企業內部管理制度（熱門6篇）

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篇1：企業內部管理制度

一、認真執行“以防為主，綜合防治”的保糧方針和“安全、衞生、經濟、有效”的防治原則，全面做好倉儲各項管理工作，確保儲糧安全。

二、以清潔衞生為基礎，廣泛深入持久地開展“四無糧倉”活動，不斷提高“四無”質量，每季由保管科組織“四無糧倉”自查，春秋兩季由公司組織全面的儲糧安全普查。在這基礎上進行鑑定、總結、評比。

三、嚴格執行糧情檢查制度，對庫內儲存糧食的水份、糧温、蟲害等情況應瞭如指掌，遇到風雨和汛期要隨時突擊檢查。

四、糧情檢查要結合衞生清潔、安全防火、安全保衞、倉房牢固程度，以及防潮、防漏、隔熱等，堅持做到有倉必到，有糧必查，查必徹底，發現問題及時處理。

五、要以各倉為單位建立糧情記錄簿、分倉賬，要按品種、批次，逐項做好糧情記錄，每次進出庫要按品種、數量及包裝物收支情況，反映到分倉賬上。

六、嚴格燻蒸殺蟲審批制度，加強科學保糧，減少燻蒸次數，努力提高殺蟲效果。燻蒸殺蟲前必須整倉檢查糧情和蟲情，按檢查結果，根據蟲種、蟲害密度、糧温、糧食數量、體積等，準確計算使用用藥量。

七、各倉要設臵防鼠設施，做好防鼠工作堵塞鼠洞，倉庫周圍不準堆放雜物，要經常清掃地腳糧，使老鼠無處隱藏和覓食。

八、推行科學保管方法，提高糧食保管質量。對儲存的糧食採取機械通風、自然通風、低劑量保管相結合的科學保糧方法，做到既保證儲糧的安全，又節省人力與費用，更好地提高儲備糧質量和企業經濟效益。

篇2：企業內部管理制度

隨着企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論

總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置於公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關係違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮着重大的作用，但隨着公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷髮展壯大的需要，使它更規範明確，具有普遍的約束力。

3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

個企業也是如此，企業管理必須制度化、規範化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

4、加強制度的學習。制度出台後，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關係，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，瞭解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。

一、管理職能

1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:

(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。

(2)負責公司各種規章制度的分類編號。

(3)負責主辦或會籤頒發及廢止有關規章制度或文件。

(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關係，並在內容上不斷完善。

(5)負責編制規章制度年度修編計劃，並組織實施。

(6)有權代表公司解釋有關規章制度。

2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:

(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。

(2)負責審核有關本專業的規章制度及會審、會籤其他部門有關規章制度。

(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。

(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。

二、管理內容與要求

1、規程制度的制定或修編

(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，並組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。

(2)規程制度修訂時，應廣泛蒐集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。

(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。

(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。

(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，並做出必要的修改補充意見，經行政部彙總上報由公司分管領導批准後執行，每三年進行一次複審，視情況分別予以確認，修編或廢止。

(6)編制或修編規程制度的依據:

a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;

b、製造廠家的設備資料;

c、本公司及兄弟單位的先進經驗;

d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;

e、推廣應用的新技術;

f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;

g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。

2、管理制度的編制或修編

(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛蒐集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。

(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。

(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出並編制，報行政部備案，以便再版時修編。

(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次複審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批准後，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。

三、規章制度的審批與頒佈

1、生產規程制度的審批與頒佈

(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛徵求羣眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，採用集體討論修改，最後個別審閲的辦法進行審核。

(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。

(3)由分管的副總工程師負責複審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批准。

2、其他管理制度的審批與頒佈管理制度經職能部門編修起草後，可採取組織有關部室會籤，集體討論，最後領導批准的辦法頒佈執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批准頒佈執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最後由總經理批准後頒佈執行。

四、規章制度的印刷及發放

1、規程及管理制度必須經審批後方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。

2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。

3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。

篇3：企業內部管理制度

一、日常管理制度(工作紀律)

1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

2、嚴禁脱崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。

5、工作期間保持辦公場所環境衞生，倉庫整潔。

6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

8、不得讓客户把貨款打入個人賬户，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。

10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

二、日常業務管理制度

1、客户資料管理

a全面蒐集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客户類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客户)。

b、逐步建立客户商品信息檔案，實現a類客户單店商品信息管理。

2、片區路線及週期管理

a、建立每片區客户路線拜訪表，每線路至少20家客户，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客户資料。

b、根據片區客户數量，合理制度客户拜訪週期。根據客户分類，合理分配客户拜訪時間。

c、每天回公司後遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。

d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

3、業績量化管理

a、每天業務人員回公司後填寫<片區銷量進度表>及<單品銷量進度表>。

b、每天業務人員遞交拜訪線路圖後，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。

c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。

d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。

4、促銷活動的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)後方可執行。

c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

5、欠條管理

公司流通市場全部以現金交易，特殊客户欠款時要與公司申請，經公司同意後按照欠條管理規定進行簽字，並有效管理、收回。

規定如下:

(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

(2)欠條應明確一下內容:客户名稱、電話、地址、聯繫人簽字或加蓋公章。

(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客户欠條由業務保存。

(4)欠款後續由業務人員負責追回。

6、市場問題反饋

a、每片區每週兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

三、業務工作流程管理

1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店後與負責人禮貌性打招呼後，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客户在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客户可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，瞭解竟品活動政策。

3、根據客户現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客户一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客户聽着很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對於新客户，一定不要貪多，量少品多，對於客户不感興趣的不要強推，避免引起客户反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。

4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嚐要標註，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客户欠款時要向公司申請，經公司同意後按照欠條管理規定進行簽字，並有效管理、回收。

6、根據客户規模、銷量進行客户等級登記，根據客户等級進行有效管理(包括客户的拜訪週期、促銷活動)。

7、客户拜訪完畢後，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客户進行電話溝通，瞭解缺貨及補貨信息，並進行登記。

8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客户的補貨信息進行合理製作裝車計劃，交於倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。

流通中的幾個關鍵點:

a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。

b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

d、培養與客户電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

e、制定合理的拜訪路線及週期。

四、業務司機

1、崗位內容

做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

2、崗位職責

(1)認真完成每天的出車任務。

(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。

(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，並有專人負責辦理。

(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放並鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。

(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。

(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。

3、獎勵

(1)駕駛員每月100元車輛維護費

(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

(3)車輛正常保養維護由公司維修

篇4：企業內部管理制度

近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監管的客觀需要，滿足公司實現現代企業治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。

一、完善企業內部管理制度的必要性

1、建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我發展比較快，但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強，市場認可度不高。一個規範的、有效的企業內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監管的客觀需要。

2、健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

隨着全球經濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規範和管理體系，已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿於經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經營風險，及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

3、完善的企業內部管理制度流程是適應法律規範的發展方向

根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對於上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系並確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。

4、加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求

通信行業經過近二十年的大發展，公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創新，使傳統的管理模式向現代企業管理過渡，加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。

二、加強和完善企業內部管理制度

1、建立、健全企業內部管理制度

企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規範嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防範風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委託、代理契約關係，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委託人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受託責任，應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關係人的權利和責任實現的，使得每個羣體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流於形式，難收成效。

2、形成全方位、寬領域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、採購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。

3、營造良好的公司管理環境

公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子，而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設，發揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環境條件。

4、構建風險管理機制

通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構築靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素髮生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經採用風險評估程序執行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿並滲透於公司管理的全過程。

5、建立企業內部管理制度評價標準體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業務的過程和管理的成效，瞭解缺陷的位置以及可能引致的後果，然後自我採取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公佈。

篇5：企業內部管理制度

為使培訓工作能有效的開展，必須擁有一支高效、專業、勇於創新的培訓人員團隊。建立和培養一支高素質的講師隊伍，是公司建設學習與發展型組織進程中的關鍵環節。關於講師的職責、管理和激勵等，依據本制度執行。

一、講師的職責

1、擔任講師，總結和分享專業理論知識和實踐經驗，是每一位員工的榮譽。各級管理人員及技術專家均有承擔講師的義務。

2、根據員工培訓與發展工作的實際需求，開發、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程。

3、對公司或部門的培訓活動的有效組織和順利開展負責。負責所授訓學員的考勤、考核、測試、閲卷、評估;

4、負責編寫與完善相關培訓教材、教案(含PPT文件)與考題，並在第二次培訓時更新。

5、負責參與公司年度培訓效果評估、總結，對培訓方法、課程內容等提出改進建議，協助人力資源部培訓主管完善公司培訓體系、培訓計劃的任務達成。

二、講師隊伍的來源與構成分工

1、講師的來源：一是各級管理者，各級管理者皆擔負培養員工的責任，是內部兼職培訓講師的主要承擔者;二是業務骨幹或技術尖子，各部門的業務骨幹或技術尖子將是員工業務培訓的主要內部培訓講師。

2、講師隊伍的構成：公司講師隊伍由助理講師、講師、高級講師構成。

(1)助理講師：主要開發和講授新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓課程等;

(2)講師：主要開發和講授基層員工的培訓課程，包括新員工崗前培訓及在崗員工的崗位技能培訓等;

(3)高級講師：主要開發和講授公司統一組織的培訓課程，包括新員工入司培訓、各類管理培訓和技術培訓等。

三、講師的管理

1、講師候選人的推薦

(1)助理講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講的專業領域有一年以上工作經驗並有良好的`業績表現，曾在部門講授培訓課程或組織培訓活動累計達20個課時以上;

(2)講師候選人：由公司各部門領導推薦，主講的專業領域有兩年以上工作經驗並有良好的業績表現，曾在公司講授培訓課程或組織培訓活動累計達10個課時以上;

(3)高級講師候選人：由公司各部門領導推薦，在主講專業領域有四年以上工作經驗並有良好的業績表現，曾有講授培訓課程或組織培訓活動累計達30個課時以上;

2、助理講師、講師、高級講師的任職資格

助理講師：

(1)具有講授培訓課程的願望和責任感，普通話流利，思路清晰，良好的演講與表達能力;

(2)具有良好的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

(3)具有所講授課程相關的知識結構和一年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;

(4)具有組織實施培訓課程或組織培訓活動累計達10課時以上的工作經驗;

(5)已能夠開發或再開發一門以上的專業培訓課件。

(6)技術類助理講師具備實地操作與講解的能力。

講師：

(1)具有講授培訓課程的較強願望和責任感，普通話流利，良好的演講與表達能力，思路清晰;

(2)具有優秀的溝通、理解、創新、收集信息的能力和組織獻身的精神;

(3)具有豐富的與講授領域相關的專業理論知識和兩年以上的實踐經驗，熟練運用培訓專業技術與相關工具;

(4)具有講授培訓課程或組織培訓活動累計達20課時以上的工作經驗，並具有良級以上的10次授課記錄;

(5)已能夠結合具體工作和企業發展情況深入開發或再開發兩門以上專業培訓課件。

(6)技術類講師具備較強的實地操作及課堂講解的能力。

篇6：企業內部管理制度

為加強對企業資金、財務、票據、合同的運作管理，企業不僅應對財務、銷售、採購人員進行經常性的法制學習、教育，健全各種資金、財務、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。

第1條目的

為了有效地預防公司舞弊行為的發生，明確相關責任，降低審計風險，根據國家相關法規及公司相關文件，特制定本制度。

第2條一般原則

1.各層級管理者應對舞弊行為的發生承擔管理責任。建立、健全並有效實施內部控制，預防、發現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。

2.審計部和審計人員應當保持應有的職業謹慎，密切關注公司內部可能發生的舞弊行為，以協助公司管理層預防舞弊行為的產生。

第3條名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，採用欺騙等違法違規手段使公司經濟利益遭受損害的不正當行為。

2.舞弊的預防：是指採取適當行動防止舞弊的發生，或在舞弊行為發生時將其危害控制在最低限度。

第4條審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業謹慎。

1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。

2.根據被審計事項的重要性、複雜性以及審計的成本效益性，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運用適當的審計職業判斷，確定審計範圍和審計程序，以檢查、發現和報告舞弊行為。

4.發現舞弊跡象時，應及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。

第5條有下列情形之一者，屬於舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

5.故意隱瞞、錯報交易事項。

6.泄露公司的商業祕密。

第6條舞弊預防具體措施

1.建立、健全公司的內部控制並使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。

2.審計人員在審查和評價內部控制時，應當關注以下主要內容，以協助公司預防舞弊：

（1）公司目標的可行性；

（2）控制意識和態度的科學性；

（3）員工行為規範的合理性和有效性；

（4）經營活動授權制度的適當性；

（5）風險管理機制的有效性；

（6）管理信息系統的有效性。

3.除內部控制的固有侷限外，還應考慮可能會導致舞弊發生的以下因素。

（1）管理人員品質不佳。

（2）管理人員遭受異常壓力。

（3）經營活動中存在異常交易事項。

（4）公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

（5）審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。

（6）審計人員應根據審查和評價內部控制時發現的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發生的舞弊行為的性質，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。