軌道交通項目經理部上半年工作總結

2020年上半年工作總結

2020年上半年，在分局黨政的堅強領導下，在分局各職能部門的支持與幫助下，成都軌道交通18號線軌道3標項目經理部各項工作有序推進，較好完成了上半年的各項目標任務，現總結如下：

一、工程量完成情況

1、進度目標：除三岔站TOD綜合開發影響範圍外，其餘地段計劃於2020年8月30日短軌通，2020年10月30日長軌通。三岔站TOD影響範圍目前正在協調道岔減振器供貨時間，計劃2020年12月底完成長軌通。

2、已完工程情況：

⑴軌道工程：目前樑場鋪軌基地（15號）已建設完成；5號U型槽散鋪鋪軌基地（16號）已建設完成；二繞鋪軌基地（14號）已建設完成。截止6月底，項目部雙塊式整體道牀地下段完成1.893km，高架段完成23.321km，高等減振段完成0.372km，開累完成25.586km，佔總設計33.436km的77%。疏散平台完成5.679km，開累完成5.679km，開累完成佔總設計量22.451km的25%。

⑵新增橋面系工程：雙線樑橋面防水完成2.58km，佔設計總量18.56km的14%。

⑶新增接觸網勞務分包工程：接觸網完成支柱安裝223根，佔總數的63%；隧道打眼機化學錨栓安裝20000根，佔總數的67%；吊柱安裝237套，佔總數的18%；腕臂及定位裝置預配及安裝50套，佔總數的5%。

二、主要經營指標情況

1、營業收入

上半年完成5892.13萬元，開累完成7393.04萬元；

2、合同存量

合同總額15805.82萬元，開工至本季度末結算額8881.66萬元，合同存額6924.16萬元。

3、合同結算

上半年完成8597.98萬元（其中接觸網22.46萬元），累計完成產值9700.49萬元，累計完成合同總金額的56%；

4、責任制考核

截至6月底項目責任制欠繳分局1022.89萬元，其中441.42萬元屬於機電標代墊費用下月收到款後歸還，扣除該筆費用後實際欠繳581.48萬元（其中管理費485.02萬元，欠繳設備折舊大修費96.45萬元），從目前成本測算看，項目略有一點毛利，但上繳5%管理費確實有困難。

5、項目人員情況

正式職工：19人   和創：11人  勞務:12人（含保安，廚房，打掃衞生）。

6、職工收入情況

上半年年職工工資總額113.77萬元，平均工資9029元/月；和創工資總額83.36萬元，平均工資7719元/月；勞務工資總額92.88萬元，平均工資6730元/月（説明：含年薪制執行情況）。

7、勞動生產率情況

2020年項目營業收入為5892.12萬元，正式職工平均21人，2020年上半年勞產率為280.58萬元/人（説明：統一按“營業收入/正式職工”計算）。

四、下半年主要工作計劃

1、目標計劃

根據業主要求和項目實際情況，下半年，我項目部將完成全部合同產值及新增工程，主要包括以下內容：

⑴  完成剩餘鋪軌工作；

⑵  計劃8月10日開始鋼軌焊接並於12月底前完成標段長軌通；

⑶完成軌道及橋面附屬工程：包括疏散平台安裝、軌道精調、線路標誌安裝、車擋安裝、護輪軌安裝、橋面防水等各項工作；

⑷完成新增接觸網分包工程。

2、項目主要管理措施

⑴工期方面：強化內外部溝通和協調，切實加快工程施工步伐。下半年公司要完成7000萬元的合同產值和新增工程，任務重，強度大。一是加大溝通協調力度，爭取各方支持，及時解決施工中的重要問題。二是嚴格施工管理，加快關鍵線路的施工進度。為保證接觸網施工和環網電通，要確保短軌通工期和疏散平台安裝工期，同時加快減振器的供貨和施工，避免三岔站成為制約線路開通的關鍵點。三是嚴格質量管理，避免因返工造成工期滯後。

⑵質量管理方面：項目部在管理模式上實行全過程質量監控管理，形成以項目經理為主，各職能部門和生產班組參與的質量管理網絡，以質量體系為依託，嚴格各項規章制度，從組織保證、思想保證、制度保證、施工質量保證、質量檢查保證、經濟保證、質量信息諸方面建立完善質量保證體系，確保做好質量保證工作。在施工過程中嚴格執行“三檢制度”、堅持實習監理報檢制度，為工程的順利實施提供有力保障。上半年無質量事故及返工事件，未造成經濟損失。

⑶安全管理方面：項目部制定了一系列的安全管理制度，並堅持每週進行至少兩次安全巡檢和每月一次安全綜合檢查。對施工重點部位實施重點監控，起重吊裝以及天泵澆築安全部門實施了全過程安全員旁站制度。

⑷設備物資管理方面：一是項目部在日常工作中注重設備的動態管理，根據設備變動及時更新設備台賬。二是積極按時做好施工設備的維護保養工作，特別是目前施工高峯期對設備施工時的維護保養工作，並做好保養記錄，確保每台設備能夠安全、正常的運轉。三是加強設備物資採購的計劃管理，對各工區的主要施工物資採購實行審查、監督和管理職能。四是加強設備物資採購過程的管理，嚴格按照公司及分局的設備物資採購管理辦法執行，嚴格把好物資採購計劃關並履行採購審批程序。五是加強採購合同的管理，根據管理的要求，材料物資採購合同，統一合同文本，規範合同編號，全部合同都嚴格履行合同評審程序，按照合同管理要求建立物資採購合同台帳，並對物資採購跟蹤監督檢查其履約情況。

⑸成本方面：一是加強與設計單位和指揮部的溝通，做好開源工作。目前18號線二期概算還未收口，需加強與設計單位和指揮部的溝通，取得他們的支持，把目前合同外新增的工程費用以及部分合同內涵蓋不了的費用通過修編補充進去，做到不因概算造成費用損失。二是加強三岔站設計變更工作的跟進，及時解決廢棄工程索賠。我項目部因三岔站TOD設計變更，導致部分工程發生廢棄和返工，需及時與指揮部設計管理部和合同部溝通，儘快將廢棄和返工部分費用通過設計變更進行索賠。三是加強對物資設備的管理，合理採購工程物資和租賃施工設備。目前主體工程接近尾聲，項目部要加強對進場物資的核算，避免超進物資，同時需解決好剩餘物資的合理利用問題。材料週轉和混凝土澆築設備要儘可能避免零星租賃，合理利用好現有進場設備完成剩餘工程施工。

在項目的後續過程中，請分局領導一如既往對軌道3標項目予以關心和支持，項目部將在剩餘工程施工中抓好施工進度及安全質量，解決好施工進度與成本、安全質量與成本的合理統一，力爭把軌道3標打造成內實外美的精品工程。