房產中介管理制度（通用多篇）

房產中介公司的管理規章制度 篇一

一、紀律：

為了實現人性化的管理，和工作的規範化、系統化，為了能夠讓同事更好的從事業務工作，制定規章制度如下：

1、考勤制度：

春季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6：00

秋季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：00

（值班人員必須在上午提前10分鐘到達公司打掃衞生，且中午在公司值班）

A、本公司目前實行軟件打卡制度，目的是為了讓同事們能夠自覺的遵守公司的管理制度，每週六開部門會議，月底公司開總結會議，並且做好會議記錄。

B、病假、事假都可以提前一天直接向你們的直接上級請假，每個人在每個月休息4天，在沒有遲到、早退不超過三次，且休息時間沒有超過2天的同事，給予全勤獎50元。

2、業務工作：

A、每個同事應對所有的盤源信息情況有大致的瞭解，有客户駐足宣傳單時，應及時、主動、熱情出門接待。

B、進門客户要起立接待，以示禮貌，之後請客户坐下洽談，並給予倒杯水，客户離開時應送客户出門。

C、大家平時應積極、主動、及時地跟進盤源和客户，不錯過任何的成交機會。

D、看房時一定要銘記籤看房承諾書。

E、同事們團結互助，積極合作，樹立良好職業道德，不爭搶同事的盤源，客户。嚴禁走私單，否則嚴重處分。

F、任何員工都沒有為客户或業主佣金打折的權限，如有必要的，須經理批准。

3、工作紀律：

A、上班時請穿工作服，每個星期允許星期五可以不要穿工作服。上班時間儘量少上房地產方面以外網絡，工作中私人電話不得超過10分鐘。大家所有的物品及時放入各人抽屜櫃子裏，注意枱面整潔，不得隨意堆放人個資料及其它雜物。

B、嚴格遵守外出登記制度，不得私自收取租房佣金。

C、大家應在電腦上如實登記客户資料，泄露客户、業主資料及有關個人資料者，情節嚴重者給予開除。

D、如有客户或者業主投訴的，扣發當月佣金提成的5%，泄露

公司業務祕密，給公司造成損失的，扣發當月業績提成的5%，打架，公然侮辱上司、同仁，業主或客户的不當行為，扣發當月業績5%，以上情節嚴重者，給予開除。

E、員工離職解聘前由分店經理檢查該員工電腦登記情況，若有不實之處，必須添補，若不執行，扣發工資，離職書如果不批准，則不能離職。自動離職者，公司不發放工資。

二、薪金、獎金、佣金的發放

1、發薪日期為月的10號

2、佣金結算日為每月底，發放日期為次月20日。

3、對於無故離職者公司有權扣發工資及提成。

4、業務員在本公司中每月前三名分別獎勵人民幣200元、100元、50元；在每季度中前三名分別獎勵300元、200元、100元。

三、福利制度：

入職15天公司製作工作服（做滿一年公司報賬），入職三個月公司給予買社保。社保方案（單位：工齡）：

三個月至一年：公司出8%，員工出20%。

一年至兩年：公司與個人平分出。

兩年以上：公司出20%，個人出8%。

四、業務考核：

1、盤源：售盤源3個/周，少一個扣罰5元/個。

2、跟進：每天5條，少一條扣罰2元/條。

3、信息發佈：每天5條，少一條扣罰2元/條。

房產中介管理制度 篇二

街上的門店各有各的商品，麪包房裏飄溢着濃香的麪包味道，商店的櫥窗中擺着各式美麗的衣衫，可是在街上的房地產中介的門店，只能看到幾台電腦和穿梭的身影。沒有可以出售的有形產品。經紀業的產品是什麼是靠為買賣雙方提供信息、並進行信息匹配、通過專業的服務促成買賣雙方的成交，從而獲取佣金收入。可見經紀業的產品是無形的，是生產與消費同時發生的。所以門店作為信息、談判、成交、品牌展示等經營場所其管理是非常重要的。目前我國的房地產經紀行業主要是以店面的形式為主，所以門店經營管理的好壞直接反應着企業經營的優劣。門店作為貼近消費者、經受消費者甄選的場所是一個企業在商場上馳騁的前鋒部隊。

門店的經營管理主要圍繞這幾個方面展開:

一、人才是核心競爭力，選對人成功一大半。

在門店的日常業務流程中，對於房源客源、市場等信息的收集依賴於經紀人的勤奮工作。在談判成交中需要的是經紀人的談判斡旋能力，在法務代書、按揭貸款中需要的是經紀人的專業知識，完善的售後服務需要經紀人的熱情與專業性。所以每一單業務的完成均離不開經紀人的辛勤勞作。在人才的招聘及運用上，作為企業的經營者首先要有正確的心態:尊重人才、愛護人才，員工的工作做得開心，才能為企業創造更多的利益。其次在用什麼樣的人，哪些人適合從事這個行業，哪些人性格比較適合企業文化，在人員招聘中應該具有明確的標準，這樣才有可能在合適的時候將合適的人放在了合適的位置上。在進行人才招聘的過程中為了保證招聘的效果:要具有有效的工具、設置完善的招聘流程。

二、教育訓練和輔導:

房產經紀行業目前沒有一個學校可以提供現成的對口的人才。如何培養優秀的房地產經紀人也是對企業經營和競爭力的一個考核標準。目前有很多企業因為人才的瓶頸，影響到了企業的擴張速度，作為一個優秀的房地產企業應該給員工進行適當的有效培訓:使之成為一個具有豐富專業知識、正確工作態度、高度工作技巧以及良好工作習慣的優秀經紀人。

三、店長決定輸贏，換句話講“店長為店的靈魂”。

一個店長既是管理者又要是業務的高手；一個優秀的店長必須具有敏鋭的嗅覺，只有這樣他才會領導團隊進行有效的開發、獲取客户、成交，有志向的人才會有上進的力量。店長作為公司承上啟下的管理階層，要具備強而有力的執行力，因為店長還肩負着培養人才的使命。身為店長自己是業務高手是遠遠不夠的，他還要有出色的帶教能力、具備開發、銷售八大步的授課能力。店長與員工朝夕相處對於員工的喜怒哀樂瞭如指掌，面對各種情況要發揮領導魅力，能夠適時激勵員工。另外開店做生意各種突發事件會時有發生，所以店長需要能夠妥善處理各種事件，需要他了解人性，能預防及排除各項紛爭。

四、建立良好的店頭文化。

員工工作開心與否，與一個良好的工作氛圍是分不開的，所以整潔的店面、大方得體的'服裝儀容不僅可以吸引客户駐足，也展示着員工愉悦的精神面貌。在員工之間是否設立正氣:同事之間、客户之間是否講究誠信、只有在房地產經紀人和客户之間建立了信任的關係，房地產交易才能進行，樹立每一位員工之間的自我驅動力，能夠使成功的銷售人士不斷積極進取；具有一種追求成功慾望，人的慾望是無窮的，關鍵是君子愛財要取之有道。另外，每位員工是否具備了服務意識（對內部客户與對外客户之間的服務）我們的產品就是提供服務。每位員工是否具有精力，因為房地產交易日日夜夜隨時可能發生，經紀人員必須要有隨時投入工作的能力。這些文化氛圍是時時體現在業務中的，員工的舉手投足應散發出專業的氣質。要能給客户於專業到位的服務。

五、明確的工作目標。

在管理學中強調的一種重要的管理方法就是目標管理。有了明確的目標員工做事才有壓力才有方向。房地產經紀行業是靠員工的服務產生價值的，所以對員工的工作量管理是非常重要的過程管理。作為店面日常管理一個最重要的工作就是對工作量的設定與實施。一般經紀企業讓業務人員填寫工作量記錄表，對於工作量的考核一般為:1.日工作量:陌生拜訪、派報量、回報、電話量、帶看等內容；2.周工作量:開發件數、帶看件數、價格變更等工作事項；3.月工作量:成交件數、業績收入等等工作。也就是一般企業中的日報表、週報表、月總結。

對於店面管理一般具有嚴格管理的工作流程1.每日工作流程:早會計劃、中午督導、晚會審查、今日事今日畢、下班；2.對於每週一般門店都有例會制度，在例會上討論每週的工作進度，包括本週的帶看次數、派報量、電話量、回報記錄的檢查、周開發件數等數據的分析找出原因解決問題。對於下週的工作列出計劃:比如説本週的訓練主題、與人談話、工作重點。3.每月的工作進度:月的成交件數、月的佣金收入、下月重點房源、下月重要客户。一般舉行有總部人員參加的隆重的月會，對於本月工作回顧找出不足之處，績優人員表揚、並列出下月的工作計劃、下月的教育訓練計劃、對於達成目標的員工進行嘉獎一般採取領取現金的刺激方法、這樣對其他員工可以起到示範作用。

六、有效激勵的薪獎制度及晉升制度。

合理的獎勵制度對業績的促進作用還是至關重要的，所以建立房地產經紀人員的獎金制度一般遵守如下原則:

1、多勞多得，經紀人的付出與收入應該是成正比的；只有經紀人對客户辛勤勞動、周到服務才可以促成成交，付出才可以得到反饋。

2、簡單易算，讓大家可以看得到獎金的數額。今天都做了多少單就有多少錢進口袋；在房地產經紀企業中往往會出現月底幾天的業績比月初月中都好的現象；這就是很多經紀人想着月底要拿佣金了，算算自己的金額要是成交一單就會拿得更多。會比以往更加勤奮。

3、公正合理:獎金的發放要力爭做到公證合理，尤其對於前端業務人員和後台支持人員的獎金髮放比例；要既能促進業務的服務，又要促進人的積極性。讓大家感覺到公平合理。

七、及時發放。

對於員工的獎金一定要及時發放，對於員工的積極性是非常有好處的。目前現存的房地產經紀企業中存在三種獎金髮放形式:第一種高薪低獎；第二種低薪高獎；第三種無薪高獎。以上三種發放方式各有千秋，具體採用哪種發放方式要從企業文化、市場所處階段等多種因素考慮，從實際出發。在房地產經紀企業中，讓經紀人賺到錢是一方面，為優秀的經紀人提供明顯清晰的升遷管道也是非常重要的，在房地產經紀企業發展過程中對於人才的需求是不斷的。所以就是這種願景使我們所在的每一個員工心中充滿希望:只要我做得足夠好我就可以有機會做店長。這樣每個人在工作中嚴格要求自己、在為企業創造價值的同時也在注重自身素質的提高。果然我們38位員工都成為了優秀的員工。所以企業應該為員工提供符合經紀人的生涯發展規劃。

房產中介公司的管理規章制度 篇三

本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。本制度適用於公司對財務工作的管理。

1、範圍

本制度規定了公司財務會計業務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規定。

本制度適用於公司對財務工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

2、管理職責

公司財務部門的職能是：

2.1認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

2.2公司的股東會、董事會、監事會、經營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規、規章、制度和本公司的章程規定執行。

2.3建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

2.4積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。同時厲行節約，合理使用資金。

2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執行財會法律、法規、規章制度，審核重大財務事項，接受財政、税務、審計等部門的檢查和監督。

2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監具體組織進行。

2.7公司財務管理機構設財務管理部經理（副經理），負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作，主持財務管理部的日常工作。

2.8完成公司交給的其他工作。

3.財務工作崗位及職責

公司財務部由財務經理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下：

3.1財務經理：

3.1.1編制和執行財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合

3.1.2公司領導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。

3.1.3編制企業成本、費用預算，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高效益。

3.1.4建立健全企業內部財務管理制度。

3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。

3.1.6負責財務檔案的管理工作。

3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。

3.1.8評估本部門人員的工作表現和績效，並建議總經理給與獎懲。

3.1.9及時、準確的向總經理提供財務信息和財務分析報告。

3.1.10決定部門內的人員配置。

3.1.11完成總經理交付的其他工作。

3.2成本會計

3.2.1按照國家會計制度的規定製作記賬憑證、記賬、覆帳、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

3.2.2協助財務經理編製成本、費用預算，並根據預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。

3.2.3核算企業產品成本，按照財務制度結轉銷售收入、成本，核算企業利潤。

3.2.4管理銷售台帳，並負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，並審核銷售部門業績。

3.2.5及時、準確編製成本表、費用表、銷售月報表

3.2.6管理公司發票。

3.2.7負責固定資產及其他公司資產的帳務管理，並定期協同辦公室清點資產。

3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

3.2.9負責核對銀行未達帳項。

3.2.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.3往來會計：

3.3.1按照國家會計制度的規定、記賬、覆帳、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

3.3.2按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時提出合理化建議。

3.3.3做好債權債務的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。

3.3.4嚴格審查有關合同規定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。()根據部門資金計劃編制公司月度資金計劃，並考核資金使用效果。

3.3.5核算公司購入材料成本，並與有關部門協調，努力降低材料成本，提高資金使用效率。

3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

3.3.7完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.4出納：

3.4.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，並按規定的範圍使用現金，依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。

3.4.2及時查核銀行存款餘額，杜絕簽發空頭支票。

3.4.3認真執行現金管理制度。

3.4.4嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行。

3.4.5建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。

3.4.8配合會計做好各種帳務處理。

3.4.9及時準確編制資金日報，週報，月報。

3.4.10完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

3.5收款員

3.5.1在售樓現場負責向客户收取房款，向客户開據收據，及時將所收房款交存公司銀行賬户，並與出納交接。

3.5.2根據收款手續製作記賬憑證並登記入賬

3.5.3與銷售部門協調一致，辦理與財務有關的其他事宜。

3.5.4完成總經理或財務部經理交付的其他工作。

4、財務工作管理要求

4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。

4.3財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

4.4財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

4.5財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。 會計報表每月編制並上報一次。

4.6財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

4.7財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或財務總監書面報告，並請求查明原因，作出處理。

4.8財務工作應當建立內部稽核制度，並做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

4.9財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

5、支票管理

5.1支票由出納員保管。支票領用時須有符合籤批手續《支票領用單》，由出納員將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。

5.2支票付款後憑支票存根以及符合籤批手續的付款、報銷單據交出納員銷賬。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，並在《支票領用單》及登記簿上註銷。

5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報帳手續後再作補發工資處理。對於有正當理由而未能及時辦理銷賬手續的，經辦人應及時向財務部説明情況，情況屬實可延期銷賬。

6、現金管理

公司可以在下列範圍內使用現金：

6.1職員工資、津貼、獎金；

6.2個人勞務報酬；

6.3預支出差人員的差旅費；

6.4結算起點以下的零星支出，結算起點定為1000元；

6.5總經理批准的其他開支。

除上述內容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批准後支付現金。公司購買固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應採取轉帳結算方式。

財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。

公司職員因工作需要借用現金，需填寫《現金借款單》，辦理相關籤批手續後，由出納付款。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

7、會計檔案管理

凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，並分類填制目錄。會

計檔案不得攜帶外出，凡查閲、複製、摘錄會計檔案，須登記在案。

8、主要工作流程

8.1銷售業務流程：

8.1.1銷售部門根據客户交款情況填寫《收款通知單》。

8.1.2業務員帶領客户至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款並開據收據給客户，同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯分別至銷售部和銷售代理登記台賬，另一聯粘貼收據記賬聯後入賬，財務部據此登記台賬。

8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款餘額表至財務部進行核對，核對無誤後，財務部據此審核銷售業績。

8.1.4房屋銷售後，銷售合同等有關資料應及時在財務部備檔，其他銷售變更事項應及時通知財務部。

8.2開發建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面，對施工單位的流程如下：

8.2.1工程部應於每月26日前報下月工程款支付計劃至財務部，包含在建工程款及工程尾款。

8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、合同備案。

8.2.3項目施工階段。工程部根據監理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款；預算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據收據作為《付款單》的附件，報分管副總審批；財務部審核送交領導審批後付款。

8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據（需有監理單位簽章），預算部門編制決算並督促施工單位開據正式發票送交財務部，財務部審核後經領導審批入賬。

8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計劃，報領導審批後支付工程尾款。

對於材料供應的流程如下：

1） 計劃部應於每月26日前報下月材料款支付計劃至財務部。

2） 市場調研，選定供應單位，簽訂合同。

3） 按照施工進度調撥材料，辦理材料收發手續，製作收料單、領料單。

4） 計劃部根據收料單填報購買材料月報表，於每月26日報送財務部，當月發票未到的，財務部估價入賬，當月發票到達的，由計劃部辦理相關籤批手續送交財務部入賬。計劃部應根據合同和實際供貨情況，按月申報材料款支付計劃，財務部審核無誤後，經領導審批付款。

5） 計劃部根據領料單填報施工單位領用材料月報表，並附施工單位收據，於每月26日報送財務部，財務部據此記入預付工程款。

6） 原則上公司沒有庫存材料，材料的收發均在施工現場及時進行。對於小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應建立台賬，由專人保管，並定期與財務部核對。

7） 對於施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應由工程部門及時辦理有關手續，送交財務部入賬。

8.3其他

公司其他事項有關付款、費用支出應根據費用報銷制度執行。

9、物品購置規定

9.1凡價值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產管理。需購置固定資產的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核後報總經理審批，經董事長籤批後方可購買。購置的固定資產，統一由辦公室登記並管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據有關規定進行固定資產核算。

9.2凡價值在200元以上，2000元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監審核後報總經理審批後方可購買。購置的低值易耗品，統一由辦公室登記並管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據有關規定進行低值易耗品核算。

房產中介公司的管理規章制度 篇四

一、薪酬制度

本公司遵循“按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展”的原則，定期對內考察公司員工各級薪酬水平，對外收集本行業勞動力市場薪酬狀況，力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。

二、薪酬體系

公司薪酬體系有以下類別

1、年薪制：實行年薪制員工為公司總經理和黨委書記。

2、等級工資制：實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業務的員工，包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。

3、提成工資制：實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃的副主任和銷售/營銷職系的員工。

4、特區工資制：實行特區工資制員工為公司特聘人員。

工資結構包括以下內容

（1）基本工資：每月______元。

（2）工齡工資：__________集團內部的工齡工資為_____元/年，__________集團外的工齡工資為_____元/年。

（3）等級工資：按照崗位評價和聘任職稱共同確定，體現崗位內在價值和員工技能因素。

（4）績效工資：績效工資與每季度的考核結果掛鈎。績效工資分攤到下一季度三個月支付。

（5）年底獎金：年底獎金與年度考核結果、公司年度經營情況掛鈎。年底獎金年底計算，下年初支付。

（6）銷售提成：銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員，具體數額按照銷售收入一定比例來確定。

（7）餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發放的一種補貼，每月_____元。

（8）一般福利是指員工在各個重大節日期間獲得的公司為其發放的過節費和其他實物形式的收入。

（9）四項統籌包括住房基金、醫療保險、養老保險和失業保險。企業與員工各承擔一部分。具體數額參見國家有關規定和企業相關政策。

（10）個人所得税，在預定範圍內由公司代員工繳納，超出範圍的由員工個人負擔。

工資調整

公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合。公司工資整體調整週期與調整幅度根據公司效益與公司發展情況決定。個別調整根據員工個人年底考核結果和職稱、崗位變動決定。

1、根據考核結果調整。員工連續兩年內考核結果累計一“優”一“良”或以上者，以及連續三年考核結果為“良”者，工資等級在本職系本職稱系列內晉升一級。當年考核結果為“差”的員工，工資等級下調一級，對於連續兩年考核結果為“差”的員工進行待崗處理。

2、根據職稱變動調整。若員工職稱發生變動，則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。

3、根據崗位變動調整。若員工崗位發生變動，則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。

4、工資等級調整過程中，若目前等級已經達到相應崗位、職稱系列的最高檔次，則工資等級不再上升。

聘任職稱

確定等級工資採用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據，參考員工個人績效和學歷。對於績效優異者可以破格聘任，對於表現不佳者降級使用。

工資其它事項

1、根據工作需要必須加班，而且不能安排調休者，公司發放其加班費。每月按_____個標準工作日計算，計算基數為等級工資。

2、經公司批准請病事假者，根據請假天數在從月工資中作相應扣除。

3、待崗員工只發放固定工資中的基本工資部分。

4、公司脱產培訓員工，每月發放其固定工資和績效工資。績效工資考核係數根據外派時間長短決定。

工資支付

公司每月_____號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳户中。每月工作日按_____天計算。調入調出員工工作不滿月的，按實際工作日計發工資。公司每月向員工提供一份工資明細單，員工可於每月的_____日至_____日向人力資源部查詢。

房產中介公司的管理規章制度 篇五

第一章、總則

1.1為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務管理和經濟核算，根據《公司法》和《企業會計制度》等相關法規，結合公司實際情況，制定本規定。

1.2公司財務管理的基本任務是：做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規範公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源；實現公司價值的最大化。

1.3本規定在公司內部暫時執行，隨着公司業務的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。

第二章、財務管理組織機構

2.1公司實行董事會領導下、總經理負責制的財務管理體制，公司是獨立的企業法人，自主經營、自我發展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產權和民事權力，承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。

2.2公司按照《會計法》和《會計基礎工作規範》等規定，結合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。

2.3財務部主要負責公司的財務管理和經濟核算，主要職責為：

（1）負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定；

（2）參與公司籌資方案的擬定和實施；

（3）參與公司發展新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究，提供財務意見；

（4）參與公司經營決策，統一調度資金；

（5）負責公司財務預算管理、會計核算；

（6）負責編制合併報表，提供財務數據，如實反映公司的財務狀況和經營成果，並作好項目和財務分析工作；

（7）監督財務收支，依法計繳税收；

（8）負責公司財務會計檔案的保管，票據申購、使用、核銷等管理工作；

（9）監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；

（10）參與對子公司的財務管理。

（11）協調處理與各單位的關係。

2.4財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。

2.5公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。

第三章、會計核算

3.1公司按照《企業會計制度》規定，結合經營項目實際情況，制訂並實施有關會計核算暫行辦法，及時、正確反映經營業績和披露經營風險。

3.2公司採用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業會計制度》的規定並結合公司的實際情況，設置總分類和明細賬科目。

3.3公司按照《企業會計制度》規定對經濟業務進行會計核算、賬務處理，並實行會計電算化。

3.4公司依照權責發生制和配比原則確認收入和成本，以反映公司的經營成果。

3.5公司嚴格區分本期費用支出與期間費用支出。

3.6公司各項財產在取得時按照實際成本計量，其後，如果財產發生減值，按照《企業會計制度》的規定計提相應的減值準備。

3.7公司在進行會計核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產和收益、少計負債和費用。

第四章、財務預算管理

4.1公司制定財務預算管理暫行規定，對公司的經營業績、財務狀況、項目運作等實行全面財務預算，並依據其實施管理。

4.2公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務預算，財務預算主要包括以下內容：

1、經營預算；

2、盈利預算；

3。資金預算。

4.3公司在預算年度開始後，對財務預算執行情況進行分階段的控制和監督，及時進行差異分析，並查實差異的原因，向總經理報告。

房產中介公司的管理規章制度 篇六

總則

一 在公司內，應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。

二 上下班時，必須謹記打考勤卡，不得代打。

三 嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到後，必須整理好物品下班。

四工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧譁，不得妨礙他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閲讀與工作業務無關的書報雜誌。

五 工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應儘量縮短時間。

六必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

七 不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批准。

八 與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

九 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

十 無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

十一 客人來訪原則上應有預約，並在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

十二 公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、髒話。同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。

十三 公司員工上班一定要佩戴胸卡，如有遺失應儘快申請補辦。

十四員工着裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員着裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿着要大方得體，不濃粧豔抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

十五 隨時注意保持周邊環境衞生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂塗亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。

十六 除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。

十七 節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知總務處進行更換、修理。

十八 必須遵守用火規則（下班前關閉煤氣、清理煙缸、切斷電源）

十九 所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態。

二十 發生傳染病立即報告

行政辦公紀律管理規定

第一條凡本公司員工上班要帶胸卡。

第二條堅守工作崗位，不要串崗。 第三條上班時間不要看報紙、玩電腦遊戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。

第四條辦公桌上應保持整潔並注意辦公室的安靜。

第五條上班時不能穿超短裙與無袖衣及休閒裝，請穿西裝和職業裝，不要在辦公室化粧。

第六條接待來訪和業務洽談應在會議室進行。

第七條不要因私事長期佔用電話。

第八條不要因私事找公司長途電話。

第九條不要在公司電腦上發送私人郵件或上網聊天。

第十條不經批准不得隨意上網。

第十一條未經允許，不要使用其他部門的電腦。

第十二條所有電子郵件的發出，必須經部門經理批准，以公司名義發出的郵件需經總經理批准。

第十三條未經總經理批准和部門經理授意，不要索取、打印、複印其他部門的資料。

第十四條不要遲到早退，否則每分鐘扣款1元。

第十五條請假需經部門經理、分管副總或經理書面批准，到辦公室備案。假條未在辦公室即時備案，公司以曠工論處、扣減工資。

第十六條平時加班必須經部門經理批准，事後備案公司不發加班費。

第十七條不論任何原因，不得代他人刷卡，否則將被公司開除。

第十八條因工作原因未及時找卡，需及時請示部門經理簽字後於次日報辦公室補籤，否則當做曠工處理。

第十九條加班必須預先由部門經理批准後向辦公室申報，凡加班後申報的，辦公室將不予認可。

第二十條在月末統計考勤時，辦公室對任何空白考勤不會補籤，如因故未打卡，請到辦公室及時辦理。

第二十一條吸煙到衞生間，否則罰款。

第二十二條請病假，若無假條一律認同為事假。

第二十三條請假應於事前交辦公室，否則視為曠工處理。

第二十四條市場部員工因當日外勤，不能回公司打卡，須請部門經理在當日8時30分以前寫出名單，由辦公室經辦人打卡。

第二十五條凡出遠勤達1天以上者，須先填報經部門經理批准的出差證明單。

第二十六條因故臨時外出，必須請示部門經理。各部門全體外出，必須給總經理辦公室打招呼。

考勤管理制度

1、所內各部室的考勤管理統一接受綜合辦勞資員管理，各部室設置兼職考勤員進行監督、檢查；各部室考勤員由部室主任兼職（除兩個工程部可設其他人員為考勤員外）。

2、各部室應於當月25日前遞交本月考勤記錄，由勞資員進行彙總，勞資員有權對其中的記錄進行抽查，發現虛假的考勤，及時向領導彙報。

3、所內標準考勤時間為： 夏季：上午：7：30～11：30 下午：14：00～18：00

冬季：上午：7：30～11：30 下午：13：30～17：30

注：乘院內班車上下班的職工下班時間可寬限15分鐘。

4、考勤文檔包括考勤記錄和考勤報表。

考勤記錄為各部室考勤員逐日登記的職工考勤情況以及相關的證明文件；

考勤報表為各部室考勤員月末編寫的統計表，其中包括：部室名稱、職工姓名、應出勤日、實出勤日、請假天數、遲到、早退、礦工小時（天數）等。

5、職工應嚴守作息時間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得礦工。

6、各部室考勤員應嚴格考勤制度，據實記錄職工出勤情況，不得虛報、漏報。

7、超過規定上班時間15分鐘未到崗者，記為遲到一次；早於規定的下班時間15分鐘離崗者，記為早退一次。

8、職工臨時離崗，需向直接主管部室主任請假，在安排其他職工暫管其職責後方可離崗，且時間不得超過1小時。否則，按擅自離崗處理。

9、有以下行為之一者，記為礦工：

1） 當日未到崗，且無正當理由的；

2） 未到崗而提供的證明材料經核查為虛假的；

3） 到崗後擅自離崗時間累計超過兩小時的；

10、有關考勤管理的規定：

1）遲到、早退按一次記，每人次罰款10元；當月超過三人次後，每人次罰20元；

2）當月遲到、早退累計次數達6次，或累計時間超過1.5小時的，記作礦工一日；

3）擅自離崗在1小時—1.5小時以內的，每次扣除當月獎金的5％； 1.5小時—2小時的，每次扣除當月獎金的10％；

4） 礦工半日，扣除當月獎金的20％，礦工一日，扣除當月獎金的40％；

5） 當月礦工累計3日，全年礦工累計10日的，全所通報警告一次；

6） 當月累計曠工5日，全年礦工累計15日的，予以待崗；

7） 職工全年滿勤，無遲到、早退、病假、事假、脱崗者，經本人申請，勞資員核查，所領導研究批准，可嘉獎一次；

8） 考勤員虛報、漏報的，每次扣除當月獎金的10％；當月超過4次，所通報警告一次；

9） 職工刁難考勤人員，視情節給與部室批評或全所通報批評；

10） 私自塗改、毀損考勤記錄的，給與所內通報批評。

房產中介公司的管理規章制度 篇七

第一章 崗位規範

第一條 嚴格遵守公司《考勤管理制度》，按時上班下班，不得代打考勤，發現代打考勤者，一次處罰20元。

第二條 工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實地進行。遇有工作部署應立即行動。

第三條 工作中不扯閒話，不要隨便離開自己的崗位。

第四條 離開座位時要整理桌子，凳子擺放到桌子下，未保持桌面整潔和凳子規範者，每次處罰20元。

第五條 上班時間內不打私人電話，不從事與本職工作無關的私人事務。

第六條 不得在店內使用與工作無關的網站和軟件，一經發現，每次處50元，並由店長落實違規人員，該人員如若再犯，則直接以開除處理。

第七條 公司員工應愛護辦公設施，如故意造成辦公設施及用品的損壞，一律照價賠償。

第八條 網絡端口為公司重要業務渠道，必須規範使用、按時刷新，刷新量未達標者，一次處罰20元。

第九條 房源、客源為公司重要商業機密，僅限本公司人員業務使用，不得出賣信息，不得私自走單、飛單，如有違規者，處罰500元，並以開出處理，如觸犯國家法律法規者，依法追究法律責任。

第十條 業務人員不得私藏房源，系統上錄入的房源信息應該真實有效，違反本條者，初次處罰100元，並公司通報，如再次違反，則處罰200元，並以開除處理。

第十一條 洽談室內應保持安靜清潔，洽談完畢後，應立即整理，如未及時整理者，一次處罰20元。

第十二條 店面大門旁的玻璃櫥窗為房源牆，店內業務人員應及時完善房源

信息上牆，並保持房源牆的整齊。

第十三條 在辦公區域內應保持安靜，不得大聲喧譁。

第十四條 下班時，文件、文具、用紙等要整理，要收拾桌子，椅子歸位，關好門窗，檢查處理火和電等安全事宜。並考慮好第二天的任務，記錄在本子上。

第二章 辦公用品和文件的保管

第十三條 辦公用品和文件必須妥善保管，使用後馬上歸還到指定場所。辦公用品和文件不得帶回家，需要帶走時必須得到許可，所有文件保管不能自己隨意處理或者遺忘在桌上、書櫃中。違反本條規定者，每次處罰10元。

第十四條 重要的記錄、證據等文件必須保存到規定的期限。處理完的文件，根據公司指定的文件號隨時歸檔。

第三章 形象規範

第十四條 公司員工在上班時必須穿工作服，着裝要求統一得體、正規、整 潔、完好、協調、無污漬，釦子齊全，不漏扣、錯扣。

第十五條 冬季工作時間，必須着深色西裝、白色長袖襯衣、黑色皮鞋、打好領帶，西裝外可加深色外套。女士不得穿靴子、帶花俏的首飾等，但可不打領帶。違反本條者，每次處罰5元。

第十六條 夏季工作時間，必須着深色西褲、白色襯衣、黑色皮鞋、打好領帶。女士不得穿涼鞋、靴子、帶花俏的首飾等，但可不打領帶。違反本條者，每次處罰5元。

第十七條 在胸前佩戴好統一編號的員工證。違反本條者，每次處罰5元。 第十八條 襯衣下襬束入褲腰和裙腰內，袖口扣好，內衣不外露。着西裝時，上衣袋、褲袋少裝東西，並做到不挽袖口和褲腳，鞋、襪保持乾淨、衞生，鞋面潔淨。

第十九條 儀容自然、大方、端莊，頭髮梳理整齊，不染彩色頭髮。男職工修飾得當，頭髮長不覆額、側不掩耳、後不觸領，嘴上不留鬍鬚。女職工淡粧上崗，修飾文雅，且與年齡、身份相符。工作時間不能當眾化粧。顏面和手臂保持清潔，不留長指甲，不染彩色指甲。

第二十條 舉止文雅、禮貌，精神飽滿，注意力集中，無疲勞狀、憂鬱狀和不滿狀；保持微笑，不左顧右盼；坐姿良好，不翹二郎腿，不抖動腿；站姿端正。抬頭、挺胸、收腹、雙手下垂置於大腿外側或雙手交疊自然下垂；走路步伐有力，步幅適當，節奏適宜。

第四章 語言規範

第二十一條 與他人交談，要專心致志，面帶微笑，語氣親切、誠懇、謙虛，語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調平和、語意明確言簡。提倡講普通話。公司外的人要根據情況介紹自己的簡歷，再用雙手遞接名片，看名片時要確定姓名，並確定姓名的正確讀法。

第二十二條 不要隨意打斷別人的話。儘量少用生僻的專業術語，以免影響與他人交流效果。

第二十三條 儘量使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠送”、“您走好”等文明用語。嚴禁説髒話、忌語。

第五章 社交規範

第二十四條 本公司接待客户，採取首站責任制，先站起來招呼的或先接到電話的業務員有該客户的業務接待權利，接待時要求微笑、熱情、真誠、周全，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，百問不厭。接待來賓至少要迎三步、送三步。

第二十五條 來訪辦理的事情不論是否對口，不能説“不知道”、“不清楚”。要認真傾聽，熱心引導，快速銜接，或引導到要去的部門。

第二十六條 使用電話

一 接電話時，要先説“您好”。 再報公司名稱、自己的姓名，標準規範為：你好，xx地產為您服務。

二 使用電話應簡潔明瞭。如接的電話是陌生客户的電話，則先要留下客户的姓名、聯繫方式和大致需求，再約見面約談的時間

第六章 安全衞生環境

第二十七條 在所有工作崗位上都要營造安全的環境。提高安全知識，培養具備發生事故和意外時的緊急管理能力。下班後鎖好門店，如發生未鎖門造成公司財產的丟失，鎖門的員工負有賠償責任。

第二十八條 員工有維護良好衞生環境和制止他人不文明行為的義務。養成良好的衞生習慣，辦公區域內禁止吸煙、不隨地吐痰、不亂丟垃圾，違者發現一次處罰15元。

第二十九條 每天上晚班的員工負責打掃當天店面的清潔，並保持店內清潔整齊，如發現店內桌子未擦乾淨、地面未打掃乾淨，處罰20元，由店長追究責任人。