建築管理制度（新版多篇）

建築管理制度 篇一

1、管理和使用危險物品的工作人員，應熟悉危險品的特性、防火措施及滅火方法，管理制度《工地消防管理制度》。

2、貯存易燃、易爆物品的倉庫，耐火等級不得低於二級，要有良好的通風散熱設備，定期測温檢查。

3、貯存危險物品應按性質分類，專庫存放，並設置明顯的標誌，註明品名、特性、防火措施和滅火方法，配備足夠的`相應的消防器材。性質，滅火方法相牴觸的物品不得混存。

4、維修、檢查設備機件，嚴禁使用汽油等易燃物品清洗。

5、對怕潮（如乙炔），怕曬（氧氣瓶）等物品，不得露天存放，以防因受潮或曝曬而發生火災、爆炸事故。

6、搬運和操作易燃、易爆危險物品應輕裝、輕卸。嚴禁用產生火花的工具敲打和起封。

7、運輸危險品必須專車運輸，配備相應的消防器材，由懂其性質的專人押運，應辦理運輸手續，性質相牴觸的危險品不得同車混裝運輸。

9、劇毒物品應專庫存放，必須有雙人雙鎖共同保管，一起領用，一起退回。領用危險物品必須經單位領導批准，使用氰化物、氧化鋅等劇毒物品應責成班組長級以上人員監督使用，隨領隨用，剩餘退回。

建築管理制度 篇二

本制度所稱貨幣資金包括現金、銀行存款和其他貨幣資金。銀行存款包括存入商業銀行的存款、存入非銀行金融機構的存款和存入本企業內部結算中心的存款。其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等除上述貨幣資金以外的其他貨幣資金。

單位的貨幣資金應當由單位財務部門集中統一管理。各類貨幣資金的收付業務，應當由財務部門統一辦理，其他部門未經財務部門授權或委託，不得辦理任何收付款業務或出具收付款單據。

選配出納人員時，必須對其思想品德和業務素質進行全面考察，曾因經濟問題受過處分或調離會計、出納崗位的人員，均不得擔任出納工作。

財務部門負責人要隨時掌握出納人員和其他經管貨幣資金業務的會計人員的思想動態。對思想不健康、有賭博惡習、缺乏社會和家庭責任感、與社會上不三不四的人交往過密以及法紀觀念淡薄的人員，要及時調離出納或經管貨幣資金業務的崗位。

出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入。支出、費用、債權債務賬目的登記工作。禁止會計（指出納崗位以外的其他會計崗位，下同）出納一人兼。出納崗位業務量較少時，在不影響辦理出納業務的前提下，出納人員可以兼任除上述工作以外的其他工作。

開設銀行賬户必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行櫃枱辦理。嚴禁委託他人（包括銀行工作人員，下同）代辦，嚴禁將款項存入未辦理開户手續的銀行賬户。

辦理銀行存款必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行櫃枱辦理，支票、匯票、進賬單等存款時提交給銀行的憑證必須填齊收款單位、金額、用途、日期等內容，必須當場取得銀行出具的存款證實書或進賬單，並檢查其真實性和正確性。嚴禁委託他人代辦存款。

定期存款到期支取、轉存以及存款（包括定期和活期）在不同銀行賬户之間的轉存，必須由本單位出納或指定的會計人員親自到銀行櫃枱辦理，不得委託他人代辦。

公司應當加強對銀行結算票據的`管理，按規定取得和使用票據。銀行支票及其他有固定編號的結算票據應建立領用登記制度，按順序號簽發使用，定期盤點核對，作廢時要在大小寫金額處和印鑑處加蓋“作廢”戳記（或用碳素墨水寫上“作廢”字樣），並妥善保管。

簽發現金支票必須將各項內容填寫齊全。簽發轉賬支票一般也應將各項內容填寫齊全，特殊情況收款人不確定或金額不確定的轉賬支票時。必須經董事長及財務部門負責人批准，必須填寫當日日期和真實用途，必須在支票用途欄註明限額並在金額小寫欄應當填寫貨幣符號的位置填寫貨幣符號，必須在專門的登記簿上登記並由批准人、領用人在登記薄上簽字。支票使用後，應在支票存根上補填收款人和確切的金額，並在登記簿上作註銷登記。轉存款的支票各項內容必須填寫齊全。

嚴禁將空白支票交於他人作信用抵押。

填寫支票必須用碳素墨水，或用支票打印機打印。

通過銀行對外付款時，其收款人全稱、開户銀行和賬號必須以合同或有法律效力的書面文件（如發票）為依據。需變更合同中的收款人全稱、開户銀行和賬號時，必須由對方出具書面文件，並加蓋原合同所蓋的公章，由原合同簽字人簽字。使用支票、銀行匯票、銀行本票付款時，還應確認收取票據人員的身份並由本人簽收。

出納人員應及時向銀行索取銀行對賬單，並及時對賬，至少每月一次。每月終了，出納人員應根據對賬結果編制銀行存款餘額調節表草稿，連同對賬單、銀行存款日記賬一併交會計人員審核。會計人員應當對所有收支業務逐筆進行核對，不得只核對餘額。當餘額相符而收支業務不符時，要及時查明原因。要特別注意上月的未達賬項本月是否都已入賬，如發現有較長時間的未達賬項要查明原因。會計人員審核無誤後，編制正式的銀行存款餘額調節表，由出納人員、會計人員和財務部門負責人簽字，與銀行存款對賬單一併保存，列入會計檔案管理。

定期存款也應取得對賬單進行核對，至少每季度二次。銀行不出具對賬單時，應自行編制對賬單由銀行籤認。

現金收入一般應在當天送存銀行，當日送存確有困難的，應按開户銀行規定的時間送存，並要有相應的確保安全的措施。

使用現金必須嚴格遵守中國人民銀行的規定，不得超出中國人民銀行規定的現金使用範圍。

外出採購或進行經營活動需要大額款項時，應通過銀行轉賬結算，不得攜帶大額現金。

不準用白條抵充庫存現金，不準利用銀行賬户代為個人或外單位存入或支取現金，不準將公款以私人名義存入銀行。

要嚴格執行庫存現金限額制度。庫存現金限額根據本單位的日常業務開支量和庫存現金保管條件。庫存現金限額一般為單位三至五天的日常零星開支量。

存放現金應當配備保險櫃，存放保險櫃的房間應當安裝防盜門、窗，並要有一定的安全措施。存、取現金款額較大或離銀行較遠時，必須有機動車輛接送，並派人陪同保護；應儘可能配備取送款專用車。取送款專用車嚴禁搭載無關人員。存取現金途中不得辦理其他事項或逗留。

出納人員必須按規定登記現金和銀行存款日記賬。所有現金和銀行存款收支業務必須於當日逐筆登記入賬，並在記完當日最後一筆時結出餘額。不允許將收支相抵而不記賬或以收支相抵後的金額記賬。

庫存現金和銀行存款必須做到日清月結。每日下班前，出納人員必須對庫存現金進行盤點，並與現金日記賬餘額核對相符。每月月末最後一筆現金收支業務辦理完畢盾，會計人員要與出納人員一道對庫存現金進行盤點，並編制盤點表。發現賬款不待時，應及時查明原因。

每日終了，會計人員與出納人員必須將分類賬上的現金和銀行存款餘額與日記賬（出納賬）的餘額相核對，發現差錯要及時糾正，核對不符時不能結賬。

財務部門負責人和稽核人員要經常不定期地對庫存現金和銀行存款進好抽查。每月不得少於2次，抽查情況要有記錄。

會計人員和財務部門負責人要經常檢查銀行存款利息和其他各項收入是否及時入賬，發現問題應及時查明原因。

更換出納人員時，必須辦理移交手續。現金和銀行存款日記賬既要與分類賬核對一致，也要與庫存現金和銀行對賬單核對一致（銀行未出對販單時要派專人去銀行核對），並由原出納人員在日記賬餘額處蓋章。支票等有固定編號的銀行結算憑證要清點張數和核對號碼。現金、銀行存款、銀行匯票、銀行本票、印鑑、各種有價證券、支票等有固定編號的銀行結算憑證以及其他有關資料、物品的移交情況應編入移交清冊。移交清冊一式四份，由移交、接交雙方及監交會計人員、監交的財務部門負責人分別簽字並各執一份。出納人員臨時外出，其工作由其他指定會計人員代理的，也應就所移交的事項（如現金、印鑑、賬簿等）辦理交接手續。

外埠存款按銀行存款的辦法進行管理，有關業務完成後要及時清理撤户。

銀行匯票存款、銀行本票存款必須經常進行清理核對，至少每月要由會計人員清理核對一次，特別要注意檢查多餘款和因超過付款期等原因而退回的款項是否及時入販。對於在途貨幣資金，財務部門負責人和會計人員應當及時檢查其在途時間是否正常。

出納人員、會計人員和財務部門負責人如發現現金、銀行存款或其他貨幣資金浮多、短少，或有被盜、被挪用、被貪污嫌疑時，應及時查明原因，及時向上級報告。需向公安部門報案時，應及時報案。

發生貨幣資金被盜、被挪用、貪污，要追究有關責任人的經濟責任和行政責任。有犯罪嫌疑的，應向有關司法機關報告。

建築管理制度 篇三

新機或經過大修的機器設備，必須經過初期走合，走合期：內燃機械100小時，電動機50小時，汽車1000小時。在此期內，使用單位必須嚴格執行下列規定。

一、啟動內燃機時，嚴禁猛加油門，應按第二節的規定執行。嚴寒季節啟動內燃機時，必須採取預熱措施。

二、機械運轉和使用中，操作要平穩，嚴禁驟然增加轉速或載荷，防止內燃機產生突爆，避免各傳動機構承受急劇衝擊。

三、在內燃機前兩次運轉達到額定温度後，應對汽缸蓋螺栓進行檢查和緊固。

四、內燃機曲軸箱按不同季節採用原廠規定的或優質可代用的機油，到走合期滿後，更換新機油並清洗機油濾清器。

五、走合期內，應經常注意機械各部位機構的運轉情況，檢查各部軸承、齒輪和磨擦帶的工作温度，對運轉中的不正常現象，應及時消除。

六、起重機在走合期內，應按額定起重量50%開始，逐漸增加載荷，但不得超額定起重量的80%。

七、挖掘機在走合期的前30小時內，應先挖掘較鬆的土壤，每次裝料為鬥容量的1/2，以後70小時內，裝料量可逐步增加。但不得超過鬥容量的3/4，並適當降低操作速度。

八、推土機和裝載機在走合期內，要控制刀片和剷鬥裝料深度，減少推土和剷鬥裝載量，開始從50%載荷逐漸增加，不得超過額定載荷的。80%。

九、汽車在走合期內，載重量應按規定標準減載20~25%，並避免在不良的道路上行駛，更不得拖帶掛車，行駛中應避免使內燃機突然加速。

十、走合期滿後，應根據走合期內運轉情況，對機械各部進行檢查調整和潤滑工作，同時檢查各齒輪箱潤滑油清潔情況，必要時更換。新機械和裝用新齒輪的齒輪箱，應更換潤滑油，然後方可正式使用。

十一、在走合期內，任何人不得拆除內燃機限速裝置的鉛封。待走合期滿後，在機械部門技術負責人監督下，方可拆除。

建築管理制度 篇四

起重工

1起重指揮應由技術熟練、懂得起重機械性能的人員擔任，指揮時應站在能夠到全面工作的起點，所發信號應事先統一，並做到準確、宏亮和清楚。

2 80噸以上的設備和構件，風力達五級時應停止吊裝。

3所有人員嚴禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走。

4使用卡環應使長度方向受力，抽銷卡環應預防銷子滑脱，有缺陷的卡環嚴禁使用。

5起吊物件應使用交互捻制的鋼絲繩。鋼絲繩如有扭結、變形、斷絲，鏽蝕等異常現象，應及時降低使用標準或報廢。

6編結繩索扣（千斤）應使各股鬆緊一致，編結部分的長度不得小於鋼絲繩直徑的15倍，並且不得短於300毫米。用卡子連成繩套時，卡子不得少於三個。

7地錨(樁)應按施工方案確定的規格和位置設置，如發現有溝坑、地下管線等情況，應及時報告施工負責人採取措施。

8使用繩卡，應將有壓板的'放在長頭一面。

9使用二根以上繩釦吊裝時，繩釦間的夾角如大於100度，應採取防止滑鈎等措施。

10用四根繩釦吊裝時，應在繩釦間加鐵扁擔等調節其鬆緊度。

11使用開口滑車必須扣牢，禁止人員跨越鋼絲繩可能彈及的地方。

12起吊物體，應合理設置溜繩。

建築管理制度 篇五

（一）認真貫徹執行各級政府頒發的有關安全生產、文明施工的'條例標準、方針、政策、及本項目經理部制定的規章制度，努力作好本質工作。

（二）護場守衞人員要佩戴執勤袖標，保衞好施工場區的一切財物，按規定作好夜間值勤巡邏，防止施工場區財產被盜。

（三）堅持做好場區出入制度，禁止與施工無關的人員進入施工現場。

（四）主動配合施工現場專職安全員，開展好羣眾性安全生產活動，狠抓事故苗頭，消除治安災害事故隱患，重點抓好防火、防爆、防毒工作。

（五）每月對職工進行一次治安防範教育。每季度召開一次治保會。定期組織消防保衞檢查，並建立保衞消防工作檔案。

建築管理制度 篇六

為了加強各項目經理部對分包工程的統一管理，統一口徑，加強內部核算，降低成本，特制定本管理制度。

一、分包管理

1、施工項目分包工程管理及分包商的選定由項目經理部負責。

2、公司計劃部是公司分包工程的歸口管理部門。各項目經理部在分包合同簽訂前，必須將分包合同送交計劃部審核，經公司研究同意後，方可簽訂分包合同，合同簽訂後必須將分包合同副本送交計劃部存檔。

3、各項目經理部必須在公司授權範圍內分包工程。

二、分包商的選定

1、分包商必須具備三級及以上資質，各種證件齊全。在確定合格分包商時，分包商必須提供企業營業執照、資質證書、安全資格證等證書原件，項目經理部保留複印件一套；特殊工種必須提供特殊工種原件及複印件，項目經理部保留複印件一套。分包商應按公司體系文件要求的程序進行選定。

2、分包商進入施工現場的相關手續，由分包商自行到工程所在地相關部門辦理。

3、分包商的選擇原則上採用招投標的辦法，鼓勵與資質等級高、信譽良好、業績優良的分包商建立長期的合作關係。

三、分包工程的確定

1、項目經理部內部各工程處（工地）無能力施工的項目可以分包。需要分包的項目由工程處（工地）提出申請，交項目經理部工程管理部，工程管理部在項目經理部內部平衡後，確認必須分包的，報項目經理批准後可進行分包。

2、特殊工程由項目經理部直接確定進行分包。

3、分包程序

⑴分包項目確認後，由項目經理部工程管理部負責組織質量、安全、經管等部門共同參加，確定合格分包商。

⑵需要招標的分包工程應事先通知公司計劃部，由經營管理部負責組織工程招標日常工作，編寫、發放招標文件，編制標底。一般項目由項目部經營管理部負責組織開標、評標工作；重大項目公司計劃部、工程部參加開標、評標工作。

⑶經過評標後，確定分包商優選順序，報項目經理批准。

⑷經營管理部與中標分包商簽訂合同。由項目部工程管理部負責組織施工。

⑸分包合同必須嚴格履行合同會籤手續，合同簽訂後要及時發放並登記台帳。

4、同等條件下公司控股企業優先。

5、各工程處（工地）不允許自行確定分包商，更不允許私自分包。

四、承包方式

1、建築工程。對比較完整的土建工程，可採用甲供主材的承包方式，主材範圍可適當擴大（如：木材、鋼材、水泥、沙石骨料、玻璃、防水材料、塗料等），具體承包方式有以下兩種：

⑴投標總價加變更籤證

對一些圖紙設計深度、工期能滿足要求，在短期內可比較準確計算出工程造價的工程，宜採用投標總價加變更籤證的辦法，由經營管理部編制標書、確定標底，由評標小組評標。

⑵對一些專業分包工程，可採用完全清包的方式（如：砌磚、抹灰、塗料等），也即單價包乾。對一些圖紙設計深度不夠，工期較緊，沒有足夠時間編制施工圖預算的工程，可採用費率招標。

2、安裝工程。可採用單價承包、總價承包或完全清包的方式。主要材料原則上應由甲方提供，有條件、分包工程量比較大的應採用招標方式選擇隊伍。

3、分包工程原則上由項目經理部統一管理。

五、材料供應

1、甲供材料應嚴格履行工料審批制度，由預算員審批材料量，物資供應部應嚴格按經營管理部審批的材料計劃供應材料。材料價格原則上不計入分包工程價款。

2、對分包工程的節餘材料嚴禁出廠，對一些變更減少的材料，要及時衝減甲供材料數量。

3、包工包料工程，不論分包方是否領用甲供材料，工程結算時均按審批的材料計劃數量及金額由財務在結算中全部扣回。

4、分包方領用的材料數量超過審批的材料量，結算時應按市場價格計取相應的採保費後扣減乙方工程款。

六、進度結算及決算

1、分包工程的進度結算及決算，由經營管理部及工程、質量、安全、供應部門共同負責，由工程管理部負責實際形象、工程量的核定，質量部門負責工程質量鑑定、供應部門負責材料實際供應量的核定，經營管理部負責工程價款結算。經營管理部應經常深入現場瞭解工程情況，認真核對工程量，發現問題有權予以糾正。

2、分包工程工作量由項目經理部直接報外包完成。

3、結算程序

⑴分包商按照項目經理部規定的結算日期辦理結算。

⑵分包商工程結算書編制完畢，首先報項目經理部的工程管理部、質量保證部、安全保衞部、物資供應部等部門審批，然後報經營管理部審核，經營管理部審核後，報項目經理審批，最後送達財務部門。

⑶工程決算。工程竣工，經甲乙雙方及建設單位共同驗收合格，填寫工程竣工驗收單，分包方將竣工資料移交給項目經理部後，編制工程決算書，送達經營管理部，經營管理部審批後報項目經理審核，然後報送公司審計，經公司審批後方可辦理竣工決算。

4、撥款和質量保證金

⑴分包商不辦理工程進度結算或決算手續，財務一律不予付款；

⑵工程在沒有辦理竣工手續前，工程款最多撥付工程總造價的85%；

⑶質量保證金原則上按工程造價的5%扣留，工程竣工一年後，無顧客質量投訴，一次結清質量保證金（公司與建設單位承包合同有單獨規定的，按合同規定）。

七、分包工程簽證管理

1、分包商應嚴格按照甲方提供的施工圖紙進行施工，當實際施工與施工圖紙不符時，應提出變更申請，經工程項目負責人、工程管理部負責人、項目部主管領導審批後方可進行施工。

2、對於沒有圖紙的現場簽證經工程項目負責人、工程管理部負責人、項目部主管領導審批後，必須報項目部經營管理部備案、經經營管理部與工程管理部門共同核定工程量後方可進行施工，否則，經營管理部門有權拒絕審批工程預算和進行工程結算。

八、分包工程的施工管理

1、工程管理部是項目經理部分包工程的歸口管理部門，進行分包工程的日常施工管理。負責組織、指揮、協調、安排分包商施工，解決分包商在施工中存在的問題。

2、為分包商提供生產設施用地及臨時水電源的一次接點。

3、對分包商結算中實際完成的工程量及形象進度進行審核和確認。

4、負責對分包商工期、形象進度進行管理，對不能滿足施工要求的分包商有否決及建議清退出廠的權力。

5、組織對分包工程的驗收及竣工資料的接收存檔工作。

6、定期組織對合格分包商進行考評。

九、分包工程的'安全管理

1、安全保衞部是分包工程的安全工作歸口管理部門，負責考核分包商的安全資格，對分包商在施工方案中的安全措施進行審批。

2、對施工過程中的安全工作進行檢查、監督、指導，對違反安全規定的分包方有處分權。

3、對分包商必須實行安全工作與經濟掛鈎的管理辦法。在工程結算時，預留結算價款的2%作為安全施工保證金。安全保證金的返還考核執行公司安監《分包單位安全管理制度》中的考核內容，工程結束無任何傷亡事故，安全保證金應全額返還分包商。

4、協助處理分包商發生的安全事故。

十、分包工程的質量管理

1、質量保證部是分包工程的質量工作歸口管理部門，負責對分包商施工方案、措施中的質量保證措施進行論證、審批，指導、檢查、監督分包商施工過程中的質量情況。

2、對分包商竣工項目進行質量驗收，組織竣工資料的編制、指導等。

3、對不能滿足質量要求的分包商有否決權。

十一、分包工作中的紀律約束

1、對分包商的紀律約束

⑴所有分包商必須嚴格執行國家、業主、公司及項目經理部的有關規定。

⑵在工程施工中，不準有弄虛作假等欺詐行為，不準送禮行賄。

⑶在施工中發現分包商有違法、違紀行為者，公司將對其清退出現場，並永不再與其合作。

2、對公司人員的紀律約束

⑴各級外包工程管理人員要秉公辦事，堅持原則，盡職盡責。

⑵各級人員要廉潔自律，嚴禁對分包商吃、拿、卡、要，索賄受賄，如有違犯者，按公司有關規定處理。

⑶對在工程管理中給公司造成損失的單位、個人，公司將視其情節輕重，予以經濟處罰及行政處分。

十二、其他

1、本管理制度為公司範圍內通用辦法，各項目經理部可根據公司有關規定和各自工程實際情況進行補充和完善。

2、本管理制度自下發之日起執行，以前下發的有關規定同時廢止。

3、本管理制度解釋權歸公司計劃部。

建築管理制度 篇七

1、消防器材要放置在通風、乾燥、取拿方便的地方。

2、對消防器材，應加強維修和保養，要保持整齊、乾淨、防鏽蝕，不得曝曬、雨淋。對怕凍的器材，在冬季應採取防凍措施，使其處於完整好用狀態。

3、對消防器材要定期進行檢查，乾粉滅火器、1211滅火器如果重量減少l/10，應補充藥劑和充氣。

4、消防器材的管理、維修，由安保部負責監管，各二級單位及專業分包單位的施工作業處、倉庫部位的'消防器材應定點、定人落實責任，負責管理。

5、消防器材無警不動，對挪用或損壞者應給予適當處理，情節嚴重的交公安機關，按消防條法和治安管理處罰條例之規定予以處罰。

建築管理制度 篇八

為規範公司薪資管理，特制定本管理制度，適用公司所有員工。

一、薪資原則：多勞多得、公平、獎罰分明。

二、基本薪資的確定：

（一）、基本薪資是綜合考慮以下因素來確定的：

1、市場同行業的薪資水平；

2、職位的相對價值與工作量；

3、員工本人的能力及已獲建築業相關證書；

（二）綜上因素，由總經理或主管副總經理確定員工基本薪資。

三、薪資的組成：

全額薪資=基本薪資+補助；其中：補助=話補+車補+全勤。

1、項目部員工：基本薪資二全額薪資60%，考核薪資二全額薪資

40%項目部人員停工期間在公司上班處理事情的發全額薪資的50%

為全額薪資。

2、公司員工：基本薪資二全額薪資80%，考核薪資二全額薪資20%。

3、冬休放假期間發放冬休工資做為員工的全額工資。

注：在春節前進行年度績效考核，考核薪資與個人業績、工作態度、工作表現相關，由總經理或主管副總經理考核。考核結果分為優秀、合格、不合格，不合格根據績效情況扣發相應比例考核薪資並予以辭退，合格發放全額考核薪資，優秀髮放全額考核薪資及年終獎。

年終獎根據公司當年效益，對績效考核優秀員工發放。

四、薪資發放：

員工在崗期間發放基本薪資。公司薪資計發週期自當月1日至當月最後一天止，實行次月10日發薪制。每月發放的`薪資是扣除個人所得税、社會保險代扣項目、公司內部契約中規定的部分、考勤扣款等費用後的金額。

五、薪資保密原則：

公司採用保密薪資制度。員工不得將個人薪資告知公司內員工及相關人員，也不得打探其他員工薪資。凡打聽他人或泄露自已薪資者，公司有權做相應處分。情節惡劣者公司有權予以開除。

六、執行時間：本管理辦法從20xx年11月1日起正式實施。

七、制度外特殊情況，由總經理或主管副總經理書面出具報備財務。

建築管理制度 篇九

1、建立健全安全生產責任制，在簽定工程經濟承包中有安全生產指標；制定各工種的安全技術操作規程；按國家要求配備一名安全員；對現場管理人員進行責任制考核。

2、制定安全管理目標:（全年死亡事故為零；重傷事故為零；年一般事故不超過20%。）安全責任目標進行分解，按分解的責任進行考核。

3、根據工程施工的特點編制施工組織設計（安全技術措施方案、臨時用電施工組織設計和其它方案）報上級主管部門審批、批准；對專業性較強的項目，編制專項安全技術方案；認真落實安全技術措施方案中的各項措施，並走在施工進度的前面。

4、根據現場的實際情況，全面、具體、有針對性的做好分部（分項）的安全技術措施交底，履行簽字手續。對專業性較強的分佈（分項）進行單項交底。

5、落實安全檢查制度。做好日常的`安全檢查和專項安全檢查，對存在的隱患應定人、定時間、定措施進行整改；做好檢查記錄，履行簽字手續。

6、落實安全教育制度。針對現場的實際情況進行安全教育；（高處作業、機械設備的運轉情況、各項安全管理制度）督促各班組進行崗位安全教育。（操作規程、作業環境、個人防護用品的正確使用）。

7、建立班前安全活動制度。上班前班組負責人應在佈置生產的同時交代安全工作，注意事項，確保安全生產順利進行，杜絕事故的發生。

8、凡從事特種作業人員必須經專門機構進行安全技術培訓，取得操作證後，方可上崗；按期接受政府部門的複審。

建築管理制度 篇十

1、檔案管理目的

為了完善公司現代化、規範化，系統化的管理制度，全面加強公司各部門之間的檔案、文件、信息等內容的綜合管理，促進檔案管理工作能為公司各部門的各項工作更好的服務，公司根據《中華人民共和國國檔案法》和相關法律、法規，制定本公司的檔案管理制度。

2、檔案管理範圍

2.1此管理制度適用於本公司所有檔案的管理工作。

2.2本制度中所稱的公司檔案，是指公司在各項建築施工；經營運行和管理活動中形成的對國家、社會和公司有保存價值的文字、數據、圖樣、圖表、聲像等不同形式的文件或記錄。具體的主要分類包括:文件檔案、聲像檔案、電子檔案等。

3、檔案管理機構及職責

3.1公司檔案工作實行二級管理。其中:一級管理是指公司綜合部的統籌管理；二級管理是指各部門對本部門檔案資料的整合管理。

3.2綜合部對公司各部門上交的檔案進行管理。

3.2.1 公司依據《檔案法》等有關法律，法規和方針政策，制定公司文件材料的歸檔及保管、利用、鑑定、銷燬和移交等有關規章制度。

3.2.2 綜合部負責監督，指導公司各部門檔案的形成、積累、整理和歸檔工作。

3.2.3 統籌規劃公司各部門的檔案工作，並建立獨立的檔案室，負責公司檔案收集、整理、保管、鑑定和收發使用工作。

3.3各部門應該指定專人負責內部的檔案管理工作--收集、整理、保管本部門的檔案資料，並建立檔案目錄，以方便入檔時能夠及時、有效的備案和日後查找複核工作。

3.3.1 堅持平時整理。根據本部門不同種類文件材料的形成特徵，制定案卷目錄，合理分類存放，便於利用和歸檔。

3.3.2 負責本部門文件材料的形成、積累、保管和整理歸檔工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統。

3.3.3 歸檔案卷做到組卷合理，頁碼編寫準確，案卷目錄清楚，案卷標題簡明扼要。

3.3.4 保管好本部門應歸檔的案卷，保證文件材料的安全和保密。

3.3.5 接收檔案員的指導規劃，按規定時間向檔案室移交檔案。

3.4檔案管理人員負責檔案的日常管理工作，對文件、材料等的安全性、保密性負責，並且忠於職守，遵紀守法，具有相應的檔案專業知識和業務能力。

3.5檔案管理人員變動時，綜合部部長要對檔案交接負有監交責任，且應該在《檔案案卷移交目錄》上簽字確認。

3.6會計類檔案將由財務部統一歸檔保管，以方便財務核對和審批工作。

4、檔案管理原則

4.1檔案室必須具備防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防高温、防強光、防泄密等安全條件。

4.2歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。檔案要分類、分卷裝訂成冊，保管要有條理，主次分明，存放科學。

4.3借出檔案材料的時間不得超過一週，必要時可以續借。需要長期借出的需經檔案管理員上報經理批准。

4.4任何人不得拒絕歸檔，對不按規定歸檔而造成文件材料損失的，或對檔案進行塗改，抽換，偽造，盜竊，隱藏和擅自銷燬而造成檔案丟失或損壞的直接責任者，按照公司相關規定進行處理。

4.5歸檔文件的密級，按照《保密工作管理規定》的相關條款確定，絕密類檔案應單獨入櫃保管，嚴防丟失和泄密事件的發生；涉及知識產權，專利技術和商業祕密的檔案重點保管。

4.6借閲歸檔時如發現檔案資料丟失、損壞、缺頁等情況，檔案管理員立即向綜合部部長報告，經查清責任後並視嚴重程度做出相應處理決定。

4.7借用存檔文件資料時，檔案員應視借閲文檔的密級，要求借閲人填寫《檔案借閲登記簿》等相應記錄，認真完善各種借閲手續。借閲人必須保證檔案的保密工作，不得遺失、損毀或擴散閲讀範圍。

4.8公司檔案資料不許外部人員借閲。特殊情況下，外單位來人查閲本公司檔案，需持單位介紹信並經總經理簽字批准，方可查閲，不得抄錄或借出。

4.9企業對保管期限已滿的檔案進行鑑定，對確無保存價值的檔案登記造冊，按檔案管理規定經總經理批准後，由銷燬檔案材料的所屬部門負責人進行監銷。

5、檔案管理辦法

5.1檔案檔號的編制:

5.1.1 檔號編制原則:檔號是存取檔案的代號，排架的依據，它反映公司檔案分類體系和物理位置，必須符合唯一性、合理性和穩定性要求，並能適應計算機管理。

5.1.2 檔號編制方法

■檔號基本結構組成是由公司標誌、分類號、（一級分類、二級分類）年度號和案卷號組成。

5.2檔案保存期限:

5.2.1 檔案的保存期限原則劃分為永久保存、長期保存、短期保存三種。

5.2.2 工程檔案（土建技術、質量、安全、經營；水暖、電氣、外分包等文件檔案、電子檔案、聲像檔案）列為永久保存；人事檔案列為長期保存；會計類檔案資料保存期應按會計制度有關規定執行。

5.3檔案的歸檔

5.3.1 歸檔範圍:可根據實際情況進行歸檔，具體應由公司各部門的負責人確定編制。

5.3.2 歸檔要求:

■公司各部門每年的文件檔案必須第二年一月連同目錄一式兩份交由公司檔案室歸檔；工程項目可以分階段或者全部竣工驗收後連同目錄一式兩份歸檔；電子檔案由各部門形成、整理後，拷貝在耐久保存的介質中，連同相應的文字性説明一起於年終時向檔案室移交；聲像檔案一般在年終由形成部門向檔案室歸檔，對於會議形成的聲像歸檔，會議結束後半個月歸檔。檔案交接時，雙方當面點清，並同時在《檔案案卷移交目錄》上簽字。

■已經歸檔的圖紙、文件材料如果需要修改，要報送給檔案管理部門《文件更改申請單》，連同原文件一併存檔、備案。未經許可不得私自塗改。

■歸檔的文件資料，必須是原件，原件出於報批不能歸檔或相關企業需保留的，綜合部保存複印件。

5.4工程竣工檔案管理:

5.4.1 工程竣工驗收後十五日內，項目部將竣工工程的內業資料整理、編目，並上報各相關主管部門審核合格後，裝訂成冊，上交綜合部，辦理檔案移交手續。

5.4.2 項目部必須將在上交建設單位的竣工檔案時所辦理的檔案交接單上交綜合部，歸檔存放。

5.4.3 檔案借閲時填寫《檔案借閲登記表》經主管領導簽字，方可借閲。在借閲的過程中不允許在原始資料上作標記、塗改及拆卷、抽出材料。借閲完畢後按原樣及時送回檔案室。

5.4.4 年終檔案歸檔結束後，將存檔情況上報總經理。

5.4.5 定期檢查檔案存放情況，發現問題及時處理並上報公司領導。

5.4.6 檔案一律存放在櫃內，檔案按工程竣工時間分區，按工程分類，按專業分號。按先後順序整齊存放，並填寫《竣工檔案登記明細表》，檔案號一竣工時間一工程名稱一專業一順序號。

6、檔案分類管理説明

6.1文件檔案的管理:

6.1.1 文件檔案主要是指公司各種有價值的憑證信函，文字記錄和業內資料等內容。

6.1.2 公司各部門負責本部門歸檔文件材料的收集，保管，整理和立卷，並定期交檔案室集中管理。

6.1.3 歸檔的文件材料必須完整、準確、系統，文件書寫和載體材料必須耐保存，文件材料整理符合規範。

6.1.4 檔案資料如因特殊情況，需修改，複印，摘抄，塗改等，屬絕密或機密文件的必須由總經理審批，屬祕密文件的必須由公司主管領導審批，各部門保密文件由各部門部長審批。

6.1.5 歸檔的文件檔案以打印方式或手寫方式形成，手寫方式必須使用鋼筆或碳素筆。

6.1.6 文件檔案紙張的規格以a4紙為標準，特殊類型的紙張經整理後達到210mm*297mm尺寸標準。

6.2電子文檔的管理:

6.2.1 收集、積累要求:

■記錄了重要文件的主要修改過程，有查考價值的電子文件應被保留。當正式文件是紙質時，如果保管部門已開始向計算機全文處理的轉換工作，則與正式文件定稿內容相同的草稿性電子文件應當保留，否則可根據實際條件或需要，確定是否保留。

■保存與紙質等文件內容相同的電子文件時，要與紙質等文件之間，相互保證準確、可靠的標識關係。

■在'無紙化'計算機辦公或事物系統中產生的電子文件，應採取更嚴格的安全措施，保證電子文件不被非正常

改動。同時必須隨時備份，存儲於光盤或移動硬盤類能夠脱機保存的載體上，並對有存檔價值的電子文件製作紙質拷貝件保留。

■用文字處理技術形成的'電子文件，收集時應註明文件存儲格式和屬性。

■用掃描儀等設備獲得的圖像電子文件，如果採用非標準壓縮方法，則應將相關軟件一併收集。

■用計算機輔助設計或繪圖等獲得的圖形電子文件，收集時必須保證其對設備的依賴性，以及易修改性等問題，不可遺漏相關軟件和各種數據。

■用視頻設備獲得的動態圖象文件，收集時必須保證收集其壓縮方法和軟件；用音頻設備獲得的文件，收集時必須保證收集其屬性標識和相關軟件。

■由計算機多媒體技術製作的文件，其中包含前面所示的兩種以上的信息形式，收集時必須保證參數準確、數據完整。

■通用軟件產生的電子文件，收集時應注意收集其軟件型號和相關參數。專用軟件產生的電子文件，收集時必須連同專用軟件一併收集。

■計算機系統運行和信息處理等過程中涉及的各類參數、管理數據等應與電子文件一同收集。

6.2.2 收集、積累方法:

■及時按照要求製作電子文件備份。

■每份電子文件均需在電子文件登記表中登記。

■電子文件登記表應與電子文件的備份一同保存。

■電子文件登記表如果製成電子表格，應與備份文件一同保存，並附有紙張打印件。

6.2.3 歸檔要求:

■把帶有歸檔標識的電子文件集中，製成歸檔數據集，拷貝至耐久性的載體上，至少一式二套，一套封存保管，一套供查閲使用。必要時，複製第三套，異地保存。對於加密電子文件，則應解密後再完成上述工作。

■本標準推薦採用的載體按優先順序分別是:只讀光盤、一次寫光盤、可擦寫光盤、磁帶等。禁用軟磁盤作為歸檔電子文件長期保存的載體。

■存儲電子文件的載體或包裝盒上必須貼有標籤，標籤內填寫編號、日期、名稱、密級、保管期限、硬件及軟件環境等信息。

■將相應的電子文件機讀目錄、相關軟件、其它説明等一同歸檔並附歸檔電子文件登記表。

■需要長期保存的電子文件應當把歸檔電子文件與相應的機讀目錄存在同一載體上，如果是自行開發的應用軟件，也應將軟件及相關數據存在同一載體上。

■原電子文件數據集的載體在完成電子文件歸檔後，保留時間至少一年。

6.3聲像檔案的管理:

6.3.1 聲像資料的收集整理，原則上要保存聲像資料原件（底片），重要資料要附文字説明。

6.3.2 文字説明的編寫要求:

■基本內容應包括事由、時間、地點、人物、背景、作者（攝製者）等。

■應能準確解釋檔案材料的內容，概括其反映的全部信息，標註項目正確齊全。

■照片的自然張應由檔案管理員按拍攝時間順序編寫文字説明。

6.3.3 聲像檔案存放期間定期對底片、膠片進行檢查。

6.3.4 底片冊、錄音、錄像帶、軟盤，應放在專用架內，嚴禁擠壓堆放，並避開磁場源。對存放的照片要定期檢查。