原料採購驗收制度

1.目的

為了規範原料的採購驗收過程，通過明確原料的採購流程、檢驗要求和不合格的處理，確保原料在受控的情況下使用，以滿足配方設計的質量要求，並使之符合相關法規和質量安全控制的規定。

2.範圍

適用於本公司原料（單一飼料原料、玉米胚芽粕）和編織袋等的採購驗收。

3.職責

3.1採購部：負責選擇合格供方，簽訂符合質量標準要求的合同，按流程要求實施申購，辦理不合格原料的退貨。

3.2倉管員：負責卸貨過程和庫存原料的質量跟蹤，對不合格品進行隔離標識，嚴格按品管部通知安排的原料使用，及時辦理原料的出入庫手續。

3.3品管部：原料質量的綜合判斷、異常情況的處理。

4.內容

4.1採購驗收流程

4.1.1採購計劃

採購部根據原料月度需求、原料庫存表、市場價格波動分析、原料週轉率、原料特性和運輸時間等，提出採購計劃。

4.1.2溝通審批

採購部按採購計劃從合格供應商中諮詢原料質量、價格和供貨期等信息，對比不同供應商的差異，通過提交相關領導審批。

4.1.3簽訂合同

經領導審批後，採購部與相應的供應商簽訂原料採購合同，合同必須包含以下內容：採購原料的通用商品名稱、規格、數量、主成分指標、衞生指標、單價、總價、驗收方法、交貨方式及日期、雙方責任等內容。

4.1.4執行合同

雙方按照合同約定事項執行。

4.1.5原料到廠後，由庫管通過查驗貨物包裝、標籤檢查，並第一次取樣，填寫《原料驗質、劃碼憑證》送化驗室進行原料初檢。

4.1.6倉管部根據品管部初步查驗結果，通知搬運工卸貨，或通知貨車司機退貨，未經允許卸貨的原料所產生的責任由倉管部負責。

4.1.7質檢員根據不同原料的特點，在卸貨過程或卸完貨後進行綜合取樣，然後送樣到化驗室進行化驗和留樣。

4.1.8卸貨完畢後，倉管員清點數量無誤，完善《原料驗質、劃碼憑證》內信息。

4.1.9所有原料必須符合《飼料原料目錄》的要求，標識清楚規範，否則，禁止接收。

4.2檢驗要求

4.2.1抽樣規範

按《GB/T 14699.1 採樣》的要求，抽取具有代表性的樣品，做好抽樣登記和標識，並對來貨進行相關檢查：

Ø 包裝檢查：確認標籤和包裝標記是否符合規範要求（禁止出現化學桶或化工包裝袋），生產日期、有效期限、含量等是否合理,對存放時間過長，離失效期短的不予接收。注意包裝是否完整，有無破損，標籤、品名、規格、產地是否與合同相符。

Ø 色澤與氣味：是否與該產品應有顏色和氣味相符，有無發熱結塊現象。

依據來貨的種類準備必要、乾淨的抽樣工具，按不同原料的要求進行抽樣查驗

原料卸前、卸中、卸後必須跟蹤檢查，防止變質、摻假等不合格原料進入原料倉庫。中間如發現有異常現象，則要求暫停卸貨，並抽樣重新檢定其質量情況再決定能否卸貨或退貨。

抽樣分佈：按隨機抽樣的原則進行，要求對貨車外圍與中間按3：7抽取來貨，如貨物差異明顯則分裝檢測。

抽樣要求：要具有針對性，從整批原料中取出足夠有代表性的樣品，取樣的角度、位置和數量應能代表整批原料，同時，要根據不同原料來貨特點，進行鍼對性的抽樣，使抽樣能充分反映出該批貨物的質量狀況。

編織袋的抽樣查驗：

Ø 編織袋來貨時，由倉管部發出《原料送檢單》，通知品管部進行查驗。

Ø 品管部按公司的編織袋標準要求予以查驗，每品種抽取至少兩個，檢查其尺寸、重量、印刷內容、字體、外觀是否與標準要求相符，合格的來貨由質檢員在送檢單上簽名，標明為卸貨可用，有一項不達標，必須再抽取10條以上覆檢，仍不達標即判不合格，由質檢員標明為不合格，退貨。

Ø 未經品管部查驗的編織袋禁止入庫使用。

4.3感觀檢驗事項

4.3.1氣味：是否新鮮、正常，有無黴味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味。

4.3.2色澤：是否正常，有無燒焦、變色現象。

4.3.3形狀：是否正常，是否有結塊，粒度是否符合要求等。

4.3.4其它：有無發熱、發酵、吸潮、污染和蟲害等。

4.3.5初檢裝樣：

感官判定合格的原料安排卸貨，質檢員抽取有代表性的樣品，採用四分法分樣，根據《原料驗收標準》和原料質量分析狀況確定化學檢測項目，然後裝瓶化驗和留樣（注意要防止抽樣過程吸潮的問題）。

對於不符合感官指標的原料，有氣味異常、外觀異常、標識不符和大面積淋濕等不合格原料進行退貨處理。

根據不同來貨原料的特性，質檢員要有重點監控卸車過程中的質量差異，發現問題及時制止卸車，並立即上報主管處理；卸完車的原料要跟蹤倉管員懸掛標識牌情況。

4.3.6化驗室檢驗

化驗員接收到質檢員採集的樣品後，根據標準的檢驗方法，按《原料驗收標準》規定的驗收指標進行檢驗。

化驗員檢驗完畢後，填寫《物料檢驗報告單》，交由品管部主管審核。

4.5不合格原料處置

4.5.1讓步接收：《原料驗收標準》中規定的，未達到原料驗收標準或合同規定，滿足讓步接收條件的原料，可以讓步接收，同時，要跟進使用該批原料的產品質量狀況。

4.5.2退貨：對感官不合格、理化指標超出讓步接收要求、衞生指標不符合GB13078的規定以及含有違禁物質的原料實行退貨處理。