設備物資採購管理制度（精品多篇）

設備物資採購管理制度 篇一

為強化物資採購管理，理順物資供應關係，更好地服務於基本建設，根據集團公司相關要求，結合我公司實際，特制定本制度。

一、適用範圍

本制度適用於新鄉中新化工有限責任公司的設備物資的採購工作。

二、採購計劃的編制和申請

1、設備採購申請計劃的申請原則上每月20日之前上報一次，特殊情況經領導特批隨時可以上報。

2、採購計劃的編制是依據工程建設進度節點結合設計進度和各部門工作需求，分別由各部門及相關單位編制設備採購申請計劃，經分管領導批准後報設備部彙總形成的，設備採購計劃由設備部負責編制上報。

3、採購計劃的上報，要嚴格按照公司制定的統一格式(見附表)上報，要寫清設備名稱、型號、數量、詳細技術要求等一式三份，設備部接到後確認無誤後簽字返還上報單位存檔一份，設備部存檔一份，具辦人一份。

4、設備部對採購計劃彙總後首先河南煤化物物管中心有關清倉利庫和內部積壓物資調劑的工作精神按集團公司公佈調劑物資目錄比對，篩選可調劑物資後，將採購計劃和調劑方案報分管領導及總經理審批。

5、經公司批准後的採購計劃和調劑方案由設備部向永煤控股物資供應管理部申報，申請採購或調劑。

三、供應商技術交流和推薦、招投標文件編制和報批管理

1、根據公司建設期間的設備物資採購特點，設備部與技術部及使用

單位做好建設所需設備物資供應商的調查工作，邀請能代表行業水平的供應商到公司做技術交流，選擇資質合格，能生產符合設計要求產品的供應商進入候選供應商並填報推薦表。

2、工藝裝臵、塔內件、填料、觸媒等供應廠商推薦由技術部負責推薦；設備、材料等供應廠商推薦由設備部負責推薦。

3、推薦廠商產生後由設備部組織相關部門及公司領導共同會審，通過後報董事長批准。

4、董事長批准後按照永煤控股物資供應管理部要求做好供應商的入圍推薦工作，該工作要在每月的28日前報到設備部計劃員處，30日前上報永煤公司物資供應部。

5、技術規格書由技術部負責組織，設備部等相關單位參加，結合和供應廠商的交流情況，進行修改審定。技術規格書要經過充分技術論證，明確技術要求，劃清供貨範圍及界線，最終蓋章後轉交設備部組織聯繫招標。轉交時間為招標當月的10日前。

6、設備部接到技術規格書後及時和集團公司物供中心、國龍物流及龍宇國貿做好設備物資的。招標準備、開標和合同簽訂等工作。

7、對公司自己組織的招議標工作，嚴格按照公司招投議標管理辦法配合企管部組織協調好招投議標工作，隨時接收相關部門的監督管理。

四、合同簽訂管理

1、經過招議標程序確定的供應商，由招標辦以中標通知書的形式通知中標單位後方可按有關規定與供應商簽訂技術協議及商務合同。

2、在與供應商簽訂供應合同時，應做好對方合同簽訂代表的代表身份、權限的確認和供應商資質的複核工作

3、合同應使用符合公司要求的規範性文本，相關條款應以實事求是為原則

4、合同文本及技術附件，應明確約定雙方當事人的權利、義務，文字要表達清楚、準確

5、合同的簽訂後要組織相關部門及分管領導進行合同會籤等相關手續。

五、合同的履行

1、對已簽訂的合同要將合同正本和副本送有關部門建檔備案。

2、設備部對已簽訂的合同也應備案、建立台帳，對合同的執行和付款情況做好跟蹤和記錄工作。

3、設備部對已簽訂合同的設備在製作過程中應做好設備的監製管理工作。

4、對供應廠商的履約情況要進行跟蹤，並將合同履行中的重大事項(如質量、價格、交貨期、付款方式等方面的變動)向主管領導及時彙報。

5、設備部應對要進場的設備、材料提前制定好設備物資進場的驗收規範，到場設備物資嚴格按照驗收規範驗收入庫。設計院總承包及交鑰匙工程範圍內設備，按設備委託採購合同規定及驗收程序和辦法進行驗收入庫。

六、合同付款規定。?

1、設備部應按採購合同編制採購物資付款計劃，並按時做好申報工作，依據集團公司批准的資金計劃做好採購物資的付款工作。

2、在付款前做好付款前的審查工作，做到與《採購合同》規定的付款方式或付款金額不一致的款項不付，物資主管部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項不付，《入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》不符的款項不付。

七、採購紀律規定

1、各物資使用單位應根據項目裝臵工藝需要，本着“節約、降本”的原則提報物資需求(採購)計劃，對任何亂報計劃甚至違規違紀提報物資需求(採購)計劃造成庫存積壓、浪費的行為要追究當事人和負責人的相關責任。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交公司紀檢部門。

5、採購人員必須樹立服務意識，急工程進度之所急，想工程質量之所想，任何人不得無故拖延採購進度及影響採購質量的相關工作。?

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工

附：中新化工物資採購計劃申請表

設備物資採購管理制度 篇二

第一條 目的

為了使中心物資採購制度化，科學化，根據國家有關法律法規的規定，結合本中心實際，制定本辦法。本辦法和法律、法規及地方規章不相符合的地方，以法律法規及地方規章的規定為準。

第二條 範圍

本中心所有物資的採購，包括固定資產與非固定資產的採購均依本辦法執行。

第三條 管理部門

物資採購的管理部門為物資設備科，財務部及其他部門配合執行，物資設備科應指定專人負責有關物資的採購工作。凡物資的採購、驗收、保管及發放，不管資金來源和供應渠道，也不管使用部門，均應以物資設備科統一計劃、統一訂購 (屬政府採購範圍的除外)、統一分配、統一調撥和統一管理。

第四條 物資採購計劃的編制

各使用部門應根據現有物資的供應能力和次年的工作任務，提出次年的物資購置計劃，並於當年××月上旬報物資設備科，由物資設備科彙總後編制出年度物資採購計劃(初稿)報中心分管領導，由分管領導召集有關人員開會進行審查，以審查後的物資購置計劃報中心主任批准生效。

第五條 物資採購合同的簽訂與履行

長期、批量訂貨實行招標採購，貨比三家，使用部門應對所需物資提出詳細技術要求，並參與同供貨方進行的技術談判。

物資設備科指定專人詢價，並根據收集到的報價報價資料，由中心分管領導負責召集有關部門組成招標小組，小組成員集體討論，確定中標廠商。

物資採購合同統一由物資設備簽訂，設備採購入庫手續歸口由物質設備科組織辦理。經濟合同的執行應做到誰經手辦誰負責，設備到貨後經辦人應及時組織有關人員按合同內容進行驗收，使用部門(用户)確認，物資設備科辦理入庫手續。

第六條 物資的驗收

物資的正常驗收由物資設備科牽頭、使用部門派員配合。物資到貨後，應按照合同及有關規定驗收。驗收後發現有關問題，涉及到違反合同或不滿足合同要求時，需要進行合同的更改或索賠等有關事項，由物質設備科牽頭，相關部門協助。有關索賠事項，應在訴訟時效期間內處理質量和其他有關問題，避免經濟上不應有的損失。

物資驗收後應由記帳員填寫“物資驗收單”，物資設備科簽字後歸檔。物資倉庫保管員驗收後應及時填寫“入倉單”，作為入帳依據。

第七條物資(設備及材料)發放及發放前的保管

物資倉庫實行憑單發料，使用部門(用户)領用物資(設備及材料)時必須在“出倉單”上簽字才能生效，記帳員據此銷帳。物資實行分類、分庫保管。物資擺放整齊，標識齊全。物資保管員和記帳員堅持每季度對帳一次，年終進行清倉盤點，做到帳、物、資金三相符。

第八條 固定資產的報廢

固定資產報廢按照按照國家規定的年限執行，物資設備科根據國家相關規定確定固定資產的報廢。報廢后的固定資產統一由物資設備科負責處理。

第九條罰則

違反本辦法規定，未給中心造成損失的，由物資設備科提出整改意見，限期整改；造成損失的，報中心辦公會議作出紀律處分。

第十條附則

本制度自中心辦公會議通過公佈之日起實施，在實施過程中的問題由物資設備科負責解釋。