關於退貨的相關規定

關於退貨的相關規定

第一條 為了進一步做好客户服務，同時防範退貨風險，並明確各部門相關職責，特制訂本規定。

第二條退貨申請

1、業務收到客户退貨要求時在OA中發起退貨申請；

2、退貨申請需註明退貨的客户名稱、退貨原因、品牌、料號、數量、價格及金額；

3、不良品退貨需事前與PM溝通，經PM審核確認後根據PM意見在OA中提交退貨申請；

4、其他原因退貨需説明情況及所退貨物的處置預案；

第三條退貨物流

1、物流部根據OA中收到的退貨申請單，主動與業務聯繫，安排快遞/物流公司上門取貨，原則上不接受退貨到付；

2、未經銷售總監通知，物流部不得接收未經審批的客户退貨；

第四條退貨流程中各部門職責

業務部：瞭解客户提出退貨的原因，負責在OA中提起申請並跟進退貨處理；

商務部：所有退貨流程需通知到對應商務助理，商務助理協助業務進行退貨的系統處理及事後的客户對賬等事宜；未取得審批的退貨申請，不得錄入系統；

採購部：負責不良品的跟進、檢測、供應商的協調處理等，與採購相關的責任認定及物控對退貨物料的後續處理跟進；

銷售部：指導業務的後續跟進、非不良品的責任認定、對造成損失的相關賠償要求，對減少損失的直接人員進行獎勵等；

物流部：負責退貨物料的運輸，根據退貨申請單進行退貨驗收入庫；

財務部：核算退貨損失，根據責任認定等審批意見進行獎懲跟進；

人力行政部：負責系統流程設置，根據審批意見進行監督執行。

第五條提高流程處理時效

1、為了提高OA審批效率，或情況緊急時，發起人可電話或其他形式通知相應審批人；原則上OA流程在審批人處的停留時間不超過3小時，但當天的流程當天必須處理完畢。

2、經銷售總監通知，物流部先接收客户退貨但尚未走完OA退貨申請的，最遲需在客户下一個對賬日前完成退貨審批，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。

第六條客户應急處理

為了加強對客户的緊急訴求處理，防止因退貨流程未完結而有可能導致客户的停產、停線，業務可在退貨金額的額度內緊急下單，而不受信用限制，商務開單發貨。業務應在客户對賬日前完成退貨審批及入庫手續，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。

第七條本規定自2017年12月1日試行

第八條附《採購退貨流程》《不良品退貨流程》