倉庫管理管理制度新版多篇

倉庫管理制度 篇一

1、倉庫人員必須按計劃、定額、分月、合理報購，保證供應。

2、進庫物資驗收合格後分類，分規格有序存放。

3、所有庫存物品必須作好防潮、防黴變，存放時離地20cm,離牆5cm,離頂50cm。

4、庫存物品每半年盤存一次，保持帳物相符。

5、作好防火、防盜、防鼠工作，下班後及時關燈、關門窗。

6、保持庫房衞生整潔，倉庫場地實行分片、定期、包乾。

倉庫管理制度 篇二

第一部分收貨管理

一、所有貨物進貨必須統一經倉管員負責收貨，並統一填制《驗收單》，作為進貨及付款的依據。

二、按照指定收貨時間收貨，特殊情況另行安排。根據採購申請單區分直撥部門和入倉貨物。

三、必須在指定收貨地點集中收貨，統一管理收貨工作；所有購進物品必須按規定程序完成驗收手續後方可進庫存放或進入使用部門，如無特殊情況，不得對未按規定驗收而直接進入使用部門的貨物補開《驗收單》。

四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保證收貨現場及光線明亮，確保計量器具準確。

五、由倉管員和使用部門雙方驗收貨物，以互相監督；由供應商送貨的物品，採購人員應參與驗收；財務部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。

六、由各部門指定有關人員驗收並提供簽名模式。

七、嚴格執行收貨規定：

1、供應商根據採購要求的品種、規格牌子產地、數量、質量、有效期、衞生標準、送貨時間將貨物送至指定收貨地點。

2、到貨時由使用部門指定人員到收貨現場與倉管員共同驗收貨物。雙方根據已審批的《採購申請單》對貨物實施驗收，檢查貨物是否符合有關標準。

（1）重量或質量

數量小或單價高的貨物必須逐一驗收，數量大而單價低的貨物按比例抽查；部分冷凍食品須解凍抽查淨重率；水份多或有雜質的食品要去水或雜質後過稱或按比例扣減重量；限定單位重量的食品要在限定重量內驗收；有包裝規格的貨物須抽查數量或重量是否達標；要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量；對送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內驗收（僅限於生鮮食品）；對送貨量少於訂貨量的貨物要知會採購員催促供應商送齊。

（2）驗收質量

檢查包裝物是否完整及嶄新；檢查生產日期及有效期；檢查規格型號牌子產地；根據貨物性質採用目視法、測聽法、嗅味法、試驗法、嘗試法、對比法等驗收方法；參考各種貨物的鑑別方法。

（3）對需要經過技術鑑定的物品，應請相關技術人員共同驗收，並簽名確認。

（4）凡是未按規定事先請購的，或與請購單所列規格、質量、品牌等不符的倉庫員應拒

絕驗收；如因≮≯貨物不符可能影響營業的，應徵求使用部門意見作部分或全部驗收。

3、驗收合格的貨物，由收貨員根據貨物的品種、規格、數量（入倉貨物要注意按發貨的單位換算）及已審批好的報價按類別（食品、酒水、香煙、百貨等）、按部門填制《驗收單》，由倉管員和使用部門授權人、採購員簽名，如屬無審批價格而臨時定價的，《驗收單》須由採購主管簽名。

4、直撥類驗收單一式四聯，第一聯：倉庫存查；第二聯：供應商（供應商憑此聯，連同發票交給財務用於結算報賬）；第三聯：財務記賬（用於統計各類物資成本和記賬）；第四聯：領用部門。進倉類驗收單一式三聯（無領用部門聯）。貨物驗收後倉管員把完成簽名手續的《驗收單》供應商聯加蓋“收貨專用章”後交給供應商作為結算貨款的依據。

5、貨物經驗收後，應立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質、丟失、被盜。

八、驗收問題的處理：

1、收貨部在驗收時發現問題，則應迅速知會採購部及使用部門到收貨現場研究解決辦法。

2、經確認貨物不合要求，收貨員及使用部門有權拒收，並及時知會採購部通知供應商退貨或換貨。

九、保管好收貨資料，包括《採購申請單》、《報價單》、《驗收單》、《收貨日報表》等資料。

十、收貨人員應公正辦事，不得串通使用部門、供應商及弄虛作假，如有違反者將嚴厲處罰。

第二部分發貨管理

一、堅持先進先出的發貨原則。

二、嚴格執行物品發放的有關規定：

1、各部門領貨時分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領料單，寫明領貨部門、日期、申領品種規格、單位（按倉庫規定的單位）、申領數量等，並封底。

2、由部門負責人籤批，領貨授權及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發貨事後再補籤批或蓋章。

3、倉管員在發貨前要仔細檢查領料單的內容，檢查有無部門負責人批准及認清簽名模式，檢查有無更改領貨品種的規格、單位、申領數量等，如有更改必須有部門負責人在更改處簽名，

如不符合上述要求，倉庫有權拒絕發貨。

4、發貨數量不允許超過申領數量，如有特殊情況增加領貨的，須重新下達經審批的《領料單》；如倉庫無貨，則在手工單該項目備註欄中註明“無貨”字樣，貨物由雙方當面點清貨物後，由倉管員開出電腦《領料單》，領貨人和倉管員在電腦單上簽名。

5、貨物發出後，將《領料單》手工單與電腦單分類，第一聯：財務記賬，第二聯：倉庫存查，第三聯：領料部門。

三、五金類物品發放規定

1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負責保管併發放。

2、工程部維修人員憑報修部門簽發的《維修申請單》到五金倉預領所需的維修材料，預領材料暫不錄入電腦。

3、維修完畢後，維修人員到五金倉辦理核銷手費，倉管員審核報修部門確認的維修用料，打印《領料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。

4、《領料單》財務記賬聯隨相對應的《維修申請單》，按部門分類放好，經工程部總監審核後定期交成本核算員。

5、維修費用計入報修部門費用，《領料單》上“部門”欄填寫報修部門。

6、常用一次性耗材（如電工膠布、螺絲等）由維修人員根據需要到五金倉領用，《領料單》須經工程部總監簽名。

三、發出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經財務部負責人批准，手續與領貨程序一樣；如屬質量問題由倉庫聯繫採購部安排解決。

四、倉庫發貨時間原則上在指定時間內進行，月底盤點期間暫停發貨，盤點時間另行通知。

五、所有供應商贈送的物品，必須統一入倉後，由有關部門按正常領貨手續領取；寄存物品同樣按領料、退料手續辦理。

六、部分文具實行以舊換新，領料單上凡有註明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發貨。

七、嚴禁先發貨後補單現象，嚴禁未辦理審批手續從倉庫借物後歸還現象。

八、夜間緊急領用。

1、在前台設置鑰匙領用登記本，登記鑰匙類別、領用時間、領用人、交回時間、交回人、備註等內容，並設存匙箱保管鑰匙。

2、非倉庫上班時間需緊急領用貨物時，由使用部門經理以上人員籤批《領料單》，並在單上註明原因，親自到前台並在大堂副理及保安主管證明下領取倉庫鑰匙，由三方簽名確認。然後由三方到倉庫開門取貨，並在《領料單》“領料人”欄共同簽字。取貨後將鑰匙和

《領料單》第1、2聯交前台，第3聯領用部門留存。

3、次日倉庫上班取匙時，前台人員將《領料單》交倉庫簽收。倉庫核實領料情況，確認無誤後錄入電腦並打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。

第三部分倉庫賬務、貨物保存和盤點

一、記賬

1、貨物收發後，要及時打印收發單據並記賬，反映庫存的增減情況。

2、貨物計量要準確，減少差錯。

3、存倉物資在按不同品種設貨卡，收、發貨後及時登記，做好貨、卡、賬相符。

4、各種貨物按規定編碼，經常檢查已錄入編碼情況，及時發現同一物品重編碼或物品竄倉現象並作出調整。

5、每月編制“進、出、存報表”及其他相關報表，附上各種收發貨單據，送成本核算員審核。

6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。

二、貨物保存

1、貨物要整齊擺放，對不同品種、規格、批次的貨物清楚區分。

2、經常檢查和整理貨物，合理確定離牆距離、貨物距離，注意通風，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衞生措施。

3、倉庫內要保持整潔，必須每天打掃，收發貨後及時清理貨物。倉庫內嚴禁亂扔雜物。

4、熟悉各種貨物，明確個人負責保管貨物的範圍，貴重物品單倉存放，實行專人保管。

5、經常檢查貨物狀況和使用情況，定期進行庫存結構分析，對積壓、不適用、殘損、過期變質物品要分類列表上報。

三、貨物盤點

1、平時要常對貨物進行抽查盤點，對貴重物品每天下班前結賬盤點。

2、每月月末，所有收發單據進賬後，打印出庫存報表，在成本核算員的監督下對庫存物品進行全面盤點，將實盤數量與賬載數量核對，如發現不符，應查明原因，分清責任，並填制“倉庫盤點盈虧報告單”，經審批後方可作增減賬務處理，做到賬實相符。

四、報損、積壓物品處理

1、總倉或各部門二級倉庫物品（未經使用）物品如發生積壓、報損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報損物品申請單》，註明物品各稱、規格、數量、購進時間、申購部門、報損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負責人簽名後交審計主管核實。

2、審計主管對申請處理物品進行核實後，提出處理意見，簽名確認後報財務部經理和總經理審批。

3、倉庫憑審批後的《積壓、報損物品申請單》辦理物品出庫和銷賬手續；如屬非營業出售的，還需審核財務部開出的收款收據。

第四部分倉庫紀律和安全管理制度

一、倉庫紀律

1、倉庫內嚴禁吸煙。

2、倉庫內嚴禁看書報，打牌等與工作無關的事。

3、上班時間不得擅自離開工作崗位。

4、上班時要開動有關設備，如抽濕機，下班時要關好電源。

5、非工作需要嚴禁外人進入倉庫。

6、下班後非工作需要不得在倉庫逗留。

7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配製，每天下班時將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內，並登記時間及與見證人一起簽名。

8、嚴禁將私人物品帶入倉庫存放。

二、安全管理制度

1、店內各類倉庫嚴禁吸煙和使用明火，並設有明顯的“嚴禁煙火”標誌。

2、倉庫內、門口及通道在確保暢通，不準堆放物品。

3、倉庫內使用的照明燈具和線路，必須按規範由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時線路；不準超負荷用電，不準用不合規格的保險裝置。

4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學反應的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。

5、庫內貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應符合規定。

6、倉庫安排專人對燈具、線路、電器設備及開關進行檢查，發現問題及時報修。

7、每天下班前進行防火、防盜安全檢查，確認無問題，關閉電源後鎖門；建立安全檢查記錄。

8、倉管人員必須懂得滅火常識，學會正確使用滅火器材。

倉庫管理制度 篇三

驗證：在接到採購人員或者售貨單位交來的貨物後，應先根據來貨隨單、證書、報告以及合同對照貨物就品名、包裝、產地、規格、型號、等級、計量、數量以及有效期等一一進行檢驗；沒有固定規格、型號和包裝的，以重量記價的要稱量檢驗；需要用感官進行檢驗的，還要根據不同商品各自的感官特徵進行檢驗；需要藉助其它設備進行檢驗的，要使用相關設備作檢驗；需要送專門檢驗機構檢驗的，送專門檢驗機構檢驗。具體要求如下：

一、驗收中須詳細核對物料申購單：凡未辦訂購手續的不予受理。首先，核對實收受原料是否與申購單、送貨單相符，包括物資入庫通知單訂貨合同；供貨單位提供的質量證明書或合格證、裝箱單、檢測單、發貨明細表；運輸單位提供的運單，入庫或在運輸途中發生殘損記錄等。但對照發票核對食品容易疏忽，還須仔細核對其質量和數量，對有懷疑的食品應請使用部門的專業人員來判斷。

二、根據送貨單（或發票）檢查進貨：凡送貨單（或發票）與實物名稱、型號、規格、數量、質量不相符的不驗收。數量不符，但與實物名稱、型號、規格、質量相符的可按實際驗收。發票沒有，只有送貨單隨貨物一起送到的原材料，可開具收據驗收，註明實收數量。

三、驗收並受理貨品

1、驗收數量：根據供貨單位規定的計量方法進行數量檢驗，或過磅或檢測，以準確地測出全部數量。數量檢驗除規格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10%——20%者外，其他應採取全驗的方法，以確保入庫物資數量的準確。

2、檢查質量：一般只作物資的外形的外觀質量的感官鑑別。購進物品已損壞的不收；食品原材料和調料氣味不正、腐敗變質的不收，型號、規格不相符的不收。

3、檢查包裝物：基本要求是一般性貨物少驗，貴重易碎品多驗；包裝完整的少驗，包裝破損的多驗；本地產品少驗，外地新產品多驗；易受潮變質的多驗；混裝物品全驗，以保證入庫物品無損壞、無變質。

4、凡自行採購而又未送交驗收員查檢的貨物，拒絕補籤和開驗收單。但由於急用而上級批准的另作處理。

5、送庫儲存：驗收後的物品需送入倉庫存放。如需急有的要由倉管及時開具入倉單和出倉單，以便於盤點。

6、填寫有關報表。

倉庫的管理制度 篇四

我公司主要從事農資經營，經營品種以肥料為主，農藥為輔，肥料佔用倉庫容積較大，但是農藥品種較多，為保證農資倉庫的人員及財物安全，特制訂以下農資倉庫管理制度：

一、庫房安全堅持預防為主，防消結合的原則。

二、明確人員責任：

1、倉管員負責倉庫管理，具體工作內容：物收發，倉庫整理，定期培訓熟知滅火器材的屬性，並能正確熟練地使用各種滅火器材；

2、全體員工有責任配合倉管員完成倉管工作；

3、安全管理人人有責，發現安全隱患及時報告倉管員的，可參與年終考評；

4、倉庫內違章操作造成人身財務損失的，操作員承擔90%，倉管員承擔10%；

三、倉庫設施管理：

庫房內根據安全工作的需要，備有適當種類和數量的消防器材設備，並佈置在明顯和便於取用的地方，庫房所備消防設施不得亂動或挪作它用，周圍不許堆放任何物品，並經常檢查消防設施，使之保持有效狀態。

四、倉庫操作規章：

1、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火，不準使用能產生火花的工具，不準穿帶釘子的鞋，並應當在可能產生靜電的設備上安裝可靠的接地裝置，不得隨意亂接電源線，禁止使用其它電器設備，禁止使用不合格的保險裝置，電線不準超過安全檢查負荷，庫房內不準存放易燃雜物，物資存放距照明燈不得低於0.5米。

2、非庫房人員未經允許一律不得進入庫房；進入庫房運送物品車輛上的隨車人員不準在吸煙，對散落、滲漏在車輛上的物品，必須及時清除乾淨；各種車輛在裝卸物品時，排氣管的一側不準靠近物品，車輛不準在庫房內停放和修理。

倉庫管理規章制度 篇五

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。

第二條 倉庫管理工作的任務

（1） 做好物資出庫和入庫工作。

（2） 做好物資的保管工作。

（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對於採購人員購入的材料物資，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，對於實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

第四條 對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告業務部門和主管人員處理。

第三章 倉庫物資的出庫

第五條 對於一切手續不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。

第四章 倉庫物資的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總，並編制報表上報部門主管人員。

第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。

第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，並設置明顯標誌。

第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

（3）嚴禁塗改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。

（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章 附則

第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批准實施。

倉庫管理制度篇2 1、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，並與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數量是否一致。

2、物資入庫後，應擺放整齊，並標明物資名稱，以便查找。

二、出庫

1、物資出庫，應持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經HRM批准，一律不準擅自借出。

2、倉庫要嚴格保衞制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

3、所有物資出庫憑證，倉庫保管員應妥善保管。

三、倉庫管理

1、所購一切物資材料，嚴格實行先入庫、後使用制度。如發現行政物資短缺，應及時通知相關負責人補充購買。

2、倉庫應每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。

3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時彙報。

4、建立電子版及紙質版兩套庫存記錄，並附完整的入庫、出庫記錄。

倉庫管理制度 篇六

一、徹執行公司的質量方針，質量目標。

二、按照月度銷售計劃做好月預需求計劃，於當月月底發送至奇瑞公司。做好車輛採購工作，認真準確填寫好《訂單》，由營銷部長批准後傳真至奇瑞公司。嚴格控制庫存，保證做到車輛先進先出。

三、非奇瑞車輛的採購必須由銷售員憑與用户簽訂的《汽車銷售訂單》到倉儲部領取填寫好的緊急採購申請單，要求銷售員與倉儲部簽字後，交營銷部長批准方可採購。所採購的車輛必須進行全方位的檢驗，方可入庫，反之，按退車或者調換處理。

四、商品車入庫前必須根據《奇瑞汽車售車檢查卡（PDI）》的要求進行嚴格逐項檢查，對錶面油漆，燈具等易損部分尤為注意，對商品車PDI檢驗不合格的車輛，應填寫《維修聯繫單》交營銷部長批准，及時隔離，作好標識，送維修部修復。

五、商品車經PDI檢驗合格後，必須做好電腦和手工入庫登記。

六、商品車管理

1、搬運：入庫前，由商品車承運人送到指定位置由當日接車員做好全車檢查，重點檢查整車油漆及外觀等，由倉管部檢驗員進行停放，認真做好PDI檢查前的準備。商品車外調（樣車或銷售）必須由倉儲部開具《車輛交接單》，發貨人和承運人（具有駕駛資質的人員）雙方根據車輛交接單上的項目，對所需運輸的商品車進行核查，確認無誤後進行簽字，方可實行運輸。

2、儲存：做好合格的商品車的儲存，停放，衞生，管理，商品車要求漆面乾淨，內部清潔，擺放整齊，電瓶電量良好等。

3、標識：對需要修復和已訂的商品車做到有效隔離，並標以待檢或已訂的標識，對展廳內所展示的商品車的標識要清晰，易於識別，標識內容為：車輛型號，技術參數，主要配置等；擺放位置合理，避免損傷車輛。

4、防護：商品車停放必須在指定的停放區域內，車輛與車輛間要有合理的間隙，倉庫內禁止存放任何有可能對商品車造成損傷的物體，對露天停放的車輛要經常檢查，保持車輛最佳狀態。

七、認真負責保管好車輛合格證，鑰匙及整套資料，每天上下班前，應首先核對鑰匙，合格證及商品車數量是否與台帳相符。每天對商品車進行檢查，每週五做好盤庫工作，做好記錄，並上交至營銷部長。

八、商品車合格證及整套資料的領取，必須憑用户發票原件及財務出具的出庫單。如需提前領取，必須憑銷售員本人填寫的《領取單》經營銷部長批准後方可領取。

九、發車時，銷售員本人當面向客户核實並清點整套資料， 確認無誤後要求客户本人填寫《交車卡》並簽字，交付車輛時，必須憑《奇瑞汽車售車交車卡》當面向客户逐項檢查交待，確認後雙方簽字。

十、做好電腦，手工枱帳的出庫工作。

十一、每月底向上級部門提交入庫，出庫及庫存車輛報表。