企業規章制度制(修)訂審批表
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企業規章制度制(修)訂審批表
制度名稱 | 修訂1.《招標投標管理辦法》、2.《公司採購管理辦法》、3.《內部審計管理辦法》 | ||||
起草/修訂 依 據 | 修訂依據:1.《公司招標投標管理辦法》晉蘭司發【2018】121號;2.《集團公司關於轉發《晉城市人民政府辦公廳關於內部審計工作的實施意見》的通知》晉蘭司發【2018】76號。 | ||||
修訂內容 | 1.主要修訂了分公司招標範圍與分類,同時對《公司採購管理辦法》相應內容作出修訂。2.依據晉蘭司發【2018】76號文件對內部審計內容進一步進行了規範。 | ||||
部門經辦人 |
| 負責人 |
| 分管領導 |
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三標辦意見 | 是否需要評審:是¨ 否¨ 是否需經理評審:是¨ 否¨ 參與評審部門:各廠級領導、企管科、技術中心、設備科、 環保科、安全科、生產科、供應科、財務科、銷售站、總工辦、廠辦、原料車間、紀檢、工會辦 確定評審時間: 審核意見: | ||||
評審人員 |
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評審人員
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評 審 結 論 |
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經 理 |
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説明:1、起草/修訂依據:引用國家的相關法律法規、引用總公司相關管理制度,該制度在分公司實際運行狀況;
2、評審結論:與法律、法規的符合性、與企業發展總體水平的相適應性、與工藝流程和裝置變化的相適應性、與安全管理制度之間的相容性和匹配性等內容。
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