分公司房地產項目工作總結和明年工作要點

工作總結和明年工作要點

合肥分公司房地產項目

12月12日 

    一年來項目部在上級領導無微不至的關懷和幫助下，合肥分公司***項目部不斷髮展壯大，取得了一些成績，也存在不少問題。現將項目部一年的工作情況做一總結如下：

一、2015年工作回顧  

（一）工程施工情況： 

2015年，***項目完成***30#樓4萬2千平米的竣工驗收和交付使用，新開工程****施工完成情況： 從10月1日進場建設臨舍，到甲指分包的降水、土方和護坡工程完成，我項目部土方撿底實際從11月1日開始，其後等待護坡收尾、配合甲方辦理施工許可證，提前介入人工撿底、塔基施工、抗浮錨杆和驗槽等工作，實際底板砼墊層開始時間是11月11日，至12月20日止， 9#~11#樓施工至地上主體三層，在40天時間完成1萬 5千平米施工任務。

（二）工程質量、安全生產、文明施工方面情況： 

 1.工程質量：***30#樓按照預定的目標完成創北京市結構長城杯的質量目標，工程交付後施工質量反應良好。項目的施工質量始終得到公司重視，對新開工程我們在質量方面的原則是在保證施工質量的前提下搶施工進度。目前，****一期二標段工程已完成的地下結構和地上結構觀感質量好，雖然在一些分項工程中質量通病仍有輕微發生，但總體質量還在可控制範圍內，項目部下一步將採取嚴格的質量控制措施，不斷提高後續工序的施工質量，力爭再創北京市結構長城杯。 

  2.安全生產：2015年，***項目和****項目沒有發生過一起安全事故，將安全事故控制在0‰。這與上級領導平常標準化的檢查指導和項目部全體職工的共同努力是分不開的。今年為了保證安全生產，項目部加強安全防範意識，增強安全施工生產的宣傳和教育，取得了較顯著的效果。同時，我們對照公司的《工程聯合大檢查》標準，在安全檢查、安全教育、安全責任到人等方面做了不少的工作，防範了各種事故的發生。2015年全年沒有出現安全事故，但不是一點問題都沒有，安全工作是一項常抓不懈的工作，例如我們在臨時用電上還不規範，安全防護還不到位。安監站、甲方、監理公司安全檢查也指出很多不足，對現場發現安全隱患整改不及時等，這些方面是我們今後工作中需要改進的，要把安全教育工作制度化、治理規範化。 

 3.文明施工：工程項目文明施工是反映一個企業的治理水平和企業信譽的一個重要窗口。從今年來，項目部先後接待了相關政府部門領導、建設單位上級領導和集團領導的多次檢查，增加人力、物力和財力整治施工現場和生活區的改造。在文明施工和施工規範化治理上，我們借鑑當地好的經驗，使現場文明施工有了進一步的提高。

（三）經營管理和成本考核方面的情況：

經營管理

目前***工程正在進行結算工作，進行情況如下：

    1、萬科巨力•****-*#商業樓工程與甲方結算完畢，最終結算金額為1026.28萬元，略有盈餘。

2、萬科巨力•***31#高層住宅樓及地下車庫工程與甲方結算正在進行中，清單範圍內工程量已核對完畢，主要存在部分爭議問題待解決，爭議問題如下：

   1）關於人工費的調整

31#樓投標時人工費執行是2012年1月1日人工費調整幅度及計日工人工單價進行調整的，而31#樓施工期為2012年3月15日-2014年6月28日，故我項目建議業主按照2013年1月1日人工費調整幅度及計日工人工單價給予調整，此部分費用約為78.27萬元。

2）由於業主原因導致的工程延期

2.1因業主原因外牆真石漆顏色一直未確定，致使項目管理人員費用，吊籃租賃費用，外用電梯租賃費用增加，以及產生真石漆施工人員25人的窩工費用。延期時間為：2013年5月 8日至2013年6月13日，此部分費用約為34.07萬元。

2.2  2013年7月26日監理例會中我司提出業主需在2013年8月15日前配電箱及電纜供貨到位，我司開始安裝。但業主於2014年4月3日電纜才陸續進場，2014年6月配電箱才供貨完成，業主提供的甲供材料配電箱供貨影響我項目施工進度、致使工期延誤。

3）業主直接發包的專業工程的安全文明施工費的30%應納入總包單位

       按照《安徽省建設工程安全文明施工費計價管理辦法》文件規定：業主直接發包的專業工程納入總包工程現場評價範圍的，其安全文明施工應納入總承包單位統一管理，總承包單位收取相應項目安全文明施工費的30%。發包人在撥付專業工程承包人的安全文明施工費用時，應將其中的30%直接撥付總承包單位。此部分費用約為35萬元。

4）根據安徽省人力資源和社會保障廳《關於調整高温津貼標準的通知》日最高氣温35℃以上，應當向勞動者支付（15元/人/天）高温津貼。

3、萬科巨力•***一期高層（28、29、30#樓）部分地下車庫工程與審計公司核對完畢。由於甲方經營人員手頭工作繁忙，導致大車庫結算嚴重滯後。主要存在的問題是因施工工期緊張致使模板一次性攤銷，措施費費用增加。此部分費用約為41.2萬元。

4、萬科巨力•***5-5#樓社區活動中心工程與審計公司核對完畢，應業主原因，導致工程還有些零星工程無法施工，使得最終結算書還未上報至業主。

5、萬科巨力•***30#高層住宅樓及地下車庫工程現正在與事務所進行清標工作，計劃於2016年1月20日前清標完畢。

成本考核情況

截至2015年 12月 25日，項目已完工程造價15060.26萬元，扣除上繳企業管理費 322.47萬元和税金506.75萬元後，淨收入14231.03萬元，實際發生工程成本費用14015.88萬元，潛盈215.14萬元。

其中：1、*-*#樓潛盈133.38萬元；

  2、5-5#社區活動中心、大車庫、30#高層住宅樓潛盈32.28萬元；

  3、31#樓潛盈49.48萬元。

工程收入及資金回收

 經建設單位審核確認的產值，截至到 2015年 12 月 13434.97萬元，按合同約定，1）甲方小院改建付款率 100%，已收款85.12萬元；

（2）萬科巨力·****-*#樓售樓處土建主體結構工程及補充協議：付款率100%，已收款1026.28萬元；

（3）萬科巨力·***31#樓高層住宅及地下車庫工程：付款率81.36%，已收款3416.27萬元；

（4）萬科巨力·***一期高層（28、29、30#樓）地下車庫：付款率69.08%，已收款1367.71萬元；

（5）萬科巨力·***5-5#樓社區活動中心：付款率65.98%，已收款961.97萬元；

（6)萬科巨力·***30#高層住宅樓及地下車庫工程：付款率90.57%，已收款5716.73萬元。

（四）工程施工碰到的問題： 

回顧2015年的工作歷程，現場生產是比較艱難的一年。概括起來講，由於30#後期裝飾裝修施工時受建設資金、施工步驟和分包單位多且均為甲方指定的影響，二次結構已經完成，但外牆石材幕牆、消防安裝、室內精裝修、電梯安裝遲遲不能按期完成後交付後續工序使用，給今年我們的提前完成竣工驗收的工期目標造成很大的影響，儘管後期採取了各種優化方案，增加新的勞務班組，增加管理人員，但還是受到各種因素的影響，提前2個月竣工的預期目標沒有完成，僅僅提前了1個多月。

在30#樓竣工後沒有及時接到新工程，項目部8、9月份部分管理人員進行調休，新開工程直到10月初才中標，而中標的工程利潤很低，甲方合同約定需主體封頂才預付工程款，預計從今年10月到明年5月項目部將墊資施工，項目部資金週轉困難。

二、2016年工作要點

（一）主要經營指標和工作重點：

主要經營指標

1、31#高層住宅樓工程計劃於2016年1月20日前結算完畢

2、28#、31#、30#樓地下車庫計劃於2016年1月20日前結算完畢。

3、 5-5#社區活動中心工程計劃於2016年1月20日前結算完畢。

4、30#高層住宅樓工程計劃於2016年1月20日前清標完畢.

5、****工程的清標工作

工作重點：如何做好***的結算與****的過程中二次經營工作

1）加大結算預算人才的培養力度，提高預算人員的水平和能力，預算人員的技能水平和素質直接影響到竣工結算的質量。預算人員不僅要有較高的業務水平，還要有對企業高度負責的責任心。   

2）蒐集、整理好結算所需資料。結算資料是編制工程結算的重要依據，它是在施工過程中不斷收集形成的，必須為原始資料：包括招投標文件、施工合同、設計圖、竣工圖、簽證單、 設計變更單、圖紙交底及圖紙會審紀要、各種驗收資料、會議紀要、工程所執行的定額文件、國家及地方調整文件等。簽證單是結算資料結算重點之重，要對現場簽證資料、工程隱蔽記錄進行集中整理，分類做好記錄，並按時間順序進行編號、對比和核對，做到與建設單位沒有漏籤，如發現有漏籤或因建設單位的原因未辦完手續應及時補辦。在與建設單位辦理簽證過程中應做到相互協商，耐心解釋，曉之以理、動之以情，靈活運用。

3）深入工地，全面掌握工程實際情況。預算人員不但要熟悉施工圖紙、工程所在地區預算定額，還要深入施工現場，因為一些體形較為怪異或裝修複雜的工程，竣工圖不可能面面具到，逐一標明，因此預算人員對現場應該十分了解，知道哪塊到底做了什麼，具體怎麼做的，在做的時候有什麼特殊的情況，是否有施工困難。這樣才能避免在結算時有漏報的情況，及對特殊情況特殊對待。

4）結算編制時應認真、仔細的分析

結算編制中最容易出現的失誤就漏項，漏項就意味着應得的收益損失，為防止這一現象，應做到以下工作：①對於政策性變化而引起的調整，應仔細分析。②設計變更、簽證、監理指令導致的費用增加應認真做好資料整理。③施工索賠費用，結算編制時將已彙總整理好的竣工資料仔細研究，根據合同、定額及有關規定，將施工資料和招標文件、竣工結算與投標預算進行對比分析。分析出那些不在投標範圍內，屬於變更增加項目，那些項目屬於工程量增減項目；那些屬於實際價格高出投標價；那些項目屬於非施工單位原因造成的費用增加或經濟損失，應由建設單位給予補償。根據有關法規、政策依據，向監理和建設單位提出追加工程造價或變更索賠。

（二）2016年工作計劃和措施

1、2016年必須保證****一期二標段工程在12月30日前完工。

2、必須保證****一期二標段工程全部獲得合肥市優質結構工程。

3、力爭****二期工程再中標，保證項目部施工連續不斷。

4、完成***5-5#樓的竣工驗收和結算，完成***30#樓的結算和決算。

為完成上述計劃，項目部需做好切實可行的項目策劃，按照策劃去加強的主要工作有： 安全生產和文明施工是施工企業的兩項重要工作。2015年雖然工程進入掃尾階段，但在安全生產方面，我們要以抓制度落實為龍頭，不斷的提高和加強安全防範意識和安全措施，同時要在安全檢查、安全教育，落實安全治理人員教育等方面做要細緻的工作，安全工作常抓不懈，絕不放鬆。文明施工是反映企業治理水平的重要窗口，直接影響企業信譽，2016年項目部在****一期工程要爭創合肥市標化工地，加強規範治理，促進文明施工，要讓項目部的再施項目在文明工地建設方面有質的提高，只有這樣項目部才會比別的單位接更多的項目。

工程質量的保證是企業的生命線，在2016年的***工程中要認真做好維修保駕工作，正確對待小業主提出有關質量上的問題，對於存在的質量缺陷要派專人認真修補，直到小業主滿意為止。

企業要發展，經營管理水平要提高，首先要提高全體管理人員素質，在外施工企業的各崗位培訓比較少，對公司文件貫標熟悉的也比較少，在這方面我們今後要始終保證多學習，加大投入，選送各類技術工種和技術人員參加崗位培訓，同時我們也要讓職工認清當前市場競爭的嚴重程度，努力學習新技術、新工藝和業務知識，武裝自己頭腦，經常給自己充電，才能在競爭中不被淘汰。項目部只有通過不斷的改革創新，治理水平一定會上一個新台階，走出一條嶄新的富有激勵機制的治理道路，調動各崗位職工積極性。那時一定會在項目部各部門、管理人員之間形成“比、學、趕、超”的新局面。