公司倉庫管理制度【多篇】

公司倉庫管理制度 篇一

第一章總則

第一條倉庫管理是物資供應管理的重要組成部分，倉庫業務工作必須按物資入庫、保管、出庫、退庫和盤點等流程作業。倉庫建設和佈局必須適用、合理、方便裝卸、運輸。倉庫管理按中國石化頒佈的“一類庫”標準執行。

第二章入庫管理

第二條要嚴格執行物資驗收入庫手續。對所有入庫物資嚴把數量、質量關，對質差、量缺或庫存已超儲的物資嚴禁入庫。

第三條倉庫物資必須進行“三定”（定品種、定數量、定金額），要按物資的類別做到定庫、定架、定點、定人負責保管和發放。

第四條在庫物資必須做到賬、卡、物、資金四對口，技術説明書、材質證明書、產品合格證等技術資料要妥善保管，不得遺失。

第五條物資堆放要實行四號定位（庫號、架號、層號、位號），五五擺放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天倉庫堆放的物資也可按場號、區號、排號、位號、實行四號定位。

第六條各種設備、材料的防護層或包裝物不得損失丟失，並按要求進行日常定期的或季節性的以及臨時不定期的檢查、維護，發現有鏽蝕、剝落、破損等情況，應及時處理，並做好記錄。

第七條為了確保倉庫的物資安全不變質，要求切實做好：防汛、防潮、防黴、防蛀、防鼠、防盜竊、防毒“十防”工作。

第八條對防潮、防霧、防鏽的物資提貨到庫後存放在適宜地方，保管員要根據產品保管要求經常檢驗掌握物資狀況，發現情況及時採取措施（上油、墊高、通風）防止變質，如果發現變質，要查明原因，追究責任。

第九條設備、備件等閥門、管材的堵頭、管帽及墊裝物不得拆卸或丟失，已丟失的應想辦法補上。

第十條成套設備實行配套保管，按套入賬，主機、附機配件、工具都要成龍配套，不得分散存放，嚴禁挪用。

第三章倉庫料場管理

第十一條倉庫、料場要經常保持清潔、整齊，做到貨架無灰塵、無雜物、場內無垃圾、料場無雜草。管理要達到“四化”（存放合理化、庫容整潔化、資料檔案化、“四防”經常化）。

第十二條倉庫的消防要加強管理，在消防設施的規定範圍內不準放任何物資，要保證倉庫的主要通道暢通。

第十三條倉庫（料場）必須實行規格化。根據物資庫存量和收發量，以及實行科學管理的要求，制定周密、合理的平面圖。並留有驗收、保養作業區和機動貨位，充分利用倉庫空間和麪積，倉庫（物料）要分區、分類。“專庫專儲”，佈局合理，橫看成線，豎看成行，標誌明顯，過目成數，保持整齊。

第十四條倉庫的電梯、電動吊要有專人操作（有操作證）不得超載。

第十五條倉庫內嚴禁吸煙、明火。倉庫人員要熟悉滅火器材的存放地點，使用、保管、保養和報警方法。

第十六條倉庫人員要堅守工作崗位，堅持值班制度，做到24小時服務。如因

公離開崗位，須留言，寫明事由去向。

第十七條嚴禁讓與業務無關人員進入倉庫，實行出入庫人員登記和車輛檢查制度。認真執行班前查門窗、設施、物資動態，班後查滅火工具、斷電、關氣、關水、關窗、鎖門。制定風前查遮蓋、雨前查排水、高温查通風、低温查防凍等巡迴檢查制度。按季節對不同災害，採取不同措施。

第十八條認真做好交接班工作，公休、假日值班人員在次日上班時將收發動態交崗位人員。工作調動時，物資按明細賬移交，工具、設施、賬冊、憑證資料和待辦事項列清單移交，經雙方籤認，領導批准方可離職。

第四章出庫管理

第十九條倉庫憑領料單，加工付料單，經過審批手續的借調撥單等有關憑證發料，並在發料憑證上註明餘數，對非正式憑證（白條等）一律嚴禁發料，非本單位職工不能代領。

第二十條所有物資一律要憑專職材料員或指定專職人員開具蓋章的領料單，在確認型號、規格及數量正確清楚、印章齊全後，方可發料。

第二十一條倉庫發料時要執行以下幾點：

（一）根據“出陳儲新”的原則，各種物資按入庫先後安排好出庫順序，要堅持“先進先發，限期先發，易損先發”，使物資合理儲存。

（二）實行小額供應，按實際需要發料，可以分斤破零，避免浪費。

（三）做到“五不出庫”：即質量不符不出庫，數量不清不出庫，驗收中發現問題不出庫，無計劃員簽章不出庫，白條子不出庫。

（四）出庫物資除做到數量準確，質量合格外，還應該做到技術資料完整，交接清楚。如整進零發，可將技術資料複印件隨發，留存原件。

（五）保管員除事故緊急用料可根據調度命令或領導批示先發料後補單外，一般情況下必須憑單發料，庫存物資一律不予借用或挪用。

第二十二條物資出庫後，當天做賬，做到日清月結，永續盤存。

第二十三條發料完畢，保管員要在出門證上填寫領料單位、車號及所領物資的`名稱、品種、規格、數量（凡可以計數的必須註明件數，不能只寫重量或體積），並由保管員、領料人簽字，不得漏項，出門證一式兩份，一份保管員留存，一份交領料人作為出門憑證。

第二十四條物資出庫，門衞要認真核對料單、出門證、實物和車號，如發現出門證項目填寫不全或物資名稱、型號、規格、數量與料單實物不一致時，應禁止出庫，並與保管員核對和向領導彙報。

第五章退庫管理

第二十五條退庫範圍：

（一）名稱、規格、型號不符（錯發）。

（二）質量不合格或材質不清。

（三）數量不準（復發）。

（四）因設計變更不需要的器材。

（五）生產、維修剩餘物資。

上訴各項可及時辦理退庫手續。

第二十六條退庫要求：

（一）由主管計劃員開列退庫單，並由當事人（特殊情況除外）按原物退原庫辦

退庫手續。

（二）凡需退庫的物資必須符合入庫要求，原發料時的各種資料應齊全，要嚴格交接，認真驗收。

（三）大批退料，由領料單位先按類別填報清冊，經有關領導批准，方可辦理退庫。

（四）設計變更退庫憑設計部門變更通知。凡已經缺損、損壞、鏽蝕等一律不準退庫。

第二十七條所有退庫物資，由保管員按規定登記入賬。

第六章盤點管理

第二十八條對庫存動態物資要做到月度抽查、季度清點、年中盤點、年末大盤點，以便發現問題及時處理，保證賬、卡、物、資金一致。

第二十九條除核對數量外，還要檢查質量是否合格（與入庫時一致），有無損壞變質，保管條件是否合乎要求。

第三十條因變質、腐蝕、黴爛或超期失效及非責任事故的損壞，經有關人員進行技術鑑定屬實，但不能修復改制的，可向有關部門申請報廢。

第三十一條在盤點中，如發現庫存短少、盈餘、損壞、變質、規格串換等情況，應查明原因，分清責任，按規定處理。確定數量盈虧時，要注意以下幾點：

（一）凡是以個數（件、台等）計量的物資，在保管過程中不得短少。

（二）以重量計算的物資，如總的件數以及每根、每張、每塊的長、寬、厚和直徑都相符，而重量短少和盈餘的應按合理誤差處理。

（三）物資在保管中產生的自然損耗，每季上報處理一次，由保管員填寫清單一式3份，報上級有關部門批准核銷。

（四）名稱相同，但型號、規格混串，應查明原因，由保管員填寫規格串換調整表一式3份，報有關部門批准調整轉賬。

第三十二條庫存物資原則上不得發生盈虧，如已發生盈虧，必須查明原因，進行核實，半年申報一次，由保管員填寫盤盈盤虧報表一式3份，經有關部門審查批准後進行賬務處理。

第七章附則

第三十三條本辦法由公司市場經營部負責解釋，自公佈之日起執行。

公司倉庫管理制度 篇二

倉庫管理工作是公司貨品流通到中轉站的調度運作，是公司各部門工作能協調一致的`重要環接之一，為使本公司的倉管工作有條不紊，做到踏實、準確、快捷，特制訂本倉管制度：

一、健全發貨手續，見單發貨，發貨時倉管員做到一看（看清楚發貨單的內容和貨品標籤，對號發貨）；二數（數清貨品數量）；三核對（上車後再核對放行）。

二、要求倉管員熟記庫內貨品種類，發貨做到準確、快捷，操作熟練。

三、做好貨品出入登記工作，記錄每批貨的入庫數量和入庫時間，做到先進先出。登記每批貨每次的出庫數量，做到每批貨的進出數量平衡。

四、當日貨單當日做帳，及時統計銷售額和庫存數，為經理決策 提供準確數據。

五、保持庫內清潔衞生，做到貨品擺放整潔。

六、提高警惕，做好防盜工作。做到離庫先鎖門；任何人

不準帶包進倉庫；不得在倉庫內接待與工作無關人員；鑰匙不離身，不得讓別人攜帶，每次都要親自開門。

七、不準在倉庫內吸煙或帶其它火種進庫。

八、倉管員掌握着公司的銷售數據各種貨品價格，不能隨便與人談論，以免泄露公司的商業機密。

公司倉庫管理制度 篇三

（一）職責

1）負責部分原輔料的採購，索取原輔料的相關證件（如企業衞生許可證/衞生檢驗報告/質量檢驗報告等）

2）與供應商保持良好的溝通，收集供應商資料，協助建立供應商檔案，定期評估的供應商，選擇合格的供應商

3）規範倉管物品的擺放標識，及時整理倉庫物品的庫存，制定原輔料的最高/最低庫存，

4）協助部分輔料的再加工

5）統計各部門使用的原輔料的用量，對超出正常用量的部門給予及時上報有關負責人

6）定期/不定期檢查庫存情況，及時處理積壓品

7）設立倉庫賬，合理控制物料的進出，定期對物品進行盤點，確保賬實相符

8）及時下采購單，確保公司物料供應充足

9）完成上級臨時安排的工作任務

（二）作業規定

1、採購

1）倉管班長根據物料存量及用量情況及時下采購訂單註明品名規格，交採購員按單採購，在需要時倉管班應親自採購原輔料（如藥材、調味品、凍品等），其入庫手續嚴格按採購員採購貨物入庫的手續一致。（注、倉管員直接採購的產品需另一名倉管員、保安或主管點數入帳

2、貯存、搬運

1）根據原料的保存期限、倉庫空間及生產用量，倉管班應制定原輔料的最低、最高庫存；採購數量及週期

2）根據原輔料的使用情況、倉庫空間制定原輔料的擺標識規定，食品與非食品分開存放，不存放有毒有害物品，有刺激揮發性氣味的須隔離存放，且儘量按類別存放，數量較少較輕的放於層架上方，重的放在層架下方，同時標誌明晰使之易查找，存放時間較長、使用量大的需設立存卡

3）採購回的原輔料進倉後分類擺放在規定位置

4）倉管員定期檢查原輔料的存貯質量，留意其存貯環境變化情況，保存期限，對即將過期或有品質下降現象的須註明並儘快處理

5）搬運原輔料要求輕拿輕放，先進先出，有特別要求（如不能壓，不能倒轉等）還須標誌清晰，不得野蠻操作

3、收貨

1）採購回或供應商送來的原輔料，倉管員須根據採購單或送貨單對其數量（個別還須檢驗質量）逐一核對，三鳥須計算只數及重量，雜類計算重量且每週抽檢只數不少於二數，乳鴿按只計算，凍品，五花肉、上肉按重量計算。

2）採購回或送貨來的。物料在指定地點卸貨，倉管員根據送貨單或採購單對物品數量進行核對，對數量不符的及時與採購或送貨員協商，確認差異數

3）收貨同時通知車間檢驗人員進行檢驗，

4）經檢驗合格的原輔料，倉管員安排擺放貯存，

5）倉管員填寫進倉單，並按類別入倉庫賬，

6）數量不符的，倉管員須及時通知採購員或送貨員確認，根據實際情況給給予更改數量或退貨處理，

7）給檢驗不合格的按原料驗收規定執行，

4、發付、入帳

1）領用部門按實際需要領用物品，填寫領料單，倉管憑領料單發料，對超出常規使用的物料，還須主管以上人在領料單上簽名批准，部分物料須以舊換新（如筆、刀、膠手套）領用，領料單一式兩聯，一聯領用部門留底，一聯倉管入賬留存，

2）倉管員填寫存卡記錄，並留意存量是否充足，如否則應及時下采購單，

3）退貨、報廢、物料在貯存、搬運過程中過期、變異、損壞等原因造成物料報廢的倉管員註明原因及責任人後填寫”損耗單”並須經主管以上人員簽名批准，退貨則填寫紅字領料單，由雙方確認，

4）倉庫、財務根據入倉單、領料單、損耗單分別設立實物賬，並不定期核對賬表、賬物、賬賬是否一致，出現異常須立即查明原因，

5）每月月底對倉庫實物進行盤點，核對損耗，對合理範圍損耗填寫損耗單，同主管以上人員批准後入帳，不合理的損耗則需查明原因，追究責任

（三）罰則

1）由於收貨數量不符導致公司損失的，倉管責任人須負全部責任，

2）由於倉管員管理失職，造成物料損耗或損失，倉管責任人按價承擔責任

3）由於沒按照管理規定執行，未造成損失的，給予2—5元的罰款，造成損失的則視其情節輕重另行處罰。