倉庫規章制度【精品多篇】

倉庫規章制度 篇一

1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來説有：餐飲部的鮮貨倉、乾貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建築，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，傢俱設備倉等等。

2、物品驗收：

(1)倉管員對採購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，並做到：

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

(2)驗收後，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交採購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

(1)驗收後的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出餘數；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

(1)對庫存物品要勤於檢查，防蟲蛀、鼠咬，防黴爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

(1)領用物品計劃或報告：

①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；

(2)發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)並簽名，倉管員憑單發貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。

(3)貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

6、盤點：

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

(2)將盤結果列明細表報財務部審核；

(3)盤點期間停止發貨。

7、記賬：

(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目瞭然；

(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬户；

(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤後再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

(4)審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬；

(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；

(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來衝減材料成本，應由財務部衝減費用；

(8)進口物資要按發票的數量、金額、税金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；

(9)對於發票、税單、檢疫費等尚未到的進口物資，於月底估價發放，待發票、税單、檢疫費等收到、衝減估價後，再按實入賬，並調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

9、物品、原材料採購制度

物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地採購”的規定。

各項物品、商品、原材料的採購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

計劃外採購或特殊、急用物品的採購，各部門知會財務部並報總經理審批同意後，方可採購。

凡購進物料，尤其是定製品，採購部門應堅持先取樣品，徵得使用部門同意後，方進行定製或採購。

高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批准，方予

採購，否則財務部拒絕付款。

凡不按上述規定採購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，並上報給總經理處理。

10、物品、原材料盤查制度

物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

自然溢損：

(1)物品、原材料、物料採購進倉後，在盤點中出現的乾耗或吸潮升溢，如食品中的米麪及其製品、幹雜貨等，在升損率合理的範圍內，可填制升損報告，經主管審查後，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；

(2)超出合理升損率的損耗或溢餘，應先填制升損報告書，查明原因，説明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

11、物品、原材料損耗處理制度

物品及原材料、物料發生變質、黴壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。

保管人員填報“物品、原材料變質黴壞報損、報廢報告表”，據實説明壞、廢原因，並經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

對核實並核准報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，並呈報總經理審批。

在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

12、食品採購管理制度

由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度採購計劃一式四份，交總經理審批，然後交採購部採購。

當採購部接到總經理審批同意的採購計劃後，倉管部、食品採購組、採購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

為提高工作效率，加強採購工作的計劃性，各類貨物採取定期補給的辦法。

倉庫規章制度 篇二

1，貨物請購

及時根據庫存貨物的儲備量情況向採購人員(小路)報告。

2，貨物跟蹤及驗收

1)及時跟蹤所訂貨物到貨情況；

2)到貨時根據採購單進行驗貨；

3)貨物如有差錯，及時通知採購員(小路)，並積極聯繫處理；

4)所有驗收的貨物，一律需要入庫，做好庫存表。

3，貨物保管

1)貨物堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、貨物卡；

2)掌握商品保存方法，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衞生措施，保證庫存貨物完好無損；

4，貨物盤點

1)倉庫必須對存貨進行定期和不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的數量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，暫定每月大盤一次；,

2)對庫存實現電腦化管理，所有商品的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦完成。

5，平常發貨

進倉分單將打印好的訂單分類：衣服和配件；單個數量和多個數量

按單配貨配貨員根據訂單配貨

按單核查核單員核查(貨物款號，數量，顏色，尺碼，有無贈品等)

打包帖單打包審核後的訂單(注意節儉材料)

稱重碼放將打包好的貨物稱重後按類碼放(分3類碼放：單個配件，單套衣服，多個貨物)

(發貨流程打印出來張貼到倉庫顯眼位置)

6，倉庫工作一些注意事項

(一)倉庫工作常見錯誤(漏洞)

1，贈送東西漏發

胸墊，揹包，髮圈，小禮物等贈送的東西

例如：訂單上寫的贈送一付胸墊沒有給顧客發。

2，多個(類)貨物少發

多個數量商品只發了一個

多類商品只發了一類

例如：有一次訂單打印12條腰鏈只發了1條；有一次顧客要的1個鋪巾和1個墊子，只發了1個墊子。

3，發錯貨

衣服發錯顏色，尺碼，款式；

墊子發錯顏色；

完全發錯貨；

例如：有一次顧客要的是長袖三件套發成短袖三件套；有一次鋪巾發成瑜伽墊；

4，庫存不準

庫存表和倉庫實物不符

例如：有一次庫存表裏DPW017338幣腰鏈黑色庫存表裏有7個，但是倉庫實際數量為2;(對此需要根據需要及時盤點貨物)

(二)減少出錯率的方法

1，對貨物熟悉；

2，打印的訂單不清楚的需要及時拿給打單人員弄清；

3，包貨按嚴格的流程來分單配貨核單打包；

4，適時盤點倉庫貨物；

(三)貨物庫存報警

實時關注常發貨物的數量，發現少了立即上報上級並及時精準庫存。

如：菩媞8mm純色瑜伽墊深紫色少於150時；

菩媞6mm印花少於100時

菩媞普通黑色網包少於2000個時；

菩媞雙人黑色網包少於200個時；

來爾普通網包黑色網包少於1000個時；

胸墊少於500副時上報；

快遞袋少於1000時上報；

其他不常發配件數量少時應立即精準庫存並上報；

(四)開源節流

1，愛護公司財物，節約公司材料，最大限度降低成本；

2，非倉庫人員(有事除外)嚴禁逗留倉庫；

3，未經允許不得私自借，用，拿公司貨物。

(五)其他

嚴格遵守公司各項規章制度，服從上級工作分工；倉庫員工團結互助和諧相處

倉庫規章制度 篇三

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。

2、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。對重要防汛工具，如柴油發電機組、電機、割草機等，倉庫保管員必須定期進行核對並記錄，如有變動及時向財務部門反映，以便及時調整。

3、各單位必須根椐防汛任務及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送分管領導及財務人員，財務物資部門對本單位的各類不良存貨必須提出處理意見並及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、入庫物資在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

4、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。根據工程技術人員制定的施工計劃，做到限額發放。

2，領料人員必須持有主管領導鑑字的領料單，方可領取。領料員和倉庫保管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

四、報表及其他管理

1、倉庫保管員在月末結賬前要與財務部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障防汛物資核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、積壓物資報表等，並確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)，應及時用書面的形式向有關部門彙報

五、保管員工作職責

1、保管員必須作風正派，責任心強，公私分明。努力學習、鑽研業務知識，做到四懂二會：懂品名、規格、型號、一般性能用途，懂保管常識，懂業務手續，懂消耗規律；會保管維護，會利廢節約代用。

2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。

3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作，不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

5、認真做好倉庫安全防範及倉庫衞生工作。

6、保管員必須嚴格履行出入庫手續，及時準確地記好物資賬目，隨時反映庫存變化情況，在規定時間內辦好核算、結賬和有關報表。

六、本制度自公佈之日起施行。倉庫重地，安全管理制度要落實。

倉庫規章制度 篇四

一、目的：為加強本公司倉庫管理規範化，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，結合我公司具體情況，特制訂本制度。

二、適用範圍：適用於本公司物流部倉庫日常事務處理，及對物料，帳目，人員的管理

三、倉庫管理工作的任務

(一)做好貨品出庫和入庫工作；

(二)做好貨品的保管工作；

(三)做好各種防患工作，確保貨品的安全保管，不出事故；

(四)保障各客户所需貨品的供給；

(五)做到日事日清。

四、倉庫日常管理

(一)做好各類物品和產品的日常核查工作，倉庫主管必須對各類庫存物資定期進行檢查監督，並做到賬、物一致。倉庫的所有賬目必須做到：真實、準確、及時、清晰。

(二)倉庫主管必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、損壞等不良存貨，要按月編制報表，報送公司領導及財務人員。

(三)倉庫的物資分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。倉庫應做到無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫的清晰。

(四)結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點的方便。

五、入庫管理

(一)到貨數量明細審核；

通過掃條形碼確認實際到貨單與實貨有無差異；

(二)入庫管理規定

(1)貨品入庫要清點數量、核對款號、顏色、尺碼、查驗質量、吊牌無誤後方可入庫；

(2)貨品入庫如發現問題請及時彙報領導到庫房檢驗本次新到貨品的標示和貨品質量；

(3)貨品入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”：

1.二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊；

2.三清：物品清、數量清、規格標識清；

3.四號定位：按區、按排、按架、按位定位；

(4)庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

六、出庫管理

出庫、配貨、發貨通過ERP系統審核完畢後，倉庫根據配貨單揀貨，並裝箱，倉庫發貨必須按照款式、顏色分類捆綁進行發貨。最終核對無誤後方可出庫、發貨。

七、收退貨

店鋪收貨貨品到店，在ERP系統[收貨單]請及時跟蹤店鋪驗收入庫，如發現差異，及時進行處理溝通，並將差異提並公司解決。

當有殘次品或換貨率要求退貨時，需先向客服部申請退貨，客服部根據實際情況處理退貨通知單，ERP系統會自動根據預先設定好的退換貨率(可分別設定期貨、補貨、鋪貨換貨率)判斷是否允許退貨，如果允許，審核退貨通知單，退貨。

八、倉庫盤點

(一)盤點前整理物料，清掃倉庫。

(二)盤點分以下兩種類型：

(1)大 盤：在一個時間段內，貨品全部盤點；

(2)抽盤：通過盤點，抽檢某部分貨品的實際庫存與帳面庫存情況。

每年需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現貨品失少或質量上的問題(如超期、受潮、損壞等)，應及時的用書面的形式向公司領導彙報。

九、倉庫儲存管理

(一).倉庫儲存管理三原則：

1.防火、防水、防壓；

2.定點、定位、定量；

3.先進先出。

(二)貨品管理：

1.庫房物資未經允許不得外借，特殊情況須由總經理批准，並辦理外借手續；

2.倉庫儲存貨品，所有貨品要分類管理：良品與呆品、次品要分開區域來擺放。相同型號貨品，如果有色差，工藝參數不同的不能放在一起。常用貨品放在易取的地方，不常用的貨品放在倉庫裏邊；

3.將貨品按ABC貨品管理法實行分類管理。A類貴重的貨品要妥善保管，並有專人保管；

4.所有貨品不能長期直接擺放在地上，要放在卡貨品架上。慎防貨品倒塌，壓壞變形。所有貨品要做好防火、防水、防壓、防塵、防曬、防變質工作；

5.搬動貨品時，要注意輕拿罷放，注意不能弄髒有清潔要求的貨品。

(三)安全管理：

1.倉庫所有員工，要有安全防範意識。嚴禁無關人員進入倉庫；

2.認真執行“倉庫十二防”工作，即：防火、防水、防鏽、防腐、防蛀、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形；

3.嚴禁在倉庫吸煙、生火、點蚊香。如要在倉庫電焊作業，須請公司領導批准，並做好消防防火工作。倉庫外二米內嚴禁煙火，不能堆放易燃易爆物料品；

4.每天下班前檢查倉庫是否安全，關好電源、窗户，鎖好門。

(五)倉庫工作紀律：

1.倉庫各級員工必須服從上司的工作安排，要做到令行禁止。

2.工作認真，仔細；

3.每天保持良好的工作心態，不曠工、不遲到、不早退，積極工作；

4.不得與上司頂撞，惡言惡語。同事間團結互助，不得鬥毆打架；

5.嚴禁在倉庫吸煙，動用明火；

6.嚴禁赤膊、穿拖鞋，酒後上班；

7.嚴禁在倉庫大聲喧譁、追追打打、吃零食、看無關的報紙書籍、私自上網、玩遊戲；

8.嚴禁隨意動用倉庫消防器材，嚴禁亂接電線；

9.嚴禁監守自盜、私自動用公司任何財物；

10.倉庫所有人員，有責任保護公司的商業機密。

本制度自頒佈之日起實施。

倉庫規章制度 篇五

1.物資入庫

(1)物資入庫時，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數量關，經檢驗質量合格、數量無誤後，方能辦理入庫手續。

(2)物資入庫，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準放入倉庫的存貨區，更不準投入使用。

(3)材料驗收合格後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。

(4)不合格品，應隔離堆放，嚴禁使用。如保管員工作不認真，導致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影響應由保管員全權負責。

(5)託收而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

(6)各部門的餘料入庫，倉庫保管員根據餘料的名稱、數量開具入庫單，註明某部門的退料。

2.物資的儲存保管

(1)物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，並根據倉庫的條件考慮劃區分工，使用量大且頻繁的貨物應就近擺放，使用量小的物資可以選擇較遠的貨架進行存放。

(2)物資堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根據貨物特點，推行五五堆放，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，擺放整齊。

(3)倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此必須要做到“人各有責，物各有主，事事有人管”。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。

(4)保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，使公司財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。

(5)保管物資，未經部門領導的同意，一律不準擅自借出。

(6)倉庫要嚴格保衞制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衞科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

3.物資出庫

(1)所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

(2)物資出庫堅持一盤底，二核對，三出庫，四減數的原則。對貪圖方便，違反出庫原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

(3)物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量或材料用途，領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料制度，屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

(4)發料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

(5)對於部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。其他部門領料，必須由部門的領導簽字才可發料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經濟責任。

(6)對於專項申請用料，除計劃採購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本着節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

4.其他有關事項

(1)創造“五好”倉庫(安全、優質、方便、多儲、低耗)是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創“五好”倉庫的開展。

(2)允許範圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈、盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

(3)記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，託收、月報及時。

(4)保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，註明情況，雙方簽字，需領導見證，雙方各執一份，報人事部存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。

(5)庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫規章制度 篇六

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批准的採購。b)與合同計劃或請購單不相符的採購物資。

c)與要求不貼合的採購物資。

4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填“入庫單”。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

b)三清：材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。倉庫管理制度及流程。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、物資的領發倉庫管理制度

1、庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。

2、庫管員根據進貨時間務必遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交採購人員及時採購。

4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。

四、物資退庫倉庫管理制度

1、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。

2、廢品物資退庫，庫管員根據“廢品損失報告單”進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。

五、庫房管理目的：

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產品在存儲期間的質量。

(二)及時為生產帶給優質的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門帶給合格優質的產成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫狀況，定期與財務部彙報數據。

(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。