物資採購管理制度(精選多篇)

第一篇：物資採購管理制度

物資採購管理制度

1.目的

為了規範採購行為、穩定優質供應商關係，降低採購成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用範圍

公司..地區採購業務

3.內容

3.1 公司所有采購物資均要執行現有的《採購業務流程》，星期日應急採購除外；

3.2 採購人員現場採購有責任繼續議價、有現場採購選擇權，但所購物資性價比不得差於詢價物資，否則採購人員將承擔責任；

3.3 採購人員在採購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準確、便於入賬；

3.4 採購人員採購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬；

3.5 採購人員要樹立公司利益至上的原則，儘量索要增值税發票；

3.6 採購業務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮；

3.7 對於月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發票，經手人在接到發票後，必須在2日內入賬，履行報銷手續，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，採購人員將承擔責任；

3.8 對於小額、特殊物品，不能開具發票的，要及時與財務部溝通，協商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規定的經辦人，經管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用於交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；

3.10凡需總部採購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請

3.11凡價值5000元以上需總經理審批事項，必須通過郵件，經回覆後再通過oa申請

3.12公司內批量採購必須通過oa批准後採購，500元以下生產急需物品必須經生產副總批准採購，但必須在36小時之內通過流程申報

3.13凡違反3.10之後規定的責任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

第二篇：物資採購管理制度

物資採購管理制度

為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業

務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本着服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對採購

計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。

4 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量

、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。

5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。

6、採購合同的簽訂：

初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設

備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責

人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平 等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合

同、協議的注意事項為：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第三篇：物資採購管理制度

物資採購管理辦法（草稿）

一、 公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存後，具體負責按計劃採購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批准同意，可臨時採購，但必須補辦正規計劃。

二、 下月物資採購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月採購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫後必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，並在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月採購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、 物資採購要遵循：先廠家，後批發，就地就近，擇優採購原則。

四、 大宗或金額較大物資，由公司或供應部門採用招標或合同採購的方式進行採購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差範圍。大宗物資採購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、 採購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,採購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、 規範採購行為，物資採購實行分類、集中採購的原則，但採購人員必須瞭解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、 涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。

八.供應商的資格必須經公司考查確認，採購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。

第四篇：物資採購管理制度

重慶民茂食品有限公司

物資採購管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產品質量，規範本公司材料物資供應程序，使採購環節做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產品生產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公後勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產類：包括生產用和非生產用固定資產。

第三章物資採購程序

第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定採購計劃(含近期採購價格)報總經理(副總經理)批准後，轉交採購部按生產需要保質、按時、保量的及時採購。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據生產需要並結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定採購計劃經部門負責人審核後，報總經理(副總經理)審批後交由採購部採購。

第十條辦公後勤物資類：由各使用部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室彙總，統一擬定採購計劃由總經理（副總經理）核准後交由採購部採購。

第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要並結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核後報總經理(副總經理)批准交由採購部採購，採購過程涉及相關專業技術需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產類：

1、生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核後報經總經理(副總經理)批准後交採購部門執行。

2、非生產類：由公司根據企業發展需要負責實施。

第四章“申購計劃單”的撤銷與回覆

第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批後，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知採購部停止採購。

第十四條採購部執行完“申購計劃單”後，必須按規定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業應立即告知請購部門並説明原因。

第十五條採購部在執行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意後方可改購。

第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確採購物資的規格、型號、數量、用途、需用時間、特殊技術參數(或特殊功能要求、理化指標)應以書面形式告知採購人員(特別是主原料及直接與產品內容物相接觸的內包裝物等），以保證所有物資採購的準確性、標準性、保質性等。否則，採購人員有權暫緩執行。

第五章物資採購的實施

第十七條採購基本處理選擇原則

(一)就近訂購

1、在本地能購的物資，儘量不在外地買，縮短供貨週期，節約運輸成本，方便違約協調處理。

2、對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。

(二)價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。

(三)大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。

(四)適合單一供應商的採購。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個供應商能夠提供穩定質量的產品，或非常出色的服務質量，可暫不考慮其它供應商。

3、集中購買可獲得折扣並能降低採購費用。

4、採購量少且不受限。

第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。特殊情況經總經理

(副總經理)批准後方可採取現金購買方式運作，原則上不得采取先款後貨。

第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金佔用和提高資金流動速率。

第二十條採購實施程序

(一)採購人員收到採購計劃單後，根據需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。

(二)採購實施人應廣泛深入市場瞭解擬採購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。在保障質量、品質前提下應遵循採購原則和公司相關規定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實彙報，徵得公司領導同意。

(三)據市場瞭解情況確定供應商，簽訂購銷合同。

(四)以“訂單”形式實施採購。採購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門(使用部門)檢驗合格後方可入庫，庫管入庫後應及時通知使用部門，嚴禁違規作業；對採購物質在倉儲中有特殊要求或規定的，採購及請購部門應予先告知庫管人員。

(五)所有采購物資在使用過程中，相關採購人員應及時追蹤使用情況，並及時收集意見及相關問題，分類彙總後及時向相關領導及供應商協調處理。

第六章供應商的選擇

第二十一條各項證照齊全，如：營業執照、税務登記證、行業許可證、質檢報告等證件。

第二十二條生產設備齊全，技術先進，資金雄厚。

第二十三條生產規模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業的發展潛力是否能達到公司未來發展所需水平。

第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調查，看是否令公司滿意，主要在供貨質量、數量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：

(一)無須催貨而準時到貨。

(二)要求的到貨日期通常都能接受。

(三)根據原料價格下調而主動向需求方降價。

第七章採購原則

第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不採

取電話或傳真談價。

第二十六條對於市場價格波動頻繁，幅度較大的採購物資應隨時瞭解市場動態，並收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人彙報。

第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審後，報總經理簽字實施。 第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經辦人填制後報部門負責人核准實施，遇有價格變動須報總經理核批方可實施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”採取“定量、定點、定價”的原則，集中採購或委託使用部門直接採購，採購部、財務部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條採購經辦人員根據採購週期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經部門負責人，財務管理部審核後報總經理批准支付。

第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。 第三十二條所有對外支款事宜，均由經辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經理處催款。

第九章質量事故的處理

第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。

第三十四條物資在運輸、採購、使用環節發現的質量問題均應及時告知供應商，並及時核定損失及質量事故大小，並按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理並告之供應商。

第三十五條因採購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切後果責任由採購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切後果責任由質檢人員負責；情節嚴重的，按公司法或國家相關法律法規追究責任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

（一）不得損害公司利益。

（二）合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。

（三）不得違背相關法律法規和公司相關規定。

（四）不得降低質量標準。

（五）所有合同的附件，質量驗收標準、質量協議等其它相關文本應完整

規範。

第三十七條合同的管理

合同簽訂後則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室（或財務部），相關部門存複印件，後續補充規定及時傳遞到相關部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監督。

第三十九條

本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。

第五篇：物資採購管理制度

第一章物資採購管理制度

第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據公司產業發展的實際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資採購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、採購、驗收、入庫登記等全過程的控制。

第三條適用範圍：天潤建司各部門均依照本制度執行。

第四條公司採購中心、公司辦公室是公司採購工作的執行機構；公司審計部、財務總監是公司採購管理的主要機構。

第五條公司採購中心設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，採購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本着服務公司生產和銷售的宗旨，忠於職守，廉潔自(本文來源本站)律。

第六條公司辦公室負責公司辦公資產（辦公設備、辦公用品）的採購和管理，辦公資產的採購和管理要專人負責，專人審核。

第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。

第八條公司財務總監負責對採購計劃的審批，確保採購行為的合理和採購資金的落實。

第九條公司採購中心、公司辦公室的主要職責是：

1 、收集全公司各部門、公司的物資、設備（公司集中控制的）採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務總監審批並執行；

2 、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄並及時更新；對各供應商的資質、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質量、交貨期、後期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑑定，明確合格供應商（各種大宗、長線物資確定二到三家），作為公司物資採購的主要、優先採購對象（若非特殊原因，不得在合格供應商外採購）。 3 、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地 為各用户提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求用户意見，改進不足。

4 、組織大宗、長線物資的採購招標工作，簽訂採購合同、協議並負責執行。

第十條財務總監的主要職責是：

審核、批准採購計劃，安排採購資金，對採購計劃的充分性、必要性以及採購資金的落實負責；參與物資採購招標工作，監督採購招標工作的合理性和經濟性。

第十一條公司審計部的主要職責是：

對公司各採購合同、協議進行事前審計；檢查、監督採購部門的供應商管理；參與合格供應商鑑定；參與、監督採購招標工作，保障公平公正。對各採購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。

第十二條採購部門（公司採購中心、公司辦公室）的權限是：審核

公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。

第十三條財務總監的權限是：

審核、批准公司採購中心、公司辦公室的採購計劃，結合公司財務狀況，有權對採購計劃進行調整；有權監督採購計劃的落實情況；有權監督採購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的採購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。 第＋四條公司審計部的權限是：

有權對各採購合同的經濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權參與、監督各採購招標工作；有權參與供應商鑑定並提出評審意見；有權監督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權對採購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。

第十五條公司規定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂採購合同、協議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標採購。

第十六條物資、設備需求的申請：

公司各部門、公司需要購買物資、設備，凡屬於公司集中採購的，應按時提供物資、設備的年度、季度、月度需求計劃；對零星採購需求，應按規定提前提出書面申請，明確需求物資、設備的種類、品種、規格、到貨時間，不能明確的事項，要加以説明，報公司採購中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條採購計劃的編制和審核：

公司採購中心、公司辦公室收集採購需求後，按年度、季度、月度編制公司物資、設備採購計劃，報公司財務總監、公司總經理審核批准；對於應急的零星採購需求，應填寫臨時採購申請單，報公司財務總監審批。

第＋八條採購計劃的批准

公司財務總監在收到各期採購計劃後，應複核物資、設備的需求情況，結合公司財務狀況，對各期採購計劃進行審核、調整，固定資產、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經理批准；及時組織資金，確保批准後的計劃落實。

第十九條確定採購方式的原則

本着成本優先的原則，採購執行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會籤、交易等進程時，應優先採用電話、傳真、互聯網等方式交流，最大限度地降低採購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批准，並在《 出差申請單》 上簽字確認後方能成行。 第二＋條供應商的選擇

公司採購中心、辦公室的採購計劃獲得審批後，應及時落實供應商的選擇工作：

有確定的合格供應商的，優先在合格供應商中選擇採購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，並收集相關供應商信息，進行資信等級鑑定、備用。

第二十一條選擇供應商的原則是：

擁有合法經營資質，供應能力強（供應商品數量持續，品種齊全）, 產品質量好（滿足要求），價格公道合理，售後服務周到、及時。 第二＋二條採購合同的簽訂

1 、初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後，公司採購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。

2 、公司採購中心、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務總監審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

第二＋三條簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合同、協議的注意事項為：

1 、合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。 2 、合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。

3 、合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

第二十四條採購合同、協議的履行

公司採購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要採購執行機構，負責採購合同、協議的履行。在採購合同、協議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協議規定提供商品或服務，及時掌握履行進

程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用户意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑑定並登記、分析，充實供應商信息。對不能履行或不能完全履行採購合同、協議的供應商，應按合同規定或國家相關法、法規追究責任；對能夠降格使用的，經協商可以讓步接收。 第二十五條採購物品的管理

1 、任何採購方式採購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協議要約的規定逐項核實，填寫檢驗報告並簽字確認。對不符合合同、協議要約規定的，拒絕接受，並將實際情況及時反饋至採購部門。

2 、驗收合格的採購物品要及時辦理入庫手續，按規定存放；直接送達用户的，必須辦理出庫、領用手續並簽字確認。

第二十六條採購的授權

公司採購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的採購執行機構，未經許可，公司任何部門或個人無權擅自採購；若因特殊原因必須自行採購的，須經公司採購中心或公司辦公室授權，否則公司不予認可，並追究違規責任。