2022年紀檢監察部工作總結

2022年，監察審計部認真規劃並執行紀檢監察與內部審計兩項管理業務，堅持“融入內控、強化監督”方針，嚴格以項目建設進度為主線，緊密圍繞黨風廉政建設責任制落實、項目建設和工程中交等重要工作節點，發揮監督服務作用，促進公司管理進一步規範和執行力不斷提升，如期完成各項工作計劃，未發現重大違規、違紀事項，總結如下：

一、紀檢監察工作

（一）以嚴明黨的政治紀律為重點加強紀律建設

嚴格落實黨風廉政建設責任制，完成年度黨風廉政建設責任書、廉潔承諾書的簽署工作；完善紀檢監察專項制度，修訂及增補包括《中化泉州石化效能監察工作實施辦法》等在內的5項專項制度；按期召開紀委擴大會議，加強對紀檢專兼職幹部的相關政策培訓和業務交流。

（二）以落實“八項規定”精神為重點加強作風建設

嚴格“黨的八項規定”貫徹落實及監督檢查工作，開展專項效能監察，促進各項措施落實到位；完成紀檢監察專職人員的“會員卡”清退工作，確保“會員卡”零持有；加強領導幹部監督，完成與29名領導幹部的廉潔提醒談話工作。

（三）教育和監督並重加強反腐倡廉建設

加強關鍵環節監督檢查，完成3項效能監察工作；開展廉潔風險防控工作，滾動修訂敏感崗位定義，確認廉潔風險及應對措施；關注招投標管理，完成招標採購自查自檢，對40餘項採辦過程進行開標和評審監督；持續開展反腐倡廉宣教工作，完成“家庭助廉”座談、新員工入職廉潔文化培訓、編髮6期《反腐倡廉》宣教手冊等工作。

二、內部審計工作

（一）開展項目階段性審計，全面梳理建設管理情況

針對2015年至2022年12月31日審計區間內，120萬噸/年POE項目建設管理情況開展階段性審計，重點圍繞法人責任制落實、建設程序履行、招投標管理、合同管理、工程管理、結算管理、設備材料採購及倉儲管理、建設資金管理、成本核算等九個方面進行了抽樣審計，形成審計報告。

（二）緊扣核心、把握關鍵，開展專項審計調查

完成“土建工程百日會戰”和“項目建設關鍵環節”專項審計調查，重點對百日會戰期間設計目標節點等完成情況、鋼結構等工程物資到貨情況、部分工程中交情況等進行審計，對未完成目標節點的項目原因進行分析並落實整改，推動被審部門進一步提升管理、促進工程進度。

（三）建立完善審計信息資源庫，按期開展工程結算審計

上半年組織編制完成《固定資產投資審計管理規定》、《工程結算審計管理辦法》等4項制度的送審及發佈工作，建立併發布工程造價諮詢與會計師事務所資源庫信息，同時，及時完成31項工程結算審計，送審金額12800.26萬元，審減674.53萬元。

綜上，監察審計部在職能調整後，迅速適應角色，較好的完成了上半年既定的各項計劃工作，有效發揮了監督管理作用。