中心部室廉政風險點防控措施表

（經費使用）方面

1. 對財務資金使用監督不到位。

1. 學習並掌握財務制度，對中心經費使用進行監督，規範財務管理。

2. 嚴格執行財務制度，確保本部門資金使用真實、合理、合規。

3.依照有關規定確定黨費繳納標準；督促各支部組織委員每月按時足額收取黨費並上交上級黨組織；黨費繳納單據在各支部進行公開，接受黨員監督。

2. 經費使用中審核不嚴格，虛報、冒領等。

3. 黨費未按規定及時、足額上繳。

（資產管理）方

1. 對中心資產管理及流程監督不到位。

1. 嚴格執行中心資產盤存制度，對盤存工作進行現場監督，做好盤存登記，抽查。盤存中發現隱患，向相關部室提交督辦函，督促採取預防措施；盤存中發現資產有缺失丟失的情況，及時向中心領導彙報，組織開展核查、核實。

2、對中心資產管理監督常態化，盤存中實施崗位分離、互相監督。

3、厲行節約，按需領取辦公用品，避免資產閒置浪費。

2. 以部門名義申領辦公用品、生活用品，侵佔私用。

3. 對中心物資盤存工作監督不嚴，丟失彩票。

4. 部門資產存在閒置浪費。

（政府採購）方面

1. 違反中心採購制度，不在電子賣場採購，不進行內部招標，直接指定供應商或先執行後採購。

1. 嚴格執行省中心《採購管理辦法》，確保採購合規。

2. 履行監督職責，對違反採購程序，無預算、超預算實施採購活動的，督促各有關部室進行整改。

3. 履行監督職責，嚴格執行審批流程，對中心採購合同進行審核把關。

4.抓好全中心幹部職工廉政教育，嚴格執行《廉潔從業十個嚴禁》，有效防範發生廉政風險。

2.為供應商量身定製標書（設定資質、評分標準）傾向性評分。

3. 利用職務之便，為個人和親友謀取私利。

（公司合作）方面

1、接受合作公司贈送的錢物.

1、抓實部室廉政教育、法治教育，提升廉潔自律的自覺性。

2、部室與合作公司之間保持親清關係，堅決迴避違規活動。

2.接受合作公司安排的吃請、旅遊、健身、娛樂等活動。

（信訪受理）方面

1.在處理信訪時，未按規定登記相關反映事項，避重就輕。

1.嚴格執行《信訪工作制度》，對羣眾來信來訪做到接待熱情、解答準確、處理及時、記錄詳實。

2. 對信訪件進行調查取證和查處時，確保2人以上參與，互相監督，互相制約；遵守紀律，保守祕密，實事求是。

2.在對信訪工作調查核實中，或在配合有關部門調查取證中，收受他人好處，故意隱瞞重要事實或給當事人通風報信。

其他部室意見：部室長（簽名）：

分管領導審核意見：簽名：時間：

領導小組意見：簽名：時間：