公司內部採購管理制度【新版多篇】

採購管理制度 篇一

一、採購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求並索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業執照、衞生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告複印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。

二、採購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、淨含量、廠址、生產日期、保質期、QS標誌等，嚴禁採購腐爛變質、發黴、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。

三、採購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微幹或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新鮮有光澤。

四、蔬菜的採購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。

五、豆製品的採購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆製品廠家已取得生產許可證（QS），進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、採購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衞生許可批號的正規產品。採購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際採購物品相符。

七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發現不合格產品時，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關係。

八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。

九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衞生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車後，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆製品和肉類製品等）運輸要使用冷藏車。

十、裝卸食品時講究衞生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

採購管理制度及操作的流程 篇二

第一章總則

第一條為了規範公司的物資採購業務，制定詢價、議價流程，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資採購的監督管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。

第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。

第二章採購流程

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》；

3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，並依請購核准權限送呈相關人員批准；

4、《請購單》一聯自存，二聯送交採購部，三聯交財務部；

5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。

第五條請購核准權限

1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核准，超過此數額的，由總經理核准；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部，由生管部彙總後報採購部；價值在20000元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。

3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批准，空調、熱水器、高級傢俱及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，並轉送採購部，必要時應先口頭知會採購部。

2、採購部門接獲通知後，立即停止採購。

3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。

第七條採購方式

根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式：

1、集中採購公司通用性大宗物料（水泥），以集中採購較為有利，依定時或定量之計劃進行採購；

2、合約採購公司經常使用之物料（承、插口板、捲鋼板、預應力鋼絲、線材等），採購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約採購，依定時或定量之方式進行採購；

3、一般採購除1、2以外之零星物料，採用隨需求而採購之方式。

第八條詢價、議價

1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》，除集中採購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；

5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；

6、專業材料、用品或項目，採購部應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時，採購部應及時與供應商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、採購頻率明顯增加時；

3、本次採購數量大於前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；

6、其他有利於公司條件時

第十條定價核准

1、採購人員詢價、議價完成後，填寫《採購詢價、議價單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《採購詢價單》（對外使用），必要時附上書面説明，呈採購部經理審核；採購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

2、單筆採購金額在1萬元以下的採購訂單，價格由採購部經理核准，確定供應商；超過1萬元的採購訂單，其價格提交總經理核准後確定供應商。

3、採用集中採購方式採購的供應商確定，必須呈送總經理核准。

第十一條訂購作業

1、採購人員接獲經核准之供應商後，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，並以傳真形式簽字確認。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於《購銷合同》上明確註明。

3、採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作。

第三章採購物品之品質管理

第十三條採購品質文件資料要求

物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、採購合約內予以明確規定：

1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

2、產品技術精度、等級要求。

3、各種檢驗規範、標準或適用規格。

4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。

第十四條合格供應商之選擇

物料採購，除經總經理特准外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：

1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

2、提供的樣品經本公司確認合格。

3、類似物料以往採購之良好記錄。

第十五條品質保證之協定

物料採購，應由供應商承負品質保證之責任，並在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。

2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。

3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

4、接受本公司必要之供應商調查。

5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

第十六條進貨驗收之規定

供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。

2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；

第十七條品質糾紛處理

有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據，並於《購銷合同》上詳細説明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

2、採購物料退貨與索賠

（1）擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購部。

（2）採購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

（3）現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。

（4）訂製品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

（5）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

（7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

3、其它索賠規定

（1）供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

（2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。

（3）因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。

（4）其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。

第四章採購交期管理

第十八條採購交期管理是採購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產並達成合理生產成本之目標。

第十九條依供應商評鑑辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

第二十條對託收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，儘快查實情況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由採購部根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

2、財務部依合同規定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批准。

第六章採購人員工作職責

第二十二條對短缺物資，採購員要徵求使用單位意見，在使用單位同意後方能採購使用方願意接受的代用品，否則，出現後果由採購員負直接責任。

第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作，對不按計劃要求及質量要求採購，造成的超儲積壓，損失均由採購人員承擔經濟責任。

第二十四條對採購員未能及時完成採購任務時，應及早報告部門主管説明原因，提出相應意見方案，採購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應彙報總經理。

第二十五條物資採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的`最優化、採購效率的最快化。

第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

第二十七條採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

第二十八條採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

第三十條售後服務：對於採購物資，採購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由採購部負責聯繫。

2、對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由採購部在規定時間內協調解決。

第七章附則

第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。

第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。

採購管理制度 篇三

為規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作，根據政府採購的有關規定，特制定本辦法。

一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品採購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核後，提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：

1、保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品採購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

採購規章制度 篇四

1：採買人員安排。蔬菜自採金額在3000元以下，安排兩人採買。蔬菜自採金額在3500元以上，安排三人自採。

2：採買人員分工。主要採買人員，負責蔬菜品項的選擇，品質的鑑定，價格的確定，協助蔬菜的託運。副採人員，負責蔬菜的託運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。託運人員，主要負責的蔬菜的託運和保管（三人採菜時）。主採人員負責足稱工作。1000元有等於小於5元的損失。

3：採買時間的安排。凌晨2：00上班，2：00—4：00主要採購外地菜，4：00—6：30主要負責本地菜的採購。6、30—7、30主要採購本地送貨商品，同時副採人員負責團購商品的採買和首批團購商品的配送，同時主採人員協助團購商品的購買。11點下班。

4：每日晚上8：00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完；並且把外地菜訂貨數量第一時間電話通知主採人員。同時，把豆製品訂單通知在9點鐘之前通知主採人員。

5：防損部每兩週安排一名防損員工抽取一天進行市場調查工作，確保所採商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少於15個。如果所抽50%商品低於效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查並給予一定的建議。

6：生鮮部營運人員每週要安排一名人員進行市場調查工作，確保所採商品價格和品質的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數量不得少於15個。如果所抽50%商品低於效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責人員進行調查並給予一定的建議。

7：營運經理、主管、組長負責每日的調價工作。

8：商品驗收單必須由經理和主管的簽字。副採人員簽字————>主管/經理簽字————à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管經理簽字。

9：關於單據的填寫。所有單據不準有任何的塗改，如有塗改，只能在字面上畫一斜橫，並簽字確認。

10：主採人員有20%的權利對商品訂貨品項和數量進行修改。

11：報損單簽字流程：報損人——》防損員——————à主管經理————————》店長X總值班經理

採購管理制度 篇五

1、全廠生產設備、辦公設備、動力設備的採購，一般情況下權限分別屬於生產部、設備動力部、行政部。有相關業務的部門根據需求提交申請報告，報告經公司主管領導批示後，把綜合意見反饋給具體部門；具體部門根據綜合意見進行調研，實行貨比三家的原則，在質量上、價位上、性能上、服務上進行綜合比較，然後設備動力部提交具體的採購報告，報告經公司主管領導批示或經評審後，方可進行採購。

2、設備訂購到廠後，具體實施部門應組織設備動力部、質量管理室、使用部門等相關部門開箱驗收。檢查設備在運輸過程中有無缺損，附機、附件、備件、工具、技術資料與有關文件是否與裝箱單相符（如有缺件，應立即向原製造廠索取），填寫設備開箱驗收單，將文件存檔，並根據情況複製材料供安裝、調試及生產維修之用。

3、設備需安裝調試後驗收時，具體實施部門組織設備動力部、質量管理室、使用部門、安裝單位等有關部門共同進行驗收。列入廠控的設備，廠主管領導應參加安裝驗收。

4、設備驗收內容：

4.1按國標或行業標準或製造廠出廠檢驗的'主要精度標準和項目進行檢驗。

4.2設備的空運轉、負荷運轉時，操作傳動部分的靈活性。

4.3電氣控制設備的狀況。

4.4液壓裝置及滲漏情況。

4.5安全防護裝置。

4.6設備外觀。

4.7按裝箱單清點附件、專用工具、隨機備件及技術文件。

4.8合同中約定的驗收條件及驗收項目。

5、設備經驗收無誤後，由具體實施部門（採購單位）申請，報企業管理辦公室審核，經廠主管領導批准後，設備方可投產使用，財務部方可付款。

6、設備在驗收過程中，質量管理室負責記錄全部試驗數據，發現問題要報設備動力部，設備動力部負責組織協調解決。未達到驗收標準，由設備動力部負責內部協調工作，具體實施部門（採購單位）負責對外聯繫，解決各種事宜。

7、設備的安裝，由設備動力部負責組織有關部門進行，小型與易安裝設備由使用部門自行負責安裝。

採購管理制度 篇六

1、藥劑科在藥物管理與藥物治療學委員會的領導下，在嚴格遵守河北省醫藥集中採購各項規定的情況下，負責全院的藥品採購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學科按有關規定採購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

2、藥劑科應設置藥品採購員負責藥品的採購工作。藥品採購人員必須具有藥士以上職稱，並具備良好的政治思想素質和專業技術知識。

3、採購藥品必須嚴格遵守河北省醫藥集中採購各項規定情況下、採購證照齊全的藥品生產、經營批發企業採購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照複印件、蓋紅章的銷售人員單位委託書及身份證複印件存檔備查。

4、採購人員根據臨牀與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地在河北省醫藥集中採購各項規定的情況下制定採購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意後方能採購。新品種必須由臨牀科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過後方可採購。

5、採購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，並加蓋供貨單位的紅章。採購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。

6、採購人員不得采購非藥保健品及無批准文號、無廠牌、無註冊商標的藥品供臨牀使用。

7、採購藥品必須執行質量驗收制度，如發現採購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對於藥品質量不穩定的`供貨單位，要停止從該單位採購藥品。

8、要強化藥品採購中的制約機制，嚴格實行採購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會彙報本年度採購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。

9、藥品採購人員不得收取供貨單位的回扣費。

藥品採購員職責

1、在科主任的領導下，負責全院的藥品採購工作。

2、根據藥品的使用情況，定期制定藥品的本年，本季、月份的採購計劃，交科主任審查，經醫院藥事管理委員會研究，院長批准後執行。

3、加強資金的合理流動，計劃採購，計劃用款，避免藥品和積壓和浪費。

4、自覺遵守財務管理的有關規定，廉潔自律，把好藥品質量關，不準採購“三無”藥品，偽劣藥品或非藥用品，堅持按藥品主渠道購進藥品。

5、對購進、調進或退庫藥品，由藥品採購人員會同藥庫管理人員，對品名、規格、收量、批准文號、生產批號、生產廠家、有效期限、外觀質量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對，並由採購人員在原始單據上簽字以示負責，發現問題及時解決。

6、建立缺藥登記薄，對搶救爭需藥品、採購人員應立即組織進貨，以保證搶救治療的需要。

採購管理制度 篇七

按照“集中採購，各負其責”和“誰使用，誰採購”的原則，實行動態式採購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本着精打細算的原則，節約每一分資金。

1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批准後再由總務處彙總上報xx區教育體育局後勤服務中心批覆。

2、批覆後同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察；寫出考察報告報請校委會通過，然後進行購置。

3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰採購。

4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資採購提出合理化建議。

5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。

6、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。

7、嚴格按採購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批准後擇優訂貨。

9、簽訂合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。

10、對於教學用的儀器、設備等物資要《山東省中國小儀器配備標準》按計劃定購。

11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。

採購管理制度 篇八

一、採購部職能：

1、負責本公司正常運作所需各種物資採購工作。

2、負責對與合作單位的業務評估，合同、協議的簽訂及執監督的交接手續。

3、負責各種形式的招標投工作，編制採購文件、資料，並做好採購記錄，辦理商品採購業務。

4、負責瞭解各種市場信息，及時掌握市場及供應商變化情況。

5、負責價格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價。

二、採購部各職位職責：

⑴採購部經理工作職能：

1、及時為生產經營提供所需的原材料以及其他物資。

2、掌握市場信息，優化進貨渠道，降低採購費用。

3、會同財務部確定合理的採購批量，及時瞭解存貨情況，合理採購。

4、彙總各系統的物資需求計劃，平衡採購計劃。

5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。

6、組織採購合同評審，簽訂採購合同，實施採購活動。

7、建立採購合同台賬，並對合同執行情況進行監督。

8、對大型採購進行比價或組織招標、競標活動。

9、採購物資的報驗和入庫工作。

10、採購過程中的退、換貨工作。

11、採購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。

⑵採購專員工作職能：

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從採購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、對採購的物資進行詢價（至少三家）。

3、編制物資採購計劃並報採購部經理審批。

4、根據批准的採購申請單和詢價結果實施採購，並負責索取所購物資的發票和單據以及相關資料，協助做好驗收工作。

5、參加商務談判和擬訂合同條款。

6、協助採購部經理管理合同的副本，建立台賬，進行合同登記，掌握合同的執行情況。

7、優化採購渠道，適時填報供應商審批表。

8、協助採購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、具體辦理採購物資交接、驗收、報帳手續。

11、及時向供應商反饋原材料質量信息。

12、辦理採購退貨或換貨。

13、協調購入物資的運輸工作。

14、積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。

15、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司祕密。

16、完成採購部經理交辦的其他工作任務並及時覆命。

⑶統計專員工作職能：

1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從採購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、負責採購計劃的保管。

3、負責物資市場信息的收集。

4、負責採購合同的保管和登記。

5、負責採購報表的編制。

6、負責供應商質量評審。

7、負責物資使用質量信息的`收集。

8、協助採購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案。

9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。

10、積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。

11、做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司祕密。

12、完成採購部經理交辦的其他工作任務並及時覆命。

賓館採購部員工工作職責

1、完成賓館各類物資的採購任務，並在預算內做到貨比三家，擇優選用，開源節流，達到控制成本的目的。

2、在從事採購業務活動中，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關係，在平等互利的原則下，開展業務活動。

3、採購員必須經常瞭解自己購進貨物的質量，以及使用部門的意見。

4、採購員必須經常瞭解市場行情，掌握供貨渠道，減少供貨環節，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和採購費用等方面的要求。

5、採購員有義務向使用部門推薦使用的新產品

6、採購員有義務對倉庫及使用部門的積壓物資或長期不使用的物品，進行處理及推銷工作。

採購管理制度 篇九

為規範局機關辦公用品的採購、保管、發放和審批工作，根據政府採購的有關規定，特制定本制度。

一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設備、儀器設備、辦公傢俱、辦公耗材、衞生潔具、辦公用文具、接待用品等。

二、局辦公室是機關辦公用品採購、保管和發放工作的承辦單位，具體由辦公室確定專人負責，實行採購人員和保管發放人員分離制度，採購人員購進的用品，交保管人員驗收無誤簽字後保管。

三、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

四、辦公用品採購的審批程序：由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程序辦理：

（一）一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。

（二）一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。

（三）一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。

（四）一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核後，提交領導會議集體研究決定。

（五）辦公自動化設備及辦公傢俱等大宗物品以及屬於政府控購物品的採購，按政府採購的有關程序辦理。

五、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：

（一）保管人員核對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放；

（二）憑領用單領用物品，領用單須經辦公室主任審批簽字同意；

（三）保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可；

（四）保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。

六、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

七、固定資產管理

（一）購置固定資產辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的`，及時填寫固定資產入賬單，轉財務股登記入賬。

（1）財務股對經採購的辦公用固定資產進行登記，按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的原則，明確相應的責任人。固定資產因工作關係進行移交的，需將移交清單送一份給財務股備案，辦理責任人變更登記。

（2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人出具，明確使用期限，由批准人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還後，責任人應對所藉資產的完整性進行檢查。

（3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評。出借後的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

（4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借後造成丟失的，由借用人或批准人賠償。

（5）經妥善保管後，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況説明，由單位研究處理。

（二)固定資產報廢規定。出現下列情況，責任人可以申請報廢：(1）固定資產已過設計壽命，確實不能再使用的。(2)固定資產出現故障後無法修復的。(3)因本設備技術水平落後，不能與相關配套設施配套，而造成事實上不能再使用的。(4)設備使用成本過高，超出該設備自身價值的。凡固定資產報廢的，由辦公室和財務科報請局領導班子會議研究處置。

八、在辦公用品採購過程中，如有違紀違法行為，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

九、本制度自下發之日起執行。

採購管理制度 篇十

項目名稱：

超市採購管理系統的可行性研究

項目目的：

學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：

1、理解可行性研究的作用和目的；

2、掌握可行性研究的內容和步驟；

3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

項目步驟：

1、請仔細閲讀下列背景材料後，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

商品採購是超市主要業務活動之一。為了保證企業採購到適銷對路的商品，必須認識瞭解採購過程，做好採購業務決策，加強對商品採購過程的監督，確保採購工作的`圓滿完成。就企業功能而言是，採購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下於適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所採取的一切管理活動。就管理功能而言是，採購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事後的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

商品採購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：

1、開發新商品，開發新供應商。

2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。

3、控制採購付款。

採購在超市經營中的重大意義，概括的説有以下幾點：

1、採購制約着超市銷售工作的質量。

2、採購決定着超市商品週轉的速度。

3、採購關係到超市經濟效益的實現程度。

為了科學地組織商品採購，超市必須根據自身狀況，建立相應的採購機構；根據商品經營範圍、品種，形成商品經營目錄；確定採購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

思想彙報專題目前，超市已經成立正式的採購組織，專門負責商品採購工作，人員專職化。

採購人員的職責有：

（1）把握預算實績。採購人員對於每月各店的營業額，有責任促其能達成預算實績，並對於毛利額預算的達成，有絕對的責任；

（2）制定銷售計劃及採購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執行銷售計劃，採購人員同時要擬定一份採購計劃以利於執行。如確定重點商品的預定銷售價格、採購價格、採購數量、採購來源等；

（3）進行採購作業。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；

（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業務的檢查；商品鮮度的監督；商品台帳的管理；賣場陳列展出指導；

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。

超市採購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步：

（1）提出要求；

（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；

（3）選擇、評估供應商；

（4）確定價格和採購條件；

（5）發出採購訂單，制定採購合同；

（6）對訂單進行跟蹤並催貨；

（7）驗收貨物；

（8）支付貨款；

（9）準確記錄。

對上述流程做的詳細説明如下：

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，採購人員必須就商品採購的具體條件進行洽談。在採購談判中，採購人員要就購買條件與對方磋商，提出採購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然後簽訂購貨合同。

一項嚴謹的商品採購合同應包括以下主要內容：

（1）貨物的品名、品質規格；

（2）貨物數量；

（3）貨物包裝；

（4）貨物的檢驗驗收；

（5）貨物的價格，包括單價、總價；

（6）貨物的運輸；

（7）貸款的收付；

（8）爭議的預防及處理。

簽訂購貨合同，意味着雙方形成交易的法律關係，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，採購方支付貨款。

採購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按採購合同辦事。要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，註明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯繫解決。

從流程可以看出，採購相對超市的其他業務是比較複雜煩瑣的，對超市管理的採購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的採購管理子系統。

採購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有着重要的意義。採購管理系統能夠保證計劃的準確性和採購的合理性，提升企業的競爭力。傳統採購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。採購管理系統是通過採購申請、採購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、採購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對採購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與採購量的動態聯繫，確保採購量合適恰當。

採購管理系統的功能預計包含四個部分：

1、請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束後對請購單按是否批准作分類記錄。

2、採購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成採購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地説，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

3、採購合同管理：

（1）一份採購定單生成後對應生成採購合同（採用合同號和訂購單號對應）；

（2）對撤銷，執行中，已執行的合同分類列表記錄，並且合同狀態和採購訂單狀態有效關聯：一份合同生成後，合同和對應的採購訂單自動進入執行狀態；一份合同完成後，對應的採購訂單也自動進入完成狀態；

（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執行時間提供進貨數量統計；

（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批准後更新部門可用資金數目。合同完成後，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。