產品檢驗中心規章制度

產品檢驗中心質量目標

編號：JY-01

 版本/修訂：1/0

1.A類缺陷漏檢、錯檢率為0；

2.B類缺陷漏檢、錯檢率不超過≤0.25%；

3.C類缺陷漏檢、錯檢率不超過≤1.0%；

4.工藝執行率達到100%；

5.計量器具周檢率達到100%；

6.在用測量設備完好率100%。

附件：

一、公司質量方針

質量為先  技術創新  持續改進  追求卓越

二、公司質量目標

1、產品出廠合格率達到100%；

2、焊接鋼管：規格≥Ф1016mm、壁厚≥14mm、材質≥X70產品一次通過率達到85%，其它各規格產品一次通過率達到90%；防腐鋼管：產品一次通過率達到92%（全年）；

3、用户滿意度達到92%。

三、公司質量管理者代表：

編制：              審核：               批准：              

2013年01月01日

產品檢驗中心質量目標完成情況考核辦法

編號：JY-02

版本/修訂：1/0

一、A類缺陷漏檢、錯檢率為0；

B類缺陷漏檢、錯檢率不超過≤0.25%；

C類缺陷漏檢、錯檢率不超過≤1.0%；

A類缺陷：裂紋、燒穿、未焊透（未熔合）、斷弧、力學性能不合、標準不允許的母材補焊、使用不合格的原材料或未經評審的原材料進行生產等等。

B類：超標的管端周長、管端橢圓度、切斜、管端錯邊、管端咬邊、氣孔、夾渣、鋼管壁厚，焊縫磨削傷及母材。

C類：超標的鈍邊、焊縫餘高、坡口角度、劃傷、摔坑、管體錯邊和咬邊，不超標的管端密集小壓坑、不超標的卷板表面缺陷（如重皮、結疤等）的；標識不清或錯誤的；檢尺錯誤的、其他經修復後滿足標準要求的表面缺陷及未按要求修磨的外觀缺欠；噴版位置距管端距離不符合工藝要求、包裝不合格等其它影響鋼管美觀的外觀缺欠等。

質量指標完成情況的考核依據：

1．科技質量中心鋼管質量抽查；

2．中心工藝質量抽查考核；

3．公司用户施工單位反饋；

4．計算公式：

A類缺陷漏、錯檢率=不合格根數/生產總根數Х100%

B類缺陷漏、錯檢率=不合格根數/生產總根數Х100%

C類缺陷漏、錯檢率=不合格根數/生產總根數Х100%

二、工藝執行率達到100%：

    質量指標完成情況的考核依據：

1．科技質量中心工藝質量抽查；

2．中心工藝質量抽查考核；

3．公司內外用户質量申訴處理；

4．計算公式：工藝執行率=執行工藝數/抽查的總工藝數Х100%

三、計量器具周檢率達到100%

1．以科技質量中心下發的“計量器具周抽檢通知單”完成情況為考核依據；

注：以上計算公式適用於月度、年度的考核。

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2013年01月01日

產品檢驗中心工作例會制度

編號：JY-03

版本/修訂：1/0

為了保證產品檢驗中心各項工作的順利進行，做到上傳下達，統一思想，統一行動；總結前段工作，安排下段工作，及時處理和預防各類事故，產品檢驗中心實行工作例會制度。

一、     會議頻次：每週1次。（有特殊情況可取消）

二、     參加人員：中心領導，行政、技術管理人員、班組長、崗長。

三、     主持人：中心主任或副主任。

四、     會議內容：（1）傳達公司及上級的各類會議精神。

（2）總結安排工作。

（3）事故分析與處理。

（4）宣貫文件、標準、規範、規定。

（5）研究、審定中心各類規章制度。

（6）研究佈置HSE、計生、工會等工作。

（7）通報對班組及個人的月度考核情況。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

關於檢驗記錄設計、更改及印刷的規定

編號：JY-04

版本/修訂：1/0

為了保證全部檢驗記錄能夠準確全面地反映試驗情況並始終處於受控狀態，特作如下規定：

一、檢驗記錄由專業技術人員根據產品相關技術要求和檢驗實際情況進行設計，報主管領導審定後，報公司科技質量中心編號並備案後印刷。

二、檢驗記錄更改時，原則上應由原設計人員進行。經修改的檢驗記錄報主管領導審定後印刷。

三、檢驗記錄需要重印時，應由資料管理員提出，報主管領導審定後印刷。

四、無主管領導簽字、無記錄格式號、未在資料室備案的檢驗記錄不得交付印刷。

五、新設計或修改後的檢驗記錄印刷後應交科技質量中心存檔一份。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

職工培訓考核管理制度

 編號：JY-05

版本/修訂：1/0

為使產品檢驗中心職工教育培訓工作深入紮實地開展下去，使培訓工作形成制度化、科學化，確保培訓工作有效進行，特制定本制度：

一、從事質量檢驗的人員必須經過嚴格的培訓方能上崗。對特殊崗位，如無損檢測、理化試驗等人員必須持有國家認可機構頒發的等級證書方可上崗。

二、檢驗人員的培訓可分取證培訓、崗位技能培訓、專業技術基礎和標準工藝強化培訓，培訓計劃由教培員負責編制，並根據年度培訓計劃和檢驗要求及時向公司計劃人事科提出培訓申請。

三、培訓方式根據公司安排進行，可採用外培、脱產、半脱產或業餘等方式進行。

四、無論採用何種方式培訓辦班，必須按時聽課，對無故不參加學習的人員按《勞動紀律檢查與懲處管理規定》進行處理。

五、對學習成績優秀或學習刻苦、表現突出者給予表揚或適當獎勵；對不合格或學習不認真者根據情況進行扣發獎金或工資的處罰；對於取證培訓，凡無特殊原因未取得資格證者，培訓費及其它費用一律自理。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

計量器具管理規定

編號：JY-06

版本/修訂：1/0

一、計量器具應按月、周檢通知單由計量員組織送檢，保證周檢率100%；逾期不送者，公司扣罰金額由相關責任人承擔。

二、計量器具在使用過程中損壞，應立即停用並送計量站檢修，若發現不準，應及時送計量站校準，不準私自拆卸。

三、因保管不善造成計量器具丟失，除按公司計量管理規定處罰外，責任人按器具原價的80%賠償，非正常使用而人為損壞造成器具報廢的按上述規定處理。

四、對於公用計量器具，實行專人領用、保管和交接，丟失或損壞按第三條處理。責任區分不清的，處理所有相關責任人。

五、所有設備和計量器具應正確使用和保管，做到正確使用，定期保養，及時校檢。

六、調出本單位和退休的人員，需將計量器具上交質檢中心計量員，交清後方可離崗；崗位調換，計量器具留在原崗位，由班組長及時通知計量管理員，辦理轉帳手續。

七、在用計量器具妥善保管確認標記，若字跡模糊應及時到計量站核查更換，標記丟失按黑量具處罰。

八、在用計量器具必須是經過計量部門檢定合格在有效期內使用的器具，各崗位器具不允許調換使用；若發現與本崗位編號不符的器具或沒有任何檢定標記的器具均屬黑量具，量具沒收，對使用者罰款100元，由此而引起的質量問題，其後果由使用者負責。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

關於檢驗人員簽字的規定

編號：JY-07

版本/修訂：1/0

為保證檢驗人員檢驗工作質量的可追溯性管理，對檢驗人員的簽字方法、位置和應負責任作如下規定：

1．檢驗記錄、報告必須由檢驗人員本人填寫、簽名；如需代簽，須由本人審查同意；若有事故責任，以簽名為據。

2.檢驗人員所簽名應書寫規範、清晰可辨。

3．成品檢驗應按如下順序簽名：東頭（1.5m），中間，西頭（1.5m）；

手探：東端，西端；即：左東右西。誰檢查誰簽名，如二人以上同時操作，則必須同時簽名。其它崗位參照上述方法執行。

4．為保證鋼管質量的可追溯性，鋼管東西兩端按鋼管噴版標識上的標識進行區別。

編制：                審核：               批准：

2013年01月01日

射線探傷影像評定規定

編號：JY-08

版本/修訂：1/0

針對現場反饋的管端焊縫拍片可疑影像爭議較多的現象，特對射線探傷中的可疑影像評定作如下規定：

1、焊縫或母材上不允許存在有能在射線底片上產生影像的各種外觀缺欠或缺陷，否則應採用修磨法去除或切除後再重新進行拍片確認。

2、對於管端拍片顯示的母材內部缺陷影像，不論其大小必須切除後重新拍片確認。

3、底片上不允許有影響底片質量的飛濺、焊劑、藥皮等。

4、管端焊縫拍片時，底片上不允許有咬邊影像顯示，否則必須經修磨或切除後重新拍片確認；靠近管端100mm焊縫範圍內（或距管端60mm軸向方向）應無由於內焊縫修磨過渡不平滑造成的底片影響疑似缺陷。

5、評定過程中，遇到疑義，不能獨立確認的，應與本崗位其他人員溝通，或直接反饋給X光相關技術人員，X光相關技術人員有義務到現場指導員工如何操作；

6、底片上的影像有可能引起爭議時必須對可疑影像部位進行處理並重新拍片確認，以消除現場拍片、評片可能帶來的爭議。

7、評定人評定後，本崗位崗長對其進行復審或評定人之間互相審核。（由班組內部自行安排，但要求必須複審）；

8、對於交到中心的底片應保證無疑義，無漏判、錯判等問題底片，每發現一次由於底片評定錯誤造成的鋼管返車間重新處理的，對責任人進行處罰200元，崗位複審或互審人員100元，班長50-100元。

9、工業電視檢查鋼管管端或管端抓圖時參照上述條款執行。

10、此規定自下發之日起執行，未按上述規定執行而在施工現場引起質量疑議時，一經確認將追究當事人的有關責任。

編制：               審核：              批准：

2013年01月01日

管端抓圖質量要求及複核規定

編號：JY-09

版本/修訂：1/0

為了進一步提高管端抓圖質量，保證抓圖影像有效區域的靈敏度及真實性，要求做到以下幾點：

1.做到逐根逐端抓圖，不得漏抓圖。發現不真實圖像（如複製）按嚴重違反工藝處理，扣當事人每幅100元，當月同一人兩次者加一倍扣罰；對負有管理責任的班長扣考核分5分，發現本班組兩人以上，班長加一倍扣考核分。

2.圖像增強器內的污點，射線窗口的焊渣，管端的飛濺物要及時清理，鉛字不得壓焊縫，有效區域內對比度、靈敏度達到要求，不得留存有防礙評定的疑似影像。

3.抓圖影像要露出管端端部，影像中母材超標壓坑、劃傷必須切除後再抓圖，不得留存有疑議的圖像。

4.兩管端第一幅圖，焊縫60毫米（去除放大比）內單個氣孔最大為2.0mm，氣孔個數小於等於2個，氣孔之和小於等於3.0mm.

5.複核時所發現超標缺陷的圖像按漏檢處罰，抓圖影像存在不符合2、3、4條規定的，每幅扣10元。連續5張圖像有不符合項扣100元。

6.管端抓圖安排專人負責拷貝各機組抓圖影像，100％複核並做複核記錄。複核人員不得隱瞞存在的問題，有不合格項立即報告中心主任，以便對疑議或問題鋼管及時處理，否則扣複核人50元/次。

7.拷貝、複核抓圖影像必須及時，每天一拷，當天出複核結果。

望X光崗位人員、複核人員按以上規定嚴格執行，確保管端抓圖工作不出質量問題。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

入庫鋼管成品檢驗人員複查制度   

編號：JY-10

版本/修訂：1/0

1、目的

鑑於母材原始缺陷、流程所致缺陷在成品初次檢驗時，由於鋼管內壁水跡未乾難以發現，為保證鋼管質量，杜絕鋼管缺陷漏檢，要求各班成品檢驗人員加強對已入庫鋼管的複查。

2、複查要求

2.1複查範圍：當班已入庫的鋼管，交接班時要交清剩餘未複查的鋼管起止管號（碼單序號），做到100％複查，無遺漏鋼管，當班餘留給下班的鋼管最多不超15根。

2.2複查內容：按照各管線成品工藝要求，對入庫鋼管（當管徑≥φ813時內表面全部，管徑≤φ813距管端2.0m的內表面），（距管端250mm外表面）、焊縫及坡口、鈍邊進行全面目測複查。複查鋼管應做到均衡有效，不得積壓，一般不多餘6-10根複查一次。

2.3複查問題鋼管的記錄、處理

2.3.1當發現入庫鋼管存在缺欠時，記錄應註明缺欠的性質、位置（東端、西端、距離）、修合；修合後放行。

2.3.2當複查發現當班入庫鋼管存在超標缺陷須返切時，記錄應註明缺陷的性質、位置（東端、西端、返切長度），標識、控制好缺陷鋼管並告知當班班長自行處理。

2.3.3當複查發現上個班入庫鋼管存在超標缺陷須返切時，記錄應註明缺陷的性質、位置（東端、西端、返切長度），標識、控制好缺陷鋼管，告知當班班長，由班長彙報中心主管領導處理，不得私自處理。

2.3.4複查鋼管由班長安排成品檢驗人員每週或每月輪流複查，記錄由複查人本人填寫並簽字，出現問題能落實到相關複查人。

3、考核辦法

3.1對已入庫鋼管100％複查無遺漏，少複查、記錄一根扣10元，以此類推。

3.2嚴禁不復查做記錄；或未複查時先把記錄填好，包括班長負連帶管理責任，發現違反一次扣50元。

3.3複查發現鋼管有缺欠、缺陷應記錄，超標缺陷的鋼管返切後，碼單、傳票已劃改而複查記錄未記錄的一根扣20元。

3.4鋼管複查組發現當班已複查過的鋼管存在超標缺陷返流程的一根扣50元。存在嚴重超標缺陷的一根扣100元。

3.5複查出上個班入庫鋼管存在超標缺陷須返切、降級的不向中心彙報一根扣50元。

3.6複查出上個班入庫鋼管存在超標缺陷須返切、降級的每根獎勵50元。發現嚴重超標缺陷的獎勵100元。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

關於資料管理與存檔的規定

編號：JY-11

版本/修訂：1/0

資料管理，擔負着我公司螺旋縫鋼管檢驗工序過程資料的複核、錄入、整理、裝訂、存檔等各項重要任務。

為了保證各工序檢驗資料、傳票、試驗報告等的可查性、唯一性、準確性，制定以下規定：

一、所有螺旋縫鋼管的檢驗工序資料，按機組進行分類管理，機組代號為 1420機組，應設專人進行資料複核、錄入、整理、裝訂、存檔等工作。

二、每一機組的工序檢驗記錄應按工程、生產指令號及執行標準、生產檢驗日期等進行整理。工程結束後，將每根鋼管的工序傳票按順序進行整理，記錄逐一標註頁號後加封皮裝訂成冊，並在封皮上註明規格、材質、標準、起止管號、頁碼起止號、日期等重要信息及該冊的頁號；入袋歸檔時，袋面應標註本袋各資料的名稱及總冊數。

三、同一工程或標準的所有資料應同時歸檔。

若該工程規模較大，生產時間較長，資料太多，複核人員無法正常保存時，可以按月暫時入檔。工程結束後，統一整理完畢，一併辦理歸檔手續。

四、資料室負責保證歸檔資料的完整性，所交資料應認真查閲並進行登記，按資料類別進行編號，加註工程名稱、生產指令號等信息。

五、原材料、入廠檢驗報告、鋼管質量證明書等資料，也應按一定的規則進行編號、記錄。

六、Ｘ光膠片應按類別裝入膠片袋中，並用膠片紙將袋中每張膠片包好；在膠片袋上註明機組、拍片類別、規格、材質、日期、拍片管號、每袋膠片的張數。

膠片存放在膠片櫃中，並在櫃中貼上標籤，註明工程名稱、生產指令號及所用標準。

七、管端工業電視抓圖數據，經複核完畢後，應按管線工程名稱建立相應的文件夾保存並備份；管線結束後，應及時進行刻錄光盤，以保證數據的完整性；若管線工程量較大，數據較多，應按月刻錄光盤，進行備份；所刻錄的光盤一式二份進行保存，光盤上應貼上標籤，標註管線名稱、鋼管規格、材質、生產起止日期、光盤編號等重要信息；每條管線生產結束，將所刻錄的光盤進行整理完畢後，交資料室保存；資料室應將管端工業電視抓圖數據光盤妥善保存、保管，防止損壞，並進行相應的登記。

八、理化大帳封面註明機組及試驗類別、試驗起止日期等。

九、每類資料歸檔後放入相應資料櫃中存放，並在櫃面左上方張貼櫃名。

十、資料室內保持整齊、清潔、通風、防止漏水、失火、蟲鼠害。存放膠片的資料室，應配有空調、温度計、濕度計，使室內保持恆温狀態。

十一、查閲資料應在室內指定地點，不允許隨意更改、塗污、損壞和複印；借閲資料需領導同意並簽字後方可；查借閲資料歸還時，交管理人員驗收合格後方可入檔。

十二、對妨礙或影響資料管理的人或事，資料管理人員有權管理，不服從者後果自負。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

關於工業電視抓圖數據保管規定

編號：JY-12

版本/修訂：1/0

管端工業電視抓圖，是X光記錄管端焊縫情況的一種重要形式，應同其它工序資料一樣保存完整、完全、持久，以保證每根鋼管管端數據的可追溯性。現對工業電視抓圖數據的保管規定如下：

1、管端工業電視抓圖數據，經複核完畢後，應按管線工程名稱建立相應的文件夾保存並備份；管線結束後，應及時進行刻錄光盤，以保證數據的完整性。

2、若管線工程量較大，數據較多，應按月刻錄光盤，進行備份。

3、所刻錄的光盤一式二份進行保存，光盤上應貼上標籤，標註管線名稱、鋼管規格、材質、生產起止日期、光盤編號等重要信息。

4、每條管線生產結束，將所刻錄的光盤進行整理完畢後，交資料室保存。

5、資料室應將管端工業電視抓圖數據光盤妥善保存、保管，防止損壞，並進行相應的登記。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

資料借閲制度

編號：JY-13

版本/修訂：1/0

1、檢驗原始資料是產品質量的原始憑證，一般情況下只允許查閲，不允許借閲。

2、必須借閲的資料，須由中心主任批准，並規定歸還日期。

3、無論是查閲或借閲，均應辦理查借閲登記手續。

4、查閲或借閲資料一律不準複印（監理需要除外）、塗改或粘貼，翻閲過程應謹慎、小心，防止損壞、丟失。

5、查閲或借閲資料歸還時，應交管理人員查驗，損壞者按原貌修復，丟失者應限時查尋。驗收合格後方可重新歸檔。

6、因損壞、丟失或其它原因致使資料不能入檔者，應及時報中心主任處理。

7、損壞、丟失的原始資料經補作後應註明資料來源。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

質量、工藝紀律考核細則

編號：JY-14

版本/修訂：1/0

根據產品檢驗中心工作實際，為提高檢驗人員對執行工藝、標準的嚴肅性和準確性，確保檢驗任務的全面完成，杜絕錯漏檢現象和發生重大質量事故。特制定質量、工藝紀律考核辦法。

1.檢驗人員必須熟練掌握本崗位所檢驗鋼管執行的標準及工藝規程、作業指導書，熟練使用並按規定校驗檢測設備。正確維護檢驗儀器、設備及計量器具，準確進行鋼管的缺陷檢驗、判級。

2.違反工藝操作或作業指導書，每發現一次扣責任人20元，扣班組2分。崗位工序造成錯、漏檢的（包括其它原因錯、漏判）或因錯、漏檢需返車間處理的每根罰款100-200元，直接過管不檢的罰款500-1000元，扣班組3-10分，情節嚴重的給予加重處罰。

3、X光檢查焊縫存在缺陷，必須用油粉筆標識清楚並標註起-止線，註明缺陷性質，並及時認真記錄；發現焊縫附近的母材缺陷如壓坑、劃傷、結疤、重皮等應進行標識，並在傳票上進行註明。不按要求認真執行的對責任人扣罰50-150元。扣班組2-5分

4、各工序人員上崗作業應認真操作，禁止抽煙、接聽手機、吃零食等，否則對責任人扣罰50-200元。扣班組2-5分

5、 超聲波崗位探頭磨偏，應及時更換，以免影響定位，造成誤判、漏判；探傷應按平行、鋸齒、橫向方式全部掃查，鋸齒形掃查間隙過大，應重合10％，以免漏檢；對頭前後應一個螺距探傷，縫存在缺陷，必須用油粉筆標識清楚並標註起-止線，發現不執行的對責任人扣罰50-100元。扣班組2-5分

6、成品檢驗人員應按作業指導書要求每根內壁100%鑽管，一次性檢驗到位，並在傳票註明缺陷類型、處數等，在鋼管上用油粉筆把缺陷表識清楚。發現不執行的對責任人扣罰50-150元。扣班組2-5分。

7、設備正常情況下，由於檢驗人員責任心不強，導致本工序多於3根鋼管不檢查，造成工序流程堵塞，視情況對崗長扣罰20元，有關責任人扣罰50-200元，扣班組2-5分，情況嚴重的扣罰責任班組長當月50%津貼。X光管端拍片不合，不及時追蹤而入成品庫每根扣責任崗長20元，責任人20元。

8、由於檢驗人員責任心不強，傳票審核不認真，導致收庫鋼管錯檢、漏檢(含收庫鋼管內有雜物清理不乾淨)，經內部複查發現的。每發現一根扣責任崗長30元；當班責任人50-200元，扣班組2-5分，同班次當月累計超過三根的對負有管理責任的班長扣100元。成品收庫鋼管內焊渣、鐵屑清理不淨5根以上，扣班組1-3分；內部複查發現的重大錯漏檢每處罰款200-500元；相關防腐廠、上級主管部門反饋的重大錯、漏檢事故要求內部處理的每處罰款500-1000元。

9、經用户反饋或上級主管部門複查發現的錯、漏檢事故，經調查核實，視影情節輕重，依據上級部門對中心的處理及處罰金額，責任人按上級處罰金額的80%的扣罰，責任班崗長、責任班組長分別按上級處罰金額的5%、10%扣罰，中心承擔5%，如公司直接處罰到個人的，按公司的處理決定執行。公司未處罰的、按內部複查發現錯、漏檢管理規定處罰。

10、在檢驗過程中，發現批量性質量缺陷而未及時進行信息反饋，每發現一次扣責任崗長50元；責任人50-200元，班組扣2-5分，不能及時反饋並控制造成嚴重後果的扣責任崗長50-100元；責任人200-500元；(一般3根以上視為批量)並扣罰責任班組長當月津貼。

11、收庫的鋼管級別噴錯未複查出來的，每發現一次扣有關責任人50-200元，收庫的鋼管米長拉錯，只需更改長度標識的每根扣責任人50-100元；米長超長需返車間處理切除的每根扣責任人100-200元，如當月累計超3根（含3根）米長錯誤，每根扣罰責任人200元；並扣罰責任崗長當月津貼。扣班組2-10分，公司處罰的按第5條進行處罰。

12、 按時填寫交接班記錄。內容不實或未及時填寫的扣責任人20元，多人崗位由崗長負責落實，無法落實的扣罰崗長50元，班長承擔管理責任扣罰50元。

13、為保證我產品檢驗中心工序資料及其相關資料的正確性、規範性、完整性、可追溯性，確保鋼管信息數據的準確性，提高檢驗人員的素質，特制定鋼管檢驗資料考核細則。

13.1、所有工序檢驗記錄在生產檢驗完成後，應由班長收齊及時交資料管理組，遲交、漏交或不交檢驗記錄的，發現一次，對當班責任人罰款20元。

13.2、所有工序記錄在車間由記錄員完成交資料管理組後，由資料管理班人員負責管理，任何人要求改記錄或重抄記錄，必須經資料組班長同意。不經同意擅自更改記錄者，對責任人罰款20元。

13.3、資料管理組各機組記錄複核人員，每天收到工序記錄後，核查記錄的數量，發現有缺少的記錄，應及時向班長彙報追蹤；記錄缺項、複核人員未發現的，扣複核人員20元。

13.4、各機組資料複核人員對所上交的工序資料及傳票有妥善保管職責，任何記錄丟失或損壞，追究複核人員責任，罰款50元。

13.5、各工序記錄若出現差錯需重抄時，必須由出錯本人重抄，不允許代抄，違者罰款30元。

13.6、各工序記錄數據漏寫需補加時，記錄錄入人員應在相應位置用鉛筆作上標記，出錯人要在包括複寫的所有記錄上補加；記錄出現差錯需重抄的記錄，記錄錄入人員可在相應位置用圓珠筆或黑筆作標記，出錯人同時替換包括複寫的所有記錄。凡不按此條執行的，罰款30元。

13.7、工序記錄出現差錯需重抄的，出錯人可拿原件在資料室重抄；出錯人不能離崗，需帶回車間重抄的，不能將原件帶走，可進行復印，將複印件帶走重抄。

13.8、記錄重抄後，交資料複核人員進行復核，保證記錄的準確無誤。經複核人員複核的記錄，若出現差錯而未核查出來的，每發現一次，罰複核人員20元。

13.9、所重抄的記錄的原件必須保存完整，不得損壞或私藏，違者罰款50元。原件不用時，及時交資料組班長妥善保存備案。

14、記錄差錯考核辦法具體如下：

14.1、每根鋼管的工序檢驗記錄必須與相對應的工序傳票完全一致，否則，視為記錄差錯。記錄差錯按記錄簽名落實責任人，按以下規則考核：

（1）記錄寫而傳票未籤，致使鋼管在此工序上重過的，責任人每年超過三次以上，罰款100元/次。

（2）傳票籤而記錄未寫，並確認已檢的，責任人每年超過三次以上，罰款100元/次。

（3）記錄不寫、傳票不籤的鋼管交庫，視相關工序為漏檢，責任人罰款500元。

（3）記錄內容（班次、日期、檢驗人、缺陷及處數、不合格原因）等與工序傳票不一致或漏寫的，每年超過三次以上，扣責任人100元/次。

（4）記錄或傳票檢驗結果寫錯，每年超過三次以上，扣責任人100元/次。

（5）記錄名稱不按規定填寫的，發現一次，罰款20元；超過三次的，責任人罰款100元/次，並追求相關崗長、班長管理責任。

（6）記錄中表頭的所有數據不按工藝填寫的罰款20元；每年超過三次的，責任人罰款100元/次，並追求相關崗長、班長管理責任。

（7）工序記錄未按工藝規定填寫“標準”，或“標準”漏寫的，每年超過三次以上，罰款100元/次。

（8）各工序記錄的重要數據，如：管號、爐號、米長、重量，發生錯誤，不得超過三次每年，每年超過三次以上，罰款200元/次；一般數據，如序號、拍片片號、測量數值多寫、漏寫、寫錯，不得超過三次每年，每年超過三次以上，罰款100/次。

（9）有特殊要求時，需將有特殊要求的鋼管的工序記錄單寫，需要標識的，應在記錄的右上方標識清楚（如：首批、首批及100％水壓、控制試驗、二次收庫等）。否則，罰款20元。每年超過三次的，責任人罰款100元/次。

（10）有單放要求的，需在記錄上註明“單放”及單放原因，否則，對責任人罰款20元。

（11）降級管必須註明降級原因，原因應記錄清楚、詳細，責任人填寫不清楚，不詳細每年超過三次以上，扣責任人100元/次。

（12）當班所有工序記錄不允許有劃改現象；如遇試驗不合、返回取樣或重檢的鋼管，需在上班成品及收庫記錄上劃掉時，應劃管號、爐號、米長、重量、級別，並寫明劃管原因，劃管人簽名並標註劃管日期。否則，罰款50元/次。

（13）所有工序記錄不允許隨意塗刮、更改，如發現，須重抄並罰款100元/次。

（14）信息系統所錄入的記錄數據應準確無誤，否則，每發現一次，對記錄錄入人員罰款100元/次；重要數據（如：管號、爐號、米長、級別）錄錯時，根據造成後果的程度，罰款200元/次。

（15）、記錄複核人員應妥善保存所有工序資料，並按規定及時整理、裝訂、存檔。傳票袋上應標明管號範圍、生產日期及未收庫的鋼管管號；記錄袋上應標明工程名稱、生產日期、管號範圍及袋中所裝記錄的名稱、數量。責任人每錯一項罰款50元/次。

（16）、產品質量證明書的打印，應與發貨碼單完全對應，並保證質證書的所有數據的正確性及所加蓋於質證書上印章的完整性，不允許有任何差錯，責任人每錯一項罰款100元/次。

（17）、每月對工序記錄未出現差錯，並記錄質量高的記錄員給予相應的獎勵，獎勵金額由考核小組確定。

以上條款註解説明：以上細則為各崗位記錄可能出現的錯誤歸納。按以上細則每人每年各項錯誤累計不得超過三次，超過三次者根據錯誤情況按以上細則條款處罰。

15、如出現本細則中未列項，由考核小組論證、研究決定。

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2013年01月01日

設備管理考核細則

編號：JY-15

版本/修訂：1/0

1、中心設備包括檢驗使用的各種射線、超聲波儀器設備、理化試驗設備、加工使用的各類機牀等各種輔助機械等裝置。

 2、嚴格執行設備操作規程，未按操作規程進行調試、操作、校驗、校準，發現一次扣責任人100元。

    3、由於責任心不強，人為造成設備故障停產4小時以內的扣責任人100-300元，扣班組2-5分，造成設備故障停產4小時以上的扣責任人200-500元（需報公司備案的，按公司下發的設備事故處理規定進行處罰）。，扣班組2-10分。

4、未按要求進行設備清掃、擦拭，正常保養，考核時每發現一次扣責任人20-50元，，扣班組2-5分。

5、設備出現問題不及時反饋、未及時維修而繼續運轉使用的，發現一次扣責任人50-100元，發生設備事故隱患不報的罰款100-200元。

6、設備出現故障，嚴格實行生產班組長追蹤協調的原則，及時通知儀修人員維修，正常工作時間，接到維修通知，維修人員應在15分鐘內到現場；非正常工作時間，接到維修通知，值班人員應在30分鐘內到現場;因故不能在規定時間內到達現場的，必須及時向維修班長説明原因另行安排，最終須在開始接到通知45分鐘內趕到現場；生產班長要認真記錄維修人員被通知時間和到現場時間，沒能在規定時間內到達現場，視情節輕重扣罰責任人50-100元。

7、維修人員不能在規定時間內到達維修現場，當班生產班長鬚向中心主管領導説明情況，追蹤協調不及時，造成維修時間延時，扣罰當班責任班長50元。

8、設備故障值班維修人員60分鐘內不能恢復正常，須向維修班長彙報併到場處理；單機設備故障維修停產2小時以上的，班長應向中心主管領導彙報。並在保證設備恢復正常後書面填寫“設備故障處理分析報告”備案，不按程序要求認真執行的視情節輕重扣罰責任人50-100元，扣班組2-10分。

9、無設備運轉記錄；設備運轉記錄不完整；未按規定填寫設備運轉記錄；校驗記錄；交接班記錄的；儀修人員未及時填寫設備維修檔案的，發現一次扣罰責任崗長20元，班長負管理責任扣罰20元。

10、未按規定進行交接班，崗位設備存在故障不能交接班説明情況；崗位所需儀器、工裝（試塊等）不齊全，發現一次扣責任崗長100元。扣罰責任班長50元，扣班組2-5分。

11、凡造成設備輕微損壞（不影響使用）或部分零件丟失未發現的，扣責任人50-100元，扣班組2-5分。

12、當班崗位出現設備故障，崗長應組織崗位人員積極配合維修人員進行設備故障檢修和調試，因配合不到位而延誤設備修理的，扣當班班長50元，扣班組2-5分

13、設備員負責檢驗設備所需備品、備件的計劃，不得出現備件不足影響正常生產的現象，如造成單機停產6小時以上，扣責任人100-300元。設備員負責單機停產2小時以上設備故障的原因分析、維修過程、預防措施等形成書面報告，閉合完成質檢中心設備故障反饋單，5天內上報設備主管。缺一次扣責任人20-50元。

14、儀修人員要按規定進行設備巡檢、定期維護保養，否則扣責任人50-100元。如設備排查、維護不到位，造成單機停產2小時以上，扣責任人50-200元（突發的設備事故出外）。

15、對檢驗設備存在的隱患、有好的改進建議或是小革新以書面形式報中心，經採納的，獎勵當事人50-150元。

16、中心每週定期組織對設備的使用、巡檢、交接班和維護保養情況進行檢查,對發現的問題依據《設備管理考核細則》對責任人進行考核兑現。

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2013年01月01日

計量器具管理考核細則

編號：JY-16

版本/修訂：1/0

1.保持計量器具無油污、無鏽蝕、無磕拉碰傷、損壞，無丟失。發現計量器具損壞扣責任人20-50元；丟失器具者扣責任人計量器具價加檢定費。扣班組2-5分。

2.計量器具標識應清晰完整，損壞或模糊及時到計量站更換，否則扣20元，扣班組2分。

3.保證使用合格計量器具，否則，扣50元，扣班組2-5分。

4.計量器具應按規定周檢和校準，接到周檢送檢通知，應在間休日由班長組織送檢，使用過期器具的扣責任人20元；計量器具失準造成檢驗數據錯誤而發生錯檢的扣責任人50-100元。造成批量重大影響的另行處理，扣班組2-5分。

5.公用量器具應按規定交接班並進行維護保管送檢，發現維護、保管使用不當者，扣責任人20元；如丟失則按交接班記錄追究責任。責任不清的對所有相關班組進行處罰，扣班組2-5分。

6.所有責任均由班長負責落實，無法落實的處罰責任班組的班長或對三個班組同時處罰。

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2013年01月01日

實驗室管理考核辦法

編號：JY-17

版本/修訂：1/0

一、試樣接收

1. 試樣接收前應對試樣進行狀態確認，試樣接收後，應對委託單與試樣進行核對，核對無誤後，進行登記、標記。

試樣未進行檢查確認便直接接受，未登記、未標記或標記不清者，每發現一次扣責任人20元，造成試樣混淆無法辨認的，扣相關責任人各50元。

二、試樣加工

1.試樣必須按相關標準或圖紙尺寸加工，毛刺去除乾淨，尺寸精度、光潔度均應符合標準及工藝要求，拉伸試樣必須充分壓平，否則，每發現一次扣責任人20元；因不認真、不細緻，人為造成測量和加工精度下降或試樣無效者，視情況給予50-100元處罰。

2.焊縫、熱區衝擊試樣、焊接區硬度試樣必須在酸蝕後刻槽、打點，以保證測量的準確性，否則，每發現一次扣責任人50-100元。

3.化學分析試樣必須保證截取（鑽取）位置正確，具有代表性；精度合適，無油無鏽、無雜物，以保證分析的精確度。

未按要求去做的，造成結果不準確或無效的，每發現一次，扣責任人50元。

4.光譜試樣加工：分析試樣尺寸及表面光潔度必須滿足分析要求；試樣表面在光譜磨樣機磨削後不得沾有油圬及灰塵雜物，無鏽蝕，不得以手隨便觸摸被分析表面，以影響分析結果的準確度。磨削後試樣被激發表面必須保證水平，以滿足激發條件要求從而保證分析結果的準確性。

未按要求去做的，造成結果不準確或無效的，每發現一次，扣當事人50元。

5．常規分析試樣加工：鑽削後的被測試樣必須經過磁鐵吸附去塵後方可作為分析試樣，否則由於灰塵等雜物的存在會影響分析結果，造成分析結果不準確。

未按要求去做的，造成結果不準確或無效的，每發現一次，扣當事人50元。

6.因試樣加工、處理不正確等原因，造成試驗數據嚴重錯誤的，每發現一次扣責任人100-200元，造成嚴重後果的加重處理。

三、試驗

1.試驗用引伸計、玻璃器皿、砝碼、天平以及設備必須經周檢（或校準）合格後才能正常使用，設備有對零要求時應對零，並檢查是否正常，否則，每發現一次，扣責任人20元，造成試驗數據錯誤或結果誤差超過標準要求的，每發現一次扣責任人100元，造成嚴重後果的加重處理。

2.拉伸、衝擊試樣載荷應為滿量程的20%～80%之間，拉伸試樣夾持應垂直，夾持部分不小於夾具的3/4；衝擊試樣缺口與刀刃中心偏差在規定範圍內；低温衝擊試樣温度控制時間及偏差符合標準要求，拉伸試驗速率、硬度試驗壓下速度均應符合相關規定，否則，每發現一次扣責任人30～50元。

3.化學濕法分析應進行空白和對照試驗，光譜分析應有標樣比對，否則，每發現一次扣責任人50元。

4.常規分析試驗：根據試驗要求核實所用溶液的有效性及溶液濃度的準確性，對試驗過程中所用玻璃器皿一律經蒸餾水沖洗乾淨後方可使用，分光光度計需提前30分鐘通電預熱。否則每發現一次扣當事人及責任人各50元。

5．光譜分析試驗：檢查是否在校準週期內，需進行校準者，及時校準， 校準後檢查校準係數，合格後進行試驗。光譜儀斷電後必須重新啟動，預熱8小時後方可使用，否則每發現一次扣責任人各50元。

6.拉伸、彎曲、衝擊、落錘、金相、化學常規分析試驗、光譜分析均應按規定標準程序和方法進行分析試驗，違反規定和標準程序進行分析和試驗的，每發現一次扣責任人50～100元。

造成嚴重後果的對責任人加倍處罰。

7.試驗應及時完成，發現不合格要及時通知相關人員，通知信息要準確，以免造成不必要的損失，否則按造成的後果嚴重程度對責任人處罰50元。

影響重大的加倍處罰。

四、記錄報告

1.按相關標準規定的有效位數及數據修約規則進行數據處理，否則，每發現一次扣責任人20元。

2.對剪切面積、晶粒度、夾雜物、帶狀組織的評定應按相關標準圖譜進行測量和評定，不得意估。否則，每發現一次扣責任人20元。

3. 化學分析、金相、力學試驗結果錯判、誤判的每發現一次扣責任人50-100元，產生嚴重後果的加倍處罰。

4.報告數據應完整，字跡清晰，簽字、審批手續齊全，相關説明應準確、明瞭，及時填寫併發出。未按要求的每發現一次扣責任人各20-50元。

5.各種分析試驗枱帳、記錄、報告應準確、完整、無刮改（塗改）現象，否則每發現一次，扣責任人50元。

6.錄入HYGG信息系統的數據及試驗結果應及時、準確，因錄入不及時或數據不準確影響發貨者，每發現一次扣責任人20元。

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2013年01月01日

檢驗與試驗出證管理制度

                                                        編號：JY-18

版本/修訂：1/0

為保證各項試驗數據、報告的有效性、可靠性，特制定本制度。

一、試驗報告必須經過二級持證人員審批。

二、非試驗人員無權進行試驗操作和出具試驗數據。

三、持有理化、無損檢測Ⅰ級（包括Ⅰ級）以上資格證人員方可進行理化、無損檢測操作；持有Ⅱ級（包括Ⅱ級）以上資格證人員方可簽發理化、無損檢測報告。

四、檢驗待培人員（包括學徒工），無權開具合格證。

五、未蓋檢驗專用章的檢驗合格證無效。

六、未履行檢驗人員簽名和審核手續的檢驗報告無效。

七、質量證明文件由質檢中心負責人簽發。

八、檢驗與試驗過程及出具檢驗與試驗結果不受任何干擾。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

化學藥品的管理規定

編號：JY-19

版本/修訂：1/0

為保證實驗室安全儲存和取用化學藥品，較好地服務於生產檢驗，確保萬無一失，不出任何事故，特制定本規定。

1、儲存化學藥品的房間，嚴禁陽光照射，定期通風。房間應安全衞生，庫內嚴禁吸煙和明火，消防器材應有固定地點並設專人管理。

2、化學藥品應分類存放，定置管理，放置有序，標誌明確。做到標籤清晰明確完整。取用時不能損壞盛藥瓶器標識，用後及時蓋緊瓶蓋。

3、化學藥品要建帳登記，出庫要消帳，入庫和取用要記帳，並寫明日期。不得取用無標籤、變質、過期化學藥品。

4、入庫時要檢查化學藥品的數量，包裝的完好性如封口是否完好，標籤、標誌是否相符、完整。嚴禁其他人員單獨進入化學藥品庫。

    5、對化學藥品要嚴格管理，嚴格遵守入庫和領用規定，防止流失，發生事故危險。

6、定期檢查庫內安全衞生狀況，對安全隱患處及時整改，對過期、失效、標籤不清物品及時處理並銷帳。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

化驗室標準物質管理規定

                                                      編號：JY-20

  版本/修訂：1/0

    為了加強化驗室標準物質的管理，保證在有效期內使用，確保分析結果正確性，特制定本辦法。

本規定適用於化驗室用粉末標鋼、光譜用塊狀標鋼、分析用標準溶液（包括試劑等）的管理。

1．標準物質應建立台帳，保證帳物統一。

2．標鋼在投用前應進行確認，加貼標識。

3．各種標鋼應存放在適宜的地方，特別是粉末標鋼，標誌保持清晰可辨，每次使用稱量結束，應旋緊瓶塞放回原位。

4．應經常檢查存放標鋼的乾燥器內的乾燥劑，如果失效應立即處理，以保持標準物質鏽蝕失效。

5．購買或自配標液應加貼標識，標識內容應有配製日期、有效期、配製人、名稱、濃度。

6．新購或重新配製的標準溶液應及時加貼或更換標識。

7．標識不清或標識已註明過期人標準物質及已經明顯鏽蝕或混雜的標準物質，不得使用。

編制：               審核：               批准：

2013年01月01日

關於缺陷鋼管、降級鋼管標識的辦法

                                             編號 JY-21

                                                 版本/修訂：1/0

一、目的

為使缺陷鋼管、降級鋼管利於區分，有效地控制不合格鋼管的流

向，便於處理滯留鋼管，規範各崗位不合格鋼管的標識。

二、標識辦法

1、板探崗位

1.1板探發現母材存在缺陷，用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫矩形框，註明缺陷性質。在鋼管西端200mm左右外壁註明要返的工序。

2、X光崗位

2.1X光發現母材、焊縫存在缺陷，用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫矩形框（起止線），註明缺陷性質。

2.2不合格的鋼管在鋼管西端200mm左右外壁，沿圓周方向均勻90°，用粉筆畫4個圈，並打不合格燈去補焊。

3、手探崗位

3.1發現管端須返切的，用白色油粉筆在返切端，沿圓周方向半圈畫返切線，在鄰近剩餘鋼管側外壁標註“返切”字樣。

3.2當複查焊縫發現不合格時，用白色油粉筆在焊縫缺陷處畫矩形框（起止線），註明缺陷性質。並在鋼管兩端內壁200  mm左右，註明“返補焊”和“補幾處”字樣。

3.3如複查發現母材、焊縫有連續缺陷須吊放處理的，用白色油粉筆在鋼管兩端內壁200  mm左右，註明缺陷性質、檢驗班別、日期。傳票也註明。

4、成品崗位

4.1發現管端須返切的，用白色油粉筆在返切端，沿圓周方向半圈畫返切線，在鄰近剩餘鋼管側外壁標註“返切”字樣。

4.2發現當班處理不了須吊放的鋼管，用白色油粉筆在鋼管兩端內壁200  mm左右，註明內壁、外壁、缺陷性質、檢驗班別、日期。傳票也註明。

4.3成品要降廢、降“37”的用白色油粉筆在鋼管兩端內壁200  mm左右，註明“降廢”、“降37”字樣。並在一端沿直徑方向用黃膠帶貼上。

4.4 進到後庫台架不交庫的鋼管，責任班組應用白色油粉筆在鋼管兩端內壁200  mm左右註明原因、要返的工序、檢驗班別、日期。

4.5前面工序的標識到成品終檢時應去掉。

編制：               審核：               批准：       

                          2013年01月01日