的,扣1分; |
2、“交貨清單”評價錄製錯誤的扣1-3分。 | |||
12 | 物資送檢工作檢查。 | 採購供應部物資收貨管理工作作業指導書 | 1、應送檢沒有送檢的,一項扣1-3分; |
2、送檢不及時或完成檢測沒有及時收回送入庫的一般扣1分,造成或可能造成實質性進度延誤的扣5-10分。 | |||
13 | 其他工作檢查; | ||
三、出庫開票工作檢查 | |||
序號 | 檢查項目 | 主要判定依據 | 扣分標準 |
14 | 零星領料《出庫單》開票工作檢查。開票是否有有效的《物資領料單》等依據。開據《出庫單》的正確性檢查,包括:型號規格、批次、數量、使用方向等。 | 採購供應部物資管理開票工作作業指導書 | 1、無有效的《物資領料單》等依據開出庫單的扣1分。 |
2、開據的《器材出庫單》出庫物資錯誤或填寫的有關信息不全、不準確的扣1分。 | |||
15 | 配套出庫《出庫單》開票工作檢查。開票的及時性檢查等。 | 採購供應部物資管理開票工作作業指導書 | 1、延遲開票的扣1分。 |
2、開票型號規格、項數、配套方向錯誤的扣3-5分,造成損失的扣5-10分。 | |||
3、配套出庫標籤重複打印送達倉庫的扣1分。 | |||
16 | 《器材申請》執行工作的及時性檢查。 | 採購供應部物資管理開票工作作業指導書 | 工作不及時的扣1分。 |
17 | 其它出入庫單據製作的正確性檢查。含:紅字出入庫及盤盈、盤虧單據。 | 採購供應部物資管理開票工作作業指導書 | 1、紅字出入庫單以及對應的出入庫單型號規格、數量、批次錯誤,扣1-3分。 |
2、對應關係錯誤造成帳目混亂的,扣3-5分。 | |||
3、入庫單價數量調整,或退庫沒有備註原單號或有關説明的扣1分。 | |||
18 | 其他工作檢查。 | ||
四、 配套庫工作檢查 | |||
序號 | 檢查項目 | 主要判定依據 | 扣分標準 |
19 | 檢查已接收的配套器材的複核記錄,以及複核的正確性檢查,包括型號規格、數量、批次號等。 | 接收的配套器材必須複核並留下記錄。驗收過的器材型號規格、數量、批次號等應滿足《器材配套清單》的要求。 | 1、沒有複核記錄的,扣3-5分。 |
2、有複核記錄,經檢查判斷實際沒有複核的,扣5-10分。 | |||
3、複核過的器材型號規格、數量、批次號等存在錯誤的,扣1-3分;同時追溯配套責任人扣1-3分。 | |||
4、接收配套數量不足器材的補充配套時,沒有核對兩批次的器材型號規格、生產廠、元器件標註、外觀等是否一致的,扣1-3分。 | |||
20 | 配套器材存放位置的正確性檢查。 | 器材存放的位置與貨位號應一致 | 存放位置不正確的,扣1-3分; |
21 | 檢查配套器材發放記錄的正確性,以及剩餘器材存放位置、包裝標識等的正確性。 | 採購供應部配套庫管理工作作業指導書 | 剩餘器材存放位置、包裝標識等不符合要求扣1-3分 |
22 | 是否在程序要求的時間內,完成相應的工作。 | 採購供應部配套庫管理工作作業指導書 | 未在程序要求的時間內完成相應工作的,扣1-3分;造成或可能造成實質性進度延誤的扣5-10分。 |
23 | 其他工作檢查; | ||
五、倉庫工作檢查 | |||
24 | 物資入庫工作檢查。包括入庫物資的型號規格、批次、數量、外觀(包裝)的正確性檢查。 | 採購供應部物資入庫工作作業指導書 | 1、入庫物資型號規格、批次、數量等出現錯誤的扣1-3分,檢查判斷在入庫時沒有清點數量導致帳物不符的,扣3-5分。 |
2、沒有分批次建立器材卡片的扣1分。 | |||
3、入庫物資存放位置錯誤的,扣1-3分。 | |||
4、入庫物資有庫存,沒有進行外觀標識一致性核對的扣1-3分。 | |||
25 | 庫存管理工作檢查。帳、卡、物的一致性檢查。物資放置貨位的正確性、是否分批次存放、有無物資卡片及卡片記錄的正確性檢查等。 | 採購供應部物資入庫工作作業指導書, 採購供應部物資出庫工作作業指導書 | 1、庫存物資帳物不符的,扣1-3分。 |
2、沒有分批次物資卡片的扣3分。 | |||
3、物資卡片沒有完整記錄的,扣1-3分。 | |||
4、物資存放位置錯誤的,扣1分。 | |||
26 | 物資出庫工作檢查。物資出庫(含下料)的正確性檢查,包括 型號規格、批次、數量等。物資卡片記錄情況檢查。配套出庫還要檢查物資出庫包裝是否滿足流轉要求。 | 採購供應部物資出庫工作作業指導書 | 1、實物出庫型號規格、批次、數量錯誤扣1-3分。 |
2、出庫沒有及時準確記錄卡片的,扣1-3分。 | |||
3、配套出庫物資包裝不符合流轉要求的扣1-3分,造成物資損壞的扣5-10分。 | |||
27 | 出、入庫單審核的及時性檢查以及是否在要求的時間內,完成相應的工作。 | 採購供應部物資入庫工作作業指導書,採購供應部物資出庫工作作業指導書 | 沒有在規定的時間內完成工作的,扣1-3分。 |
28 | 其他工作檢查。如:日常盤點工作檢查;有有限期管理要求的物資送檢工作檢查等。 | 採購供應部物資出庫工作作業指導書及其它規章要求。 | 檢查判斷應做日常盤點沒有做的,扣1分。 |
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